零部件确认管理办法.docx

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零部件确认管理办法

XXX股份有限公司

零部件确认管理办法

文件编号：

MC-QP-10-C.3

文件履历

版本

换版/修订记录

修订人

批准人

生效日期

XXX股份有限公司发布

前言

本程序根据IATF1694916949：

2016相关要求制定。

本办法所规定的是公司物料确认的管理原则，为了规范公司物料确认管理，明确设计开发和制造过程中物料管理各部门职责，提升各部门工作效率，特制定本管理办法。

在实施过程中可结合本部门的实际情况具体操作。

本程序由技术中心提出。

本程序由技术中心起草。

本程序由企业管理部归口。

本程序起草人：

本程序审核人:

本程序批准人：

零部件确认管理办法

1.目的

本办法以确保零部件确认过程得到有效控制，以满足产品质量要求。

2.范围

本程序规定了公司新品开发各阶段的零部件确认管理办法。

本管理办法适用于所有需要进行零部件功能、性能、外观、结构确认或重新确认的设计开发各阶段环节。

3.规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

MC-QP《产品开发控制程序》

MC-42《供应商控制程序》

MC-41《采购管理业务流程》

MC-42-01《供应商变更管理办法》

MC-62《设计变更控制程序》

MC-71-04《限度样品管理办法》

MC-QP-04《试生产管理办法》

MC-71-01《进料检验管理办法》

MC-QP-09《供应商物料包装认定管理办法》

4.定义

物料：

零部件、元器件等。

零部件：

产品的组成部分，可以是不可拆分的零件，也可以是各种零件的装配组合。

样品：

在大批量生产前根据产品设计而先行由生产者提供的少量产品或因为检验需要而从整批产品中抽取供检验参照用的产品。

DV样机物料：

为设计验证（DV）样机试制所需要的物料。

PV样机物料：

为过程及产品验证（PV）样机试制所需要的物料。

量产物料：

为大批量供货生产所需要的物料。

物料（零部件）确认：

零部件接收过程中对其性能规格、功能、外观、结构等各方面要求的全面的验收过程。

5.职责

5.1技术中心

5.1.1负责设计开发阶段物料需求及质量要求的提出、样品的测试验证、零件确认书的签核；

5.1.2参与采购物流中心选定符合要求的供应商工作；

5.1.3负责DV样机物料、PV样机物料、量产物料各阶段技术资料的下发；

5.1.4负责量产前各阶段的检验样品的签发；

5.1.5负责因技术变更、顾客要求更改等导致的新物料的重新确认事项。

5.1.6负责供应商提交PPAP资料中技术中心负责部分的审核。

5.2采购物流中心

5.2.1负责与技术中心共同选定符合要求的供应商。

5.2.2负责向供应商发出物料需求、跟踪供应商物料及资料准备进度、督促供应商及时交付物料、资料及整改。

5.2.3负责及时提供样品及技术资料到技术中心，反馈供应商相关信息给各相关部门，并处理跟踪各部门反馈的有关供应商物料的异常情况。

5.2.4负责供应商PPAP资料的收集并报公司相关部门和人员审核和批准。

5.3质量管理部

5.3.1参与采购物流中心选定符合要求的供应商工作

5.3.2负责各阶段入库物料的检验；

5.3.3负责物料检验过程和检验结果的信息反馈和异常追溯，并进行相关信息的记录和统计。

5.3.4负责物料确认过程中，物料试用过程中的品质跟踪,相关信息收集、统计和反馈。

5.3.5负责供应商PPAP试验要求的提出及其提交PPAP资料中质量管理部负责部分的审核。

5.4制造中心

5.4.1负责物料的试用、产品试生产，以及制造过程中物料的品质等相关信息的收集和反馈。

5.5工程部

5.5.1参与采购物流中心选定符合要求的供应商工作

5.5.2参与相关新物料承认评审工作，并给出满足工艺要求方面的评价；

5.5.3负责供应商提交PPAP资料中工程部负责部分的审核。

6.物料确认流程图

7．零部件确认管理办法

7.1确认的物料对象

本办法中物料仅指构成我司产品组成部分的重要物料和一般物料，不包括生产用辅助物料、包装物料等。

重要物料主要是构成产品组成部分且对产品功能性能有重要影响的物料，多以电子料或具有电子功能的组件模块为主；一般物料则指构成产品组成部分但对产品功能性能影响不大，主要影响外观、可装配性等的物料，多以结构件为主。

7.2各阶段的物料确认基本资料要求

7.2.1DV样机物料（样件）技术资料要求：

物料类型

基本资料要求

资料提供

结构件（公司设计）

结构件

（供应商设计）

电子件（公司设计）

电子件

（供应商设计）

技术中心提供给采购

1．初始2D图

2．初始3D图（如有必要）

3．效果图（塑胶件）

4.提供试验要求及标准（如有必要）

5.物料需求规格书（如有必要）

1．Layout图（PCB、LCD等）

5.物料需求规格书（如有必要）

采购提供给技术中心

1．供应商检验报告

1.初始2D图

2.初始3D图（如有必要）

3.供应商检验报告

1．供应商检验报告（如有必要）

2．规格书

1．规格书（性能、功能、外观、工艺、包装、防潮、防静电等要求要有）

2．供应商检验报告

（如有必要）

零部件确认书（不含样品）

暨技术中心下发资料要求

1.供应商检验报告

2.XX零件确认检测报告

3.初始2D图

4.初始3D图（如有必要）

5．效果图（塑胶件，仅下发采购）

6.零部件确认书

7.承认书

8.样品

1.供应商检验报告

2.XX零件确认检测报告

3.初始2D图

4.初始3D图（如有必要）

5.零部件确认书

6.承认书

7.样品

1．供应商检验报告（如有必要）

2.XX零件确认检测报告

3．规格书

4．Layout图（PCB、LCD等，仅下发采购）

5.零部件确认书

6.承认书

7样品

1．供应商检验报告（如有必要）

2.XX零件确认检测报告

3．规格书

4.零部件确认书

5.承认书

6.样品

7.2.2PV样机物料（试产）技术资料要求：

物料类型

基本资料要求

资料提供

结构件（公司设计）

结构件（供应商设计）

电子件（公司设计）

电子件（供应商设计）

技术中心提供给采购

1．2D图

1．2D图

1．规格书（必须包含2D图）

采购提供给技术中心

1.供应商检验报告

2.试验报告

3.材质报告

1.供应商检验报告

2.2D图纸

3.3D图纸（如有需要）

4.试验报告

5.材质报告

1.供应商检验报告

1.供应商检验报告

2.原理图

3.规格书（性能、功能、外观、工艺、包装、防潮、防静电等要求要有）

4.PCB线路图

零部件确认书（不含样品）

暨技术中心下发资料要求

1.XX零件确认检测报告

2.供应商检验报告

3.包装确认书

4.图纸

5.材质报告

6.ROMC检测报告

7.试验报告

8.零部件确认书

9.承认书

10.样品（有条件时签限度样品时）、色板

1.XX零件确认检测报告

2.供应商检验报告

3.包装确认书

4.图纸（如有需要须含3D图纸）

5.材质报告

6.ROMC检测报告

7.试验报告

8.零部件确认书

9.承认书

10.样品（有条件时签限度样品）、色板

1.XX零件确认检测报告

2.供应商检验报告

3.包装确认书

4.规格书

5.图纸（必要时）

6.材料检测报告（IC、晶体管等除外）

7.ROMC检测报告

8.零部件确认书

9.承认书

10.样品

1.XX零件确认检测报告

2.供应商检验报告

3.包装确认书

4.规格书

5.图纸（必要时）

5.1原理图（仅下发技术中心）

5.2PCB线路图（仅下发技术中心）

6.材料检测报告（IC、晶体管等除外）

7.ROMC检测报告

8.零部件确认书

9.承认书

10.样品

7.2.3量产物料技术资料要求（皆为供应商需提供）：

序号

零件名称

零件图纸

规格书

样件提交保证书

外观、尺寸检测报告

材料检测报告

表面处理检测报告

性能及可靠性检测报告

ROMC检测报告

样件

PPAP资料

1

LCD（VFD）

●

●

●

●

●

◎

●

●

2

机芯

●

●

●

●

◎

●

●

3

PCB

●

●

●

●

●

●

※1

◎

●

●

4

高频头

●

●

●

●

◎

●

●

5

塑胶件（面板、按钮）

●

●

●

●

●

◎

●

●

6

五金件（机壳、安装支架、弹簧片、定位柱）

●

●

●

●

●

◎

●

●

7

接插件、线束（排线、排插插座、输出插座、输出线、天线插座）

●

●

●

●

●

◎

●

●

8

开关

●

●

◎

◎

●

9

显示屏、TFT

●

●

◎

◎

●

10

碟箱（商品件）

●

●

●

●

◎

◎

●

●

11

IC、晶体管（阻容器件等通用器件）

●

※2

◎

●

12

喇叭（扬声器）

●

●

●

●

●

◎

●

●

13

天线

●

●

●

●

◎

●

●

14

导电橡胶、橡胶套

●

●

●

●

●

●

◎

●

●

15

中频变压器（中周）、滤波器

●

●

●

◎

●

16

传感器

●

●

◎

●

注“●”表示必须提交；“◎”表示有要求时提交；“※1”表示提供切片报告；“※2”表示只对IC提交IBIS数据模型。

此表暂未包含之物料，由相应产品开发工程师书面提出技术资料要求，由质量管理部相关授权人员书面提出PPAP资料要求。

7.2.3.1量产零部件确认书暨下发资料要求

物料类型

基本资料要求

资料提供

结构件

电子件

零部件确认书（不含样品）

暨技术中心下发资料要求

1.XX零件确认检测报告

2.供应商检验报告（须含全尺寸）

3.包装确认书

4.图纸（如有需要须含3D图纸）

5.材料检测报告

6.ROMC检测报告

7.试验报告

8.分供方清单（不下发）

9.PPAP资料（不下发）

10.零部件确认书

11.承认书

12.样品（有外观要求的有条件时签限度样品）、色板

1.XX零件确认检测报告

2.供应商检验报告

3.包装确认书

4.规格书（性能、功能、外观、工艺、包装、防潮、防静电等要求要有）

5.图纸（必要时）

5.1原理图（仅下发技术中心）

5.2PCB线路图（仅下发技术中心）

6.材料检测报告（IC、晶体管等除外）

7.性能、可靠性试验报告

8.ROMC检测报告

9.分供方清单（不下发）

10.PPAP资料（不下发）

11.零部件确认书

12.承认书

13.样品（有外观