HSF管理手册Word下载.docx
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总经理:
2013年5月25日
组织架构图
采购、ISO专员
经理室
经 理
董事会
管理者代表
总经理
HSF方针、政策、目标
一.HSF政策:
精益求精，质量优良；
管理创新，顾客满意；
遵守法律，绿色产品；
二.HSF方针:
实现产品皆符合环境管理物质要求，持续改进，全员参与，以满足客户及相关法律法规的要求。
三.HSF目标：
1、HSF异常件数0件/年
2、客户满意度>
80分
3、教育训练达成率100%
4、进料检验漏失率0%
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.1文件控制:
4.2.1.1公司建立文件化程序以控制HSF管理系统所需的文件，记录是一种特殊类型的文件，会按
4.2.1.2的要求加以控制。
4.2.1.3文件化程序有界定下列所需的控制。
（a）文件在发行前会经过审批，以确保完整。
（b）有必要时文件会经过评审和更新，并重新审批。
（c）确保可以识别文件的更改和现行修订状况。
（d）确保在文件的使用处备有有关文件的合适版本。
（e）确保文件保持清晰可读、易于识别。
（f）确保外来文件都加以识别，而分发并且得到有效控制。
（g）防止失效文件被误用，而因任何用途需予保留时，把这些文件加以识别。
4.2.2记录控制
4.2.2.1公司建立文件化程序以界定记录的识别、储存、保护、取阅、保存期间和弃置所需的控制，这些程序包括：
（a）按照此手册、HSF程序及相关工作指引上的规定来建立及维持所需的记录，籍以提供符合要求HSF管理系统有效运作的证据：
（b）在此手册、HSF程序及相关工作指引中指定的人员负责对记录加以控制。
（c）记录被保持在清晰可读、易于识别和便于检索形式。
（d）记录被储存于适当环境中以防止损毁或变坏和避免遗失。
（e）界定所有记录的保存期间。
（f）按照本公司或客户最新要求填写的环境限用物质不使用证明书（部件批准检定用、部件量产用）。
5管理层责任
5.1管理者承诺
5.1.1公司采用以客户为中心的方式作为管理其活动，公司透过界定其活动于程序、指引、记录及其它方式以展示客户的需求与期望已经被确定及转化为适当的客户要求。
5.1.2公司透过以下方式展示其管理层对HSF管理系统的发展、实施、和持续改善其有效性的承诺。
（a）在公司内传达符合客户、法律和法规要求，有害物质含量要求和有害物质管理要求的重要性。
（b）向供货商及协作公司传达有关产品HSF信息（包括法规信息要求事项）。
（C）建立HSF政策和HSF目标。
（d）进行管理层审查。
（e）确保资源的供应。
（f）确保有害物质清单在全公司内沟通。
（g）确定本公司与HSF产品及过程有关的要求
（h）当发生下列事项时，应重新评估有害物质过程管理体系的妥当性和方针、目标的有效性，作出改进和变更的指示。
a.发生法律改订。
b.客户的要求变更。
c.内部审核报告。
d.定期管理评审的报告。
e.已构建的质量保证体系的变更。
5.2以客户为中心：
5.2.1公司维持文件化程序以确保客户的HSF详细求和期望得到确定，转化为要求并由相关人员作出记录和评审（见7.2.1）
5.2.2公司确保相关人员完全明白这些要求，并能全面达到客户关于HSF管理要求，以提升客户的满意程度。
（见8.2.1）
5.3HSF政策：
5.3.1公司建立HSF政策并确保该政策
（a）切合公司的宗旨。
（b）对符合HSF管理系统的要求和持续改善其有效有所承诺。
（c）为建立和评审HSF目标提供一个框架。
（d）得以公司内传达和了解。
（e）其持续适用性得到评审。
5.3.2HSF政策被展示于此手册第二章中。
公司通过培训或张贴于显眼位置的形式将HSF政策贯彻到每位员工。
其持续适用性会于管理层审查会议中被评审。
5.4策划：
5.4.1HSF目标及有害物质全废及消减计划
①HSF公司建立文件化程序以确保有设立HSF目标及有害物质全废及消减计划，这些目标为可量度的，并HSF政策保持一致，和包含持续改善的承诺。
②公司本年度HSF目标及有害物质全废及消减计划于管理审查会议中进行评估，并讨论制定下一年度HSF目标及有害物质全废消减计划。
5.4.2环境有害物质管理系统策划
①公司明确了解达到产品HSF要求的方法，并明文规定于HSF手册、HSF程序和工作指引中。
②当有任何组织改变时，公司会确保此等改变时在受控的情况下进行以致其HSF管理系统在改变中仍得以维持。
5.5职责、职权和沟通：
5.5.1职责及职权:
以下列出在组织中各主要部门之职能。
1、总经理：
A.建立公司的HSF政策；
B.监控公司所有部门及人员表现为实现HSF政策及目标；
并确保HSF目标及有害物质全废及消减计划之达成；
C.对HSF管理系统之审查以确保其持续适用及有效负主要责任；
D.最终批准HSF手册及HSF程序。
2、管理者代表：
A.HSF管理体系的构筑和维持管理。
B.向总经理报告HSF体系的表现和任何改进需求。
C.就HSF体系有关的事宜与外部机构的联络。
D.确保相关法律法规、客户要求及公司内部HSF要求在组织内外部传达并有效沟通和了解，确保供应商组织知道其相关要求和职责。
E.代表最高管理层处理公司内外之HSF不合格问题，必须3个小时内汇报总经理，24小时内向客户相关部门报告；
并组织相关部门进行协商处理。
F.HSF目标及有害物质全废消减计划的制定。
G.主持内部审核工作。
H.透过内部管理及适切的沟通与训练，使全体人员均能明确认知客户要求与期望。
3、业务部：
A.负责HSF满意度调查，客诉反馈等。
B.客户HSF要求的收集。
4、厂务室：
A.产品与法律法规，及客户HSF要求合规性评价。
B.生产过程有害物质识别与评价，及有害物质工序管控的设定（如QCP）以监督消减计划；
量测设备管理专案改善主导。
5、生产课：
A.产品质量、HSF生产过程控制。
6、品管课：
A.主要负责HSF来料，制程及出货的品质监控。
B.内外部品HSF异常的反馈，改善追踪确认，
C.HSF产品APQP过程参与并对SIP制定主导。
7、生管课：
A.主要负责HSF产品生产计划排程，物控，仓储，供应商的开发及评审及管理，采购。
B.供应商方面HSF要求的宣导，HSF有关证明资料的收集，管理。
8、管理部：
A.主要负责HSF体系的维护
9、各部门共有的职责：
A.负责公司的HSF方针在部门宣导。
B.HSF目标的实施与监控。
C.HSF纠正和预防措施监督和跟踪验证。
D.HSF部门文件与记录的管理。
5.5.2内外部沟通：
5.5.2.1确保与内部组织和外部组织关于HSF体系相关信息及包括法规信息要求事项和绩效进行有效沟通。
内部沟通指各部门横向沟通和各层次间纵向沟通，内部交流可通过定期的会议、通讯简报、公告牌、互联网等手段或方式进行。
外部沟通指与相关方的沟通，交流的手段可包括报告、通讯简报、互联网等。
5.6管理层审查：
5.6.1概要
5.6.1.1公司建立文件化程序以执行对HSF管理系统的管理层审查。
5.6.1.2管理层审查是透过会议的形式进行，管理层审查会议每年最少举行一次，会议由管理者代表统筹并由各管理层成员参与。
5.6.1.3会议评审QC080000:
2005所要求的HSF管理系统的持续实用性、充分性和有效性，以及HSF管理系统变更的需要，包括HSF政策和HSF目标。
5.6.2审查包括与以下有关的当前表现和改善机会：
（a）审核结果；
（b）客户反馈；
（c）HSF流程绩效和产品符合性有害物质管理目标达成情况。
（d）预防及纠正措施的状况；
（e）有害物质管理法律法规及顾客要求的变化及遵循情况；
（f）有害物质消减计划的执行达成情况；
（g）过往管理层审查的跟进行动；
（h）可能会影响HSF管理系统的改变；
（i）改善的建议。
5.6.3审查的结果会以会议记录的形式予以记录。
其结果会包括但不限于与以下有关的行动；
（a）HSF管理系统的有效性及其流程的改善；
（b）与客户、环境要求有关的产品改善；
（c）资源需要。
6资源管理
6.1资源的提供：
6.1.1管理者代表在相关人员协助下确定资源的需要并适时提供足够资源以实施和维持HSF系统及持续改善其有效性；
达到客户HSF要求，从而提升客户满意程度。
6.2人力资源：
6.2.1概要
6.2.1.1公司只会委派具备所需学历、培训、技能或经验的人员从事管理、实施与验证活动，包括检验、测试和监控生产流程及HSF要求、HSF审核等。
6.2.2能力、意识及培训
6.2.2.1公司建立文件化程度序以：
（a）确定执行影响产品HSF工作的人员应具备的能力。
（b）提供针对HSF计划中有害物质的识别、使用和消除所需的培训，确保所有员工意识到他们所从事活动的意义和重要性，以及他们为实现HSF目标所作的贡献。
6.3基础实施:
6.3.1公司管理层确定、提供及保养为实现HSF产品符合要求所需的基础设施，内容包括：
（a）建筑物、工场和相关的公用设施（如供应电，水和燃料的设备）；
（b）流程设备（包括硬件和软件）；
（C）支援服务（如运输和通讯设施等）；
（d）在生产过程中，制定管理项目，构建可追溯的体系。
6.4工作环境：
6.4.1相关部门确定及管理为实现HSF产品符合要求，所需的工作环境中人和物的因素。
7产品实现
7.1产品实现的策划：
7.1.1产品实现的策划，与公司的HSF管理系统中其它流程的要求会保持一致。
7.1.2在策划产品实现的流程时，公司会确定以下的适用内容；
（a）产品的HSF目标、HSF管控标准和要求以及合同的要求；
（b）是否需要建立流程
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