冬菜尖改扩建项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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5.1设计依据8
5.2设计原则8
5.3项目规划和布局8
5.4建筑、结构9
5.5公用工程9
5.6劳动保护及消防措施10
5.7环境保护11
第六章投资规模及资金筹措13
6.1项目固定资产投资估算13
6.2项目流动资金估算13
6.3项目总投资13
6.4项目资金筹措13
第七章经济效益分析14
7.1财务指标计算与分析14
7.2主要财务评价指标14
7.3盈亏平衡分析14
7.4综合结论14
第八章项目进度安排15
附件:
1、卫生许可证(复印件)
2、生产许可证(复印件)
3、四川老字号证书(复印件)
4、农业部无公害农产品证书(复印件)
5、无公害农产品产地认定证书(复印件)
6、四川省质量信用等级证书(复印件)
7、采用国际标准产品标志证书(复印件)
第一章总论
1.1项目名称与实施单位
1.1.1项目名称:
某冬菜尖改扩建项目
1.1.2项目实施单位:
四川省某县某食品有限责任公司
注册地址:
某县重龙镇桥北西路18号
项目实施地点:
四川省某县
法定代表人:
注册资本:
94.7万元(人民币)
企业类型:
有限责任公司
1.1.3项目负责人:
电话:
异地改扩建
1.3项目建设内容及规模
1.3.1建设内容:
新征地30亩,建设1000m2初加工厂房;
2000m2的无菌包装车间;
12000m3冬菜尖发酵储存池和1500m2产品和包装辅料库房;
800m2辅助办公、生活用房。
购置切菜机、搅拌机、离心机、淘洗机、真空包装机、生产流水线、自动打包机、以及质量检测等各种主要加工设备40台(套)。
1.3.2建设规模:
年生产冬菜尖系列产品6000吨,年产值达4800万元。
1.4项目建设期
2010年3月——于2010年12月。
1.5项目建设的必要性和可行性
1.5.1本项目为我县特色农产品项目,某牌冬菜尖具有悠久的历史,是我县最具特色的地方特产。
1.5.2本项目利用公司成熟生产技术,发展地方特色农产品,可再次提高企业生产力水平,增加农民收入,增强企业可持续发展的能力。
1.5.3本项目产品已深受广大消费者青睐,目前长期处于供不应求状态,市场前景广阔,符合消费者吃得卫生、吃得安全、吃得营养的要求。
1.5.4本项目建成后,可解决400余名城镇待业人员和2000余名农村剩余劳动力就业,一定程度上解决了我县劳动力过剩和下岗失业问题。
1.5.5本项目建成,可实现年产值6400万元,利润597万元,税金533万元(含所得税149万元),项目在经济上可行。
从国家产业政策、市场需求、经济效益以及社会效益方面进行研究和分析后认为,本项目的建设是必要的、可行的。
第二章企业基本情况
四川省某县某食品有限责任公司是一个以手工操作为主,机械化作业为辅的地方名特产——某冬菜尖的专业生产厂家,位于县城桥北西路18号,距今已有五十多年的生产历史,于1998年改制成为有限责任公司,现占地面积18000m2,建筑面积9800m2,注册资本94.7万元,固定资产260万元,现有员工65人,其中,技术人员12人,专业从事我县传统名特产品某冬菜尖的生厂销售,以及酱油、食醋、豆瓣酱和复合调料的生产销售,共有5大类40余个品种。
截止2008年,公司实现销售收入357万元,税利达31万元。
近年来,公司开源节流,狠抓企业内部管理,在继承传统工艺的基础上,不断探索创新,产品质量得以不断提高,使某牌某冬菜尖的声名更加远扬。
企业先后获得四川省优质产品,中国首届食品博览会铜奖,天府食品博览会银奖,首届巴蜀食品节金奖,四川省旅游商品,中国食品行业优秀产品奖,四川省无公害农产品,国家农业部无公害农产品,四川省名优工业产品,省质量技术监督局A级企业,四川老字号,省调味品“五强”品牌,国家地理标志产品保护等十几项荣誉。
企业实行“公司+协会+农户”经营发展模式,互相支持,互相依托,在县境内的孟塘镇梨园村、苏家湾镇石砻村、球溪镇高店子村,水南镇高山村建立了稳定的无公害原料基地,并签订了长期的原料收购合同,为企业稳定发展奠定了坚实基础,同时也保证了农民收益稳步增加,2008年企业带动200多农户增收118万元。
公司以“向管理要效益,以规模求发展”的企业发展思路,推行“吸纳人才、培育人才、善用人才、善待人才”的人力资源战略,营造“关心人、重视人、以人为本”的良好气氛,通过各种培训和实践工作锻炼,提高操作人员的实际操作技能和业务人员的专业水平素养,共同发展求真务实。
公司把“带动更多农民增收致富,发展壮大某传统地方名特产品”作为企业的发展目标,同时也围绕着这个目标不懈努力。
第三章项目背景和必要性
3.1项目背景
为了积极应对国际金融危机导致的企业生存困难,增强企业抗风险能力,在国家大力发展特色农业产业的宏观政策背景下,为配合地方政府工业强县步伐,积极推进县域经济的发展,我公司经过充分的市场调研和论证,决定实施扩能项目建设,达到年产冬菜尖系列产品6000吨的生产规模。
3.2扩能建设的必要性
公司目前地所处的桥北西路正位于城区中心开发地带,不仅现有的生产厂区没有扩能空间,不能满足扩能需要,而且所处区域也随着城市建设的发展属于县城居住小区的规划区内。
为此,公司决定在某县工业集中区食品园区征地30亩,用于原厂的整体搬迁和扩能项目的生产厂房以及办公、科研配套设施的建设用地。
本项目计划总投资3000万元。
不仅公司的产品结构得到优化,公司的生产能力也将在现有基础上成倍增长,并新增就业岗位400余个,年总产值将达到6400万元以上,带动6000农户增收1757万元,同时,对提高企业的综合竞争能力、盈利能力和可持续发展能力有着重要的作用。
3.3市场分析及预测
“某冬尖”不仅历史悠久,而且用途广泛,早已名扬海内外,深受国内外消费者青睐,但长期处于供不应求状态,公司现有产品只能满足省内大中市场的需求。
近年来,公司不断提高产品质量、细化产品规格,为企业做大做强打好基础,先后又获得全国工业产品生产许可证、四川老字号、四川省调味品“五强”品牌、国家地理标志产品保护、采用国际标准产品标志和四川省采用国际标准产品认证和称号,据最近对全国十多个大、中城市的市场调查和预测,某冬菜尖仅在国内的销量就可达上万吨,市场容量大,发展前景十分乐观。
德国和日本专家先后来公司考察时,均对公司产品给予了很高的评价,认为风味独特,色、香、味具佳,优势明显,由此可见,只要保证质量和数量,某冬菜尖在国外也是有较好的市场前景。
以上分析说明,我公司扩建项目建成后,其冬菜尖产品的销路是不成问题的。
第四章扩建改选的主要内容
4.1扩建内容
拟在某县工业集中区食品园区新征用地30亩;
建设2000m2的无菌包装车间;
建设1000m2的初加工厂房;
建设1500m2的钢结构产品库房;
建设12000m3的冬菜尖储存发酵池(含5000m2发酵池棚);
建设800m2的辅助用房。
购置切菜机、搅拌机、离心机、淘洗机、真空包装机、自动生产流水线、自动打包机、以及质量检测等各种加工设备40台(套)。
4.2建设规模
年生产各冬菜尖系列产品共6000吨;
年产值达6400万元。
第五章工程方案
5.1设计依据
产品内容及规模;
工艺技术要求;
有效规划使用面积。
5.2设计原则
本项目建设的根本目的,在于加快发展我县的农业产业化进程,带动农民增收致富,振兴地方经济,名扬我县的传统地方特色产品,以及企业的持续发展能力。
本项目的设计,将根据生产工艺需要,合理布局,并最大限度的考虑生产环节的有效使用面积,为企业的后续发展预留空间。
采用现代化的建筑设计,配合国内外先进的工艺设备及技术,确保项目的建设质量。
以国家关于建材工业规划设计的方针政策为指导,认真执行消防、节能、环保、绿化、卫生、安全等设计规定。
本项目将充分考虑合理的工艺技术流程,采用高效的工艺设备,以优质、高效的建设,生产安全、卫生、营养的产品,为企业创造经济效益。
5.3项目规划和布局
按照原料收购进厂——腌制装池——无菌包装——成品入库的生产工艺流程进行布局规划,办公生活区相对独立。
总平面布置首先确保径直和短捷的作业线,依据工艺流程布置各建筑物,避免交叉和迂回,各种物料的运输距离最短。
力求做到:
合理规划、相对集中、紧凑美观,以达到工艺技术线路合理,达到最合理的物料和人员流动路线,运输管理方便,节省投资的目的。
5.4建筑、结构
冬菜尖原料发酵储存池总面积5000m2,地坪为防盐防滑地砖、轻钢龙骨、钙塑板顶棚;
无菌包装车间总面积2000m2,层高5m,地坪为防盐防滑地砖,墙体为页岩空心砖,轻钢龙骨、钙塑板顶棚;
本项目产品生产火灾危险性类别为丁类,建筑物耐火等级为二级。
辅助用房为砖混结构,并按建筑使用功能确定装修标准。
本项目总体建筑构造均按国家对食品生产企业的要求,达到对产品的安全、卫生。
5.5公用工程
5.5.1给排水
设计依据:
均按照国家颁布的给水、排水设计规范设计。
建筑给排水设计规范GJ15—88
建筑室外排水设计规范GJ13—86
1)、给水
根据产品生产特点,本项目在实际生产过程中,年耗水量1.2万m3。
本项目的水源由某县自来水公司供水系统供应,水质符合生活饮用水标准,完全能满足生产及职工生活用水之需。
各建筑体内采用生产、生活合用,消防独立用水系统,保证消防用水水量、水压。
2)、排水
各建筑室内采用分流制设计排水系统。
室内生活污水经化粪池处理后排入厂区排水管,车间废水经车间小型构筑物一级处理后排入厂区排水管;
5.5.2供电
生产加工需配置一台容量为120KV的变压器,当地现有电力充足,能满足生产加工的需要。
车间内各配电室主电源均由变压器低压直接提供。
厂区用电线路均采用电缆埋地铺设。
车间、仓库及办公用房均按三类防雷建筑物进行防雷设计。
5.6劳动保护及消防措施
5.6.1劳动保护
1)、通风:
安装通风机,排除湿热空气,保障车间内空气清新。
2)、噪音:
车间内各机器增设减震隔垫,以降低噪音,减轻对操作人员的危害。
3)、建筑:
设更衣、男女工卫生间等生活设施。
生产车间及车间内各设备布置均留有足够的安全间距,同时各建筑设计紧急通道以及应急设施,以保证员工的安全和身体健康。
4)、电气:
所有用电设备的金属外壳、金属底坐、电缆金属铠装层、电缆保护管以及所有金属支架均与接地装置连接,设安全接地,配电系统设短路保护、过电流保护装置,保证用电安全。
5.6.2消防措施
本项目严格执行国家有关消防与防火规范标准,生产厂房主要采取如下消防措施:
1)、根据生产工艺性质,本项目生产的火灾危险性类别为丁类,建筑物耐火等级为二级。
2)、建筑物内设足够的疏散通道及疏散门,并设应急照明和安全疏散标志。
3)选择用安全可靠的电器设备和材料,材料的导线截面有充分的余量。
4)、各建筑材料、动力管材及通风空调管材都为非燃或难燃材料。
5)、生产厂房设24小时全天候火警值班室、火警广播及值班电话,设置火灾自动报警系统。
6)、按消防规范,在室内、室外设