控制计划作业指导书08Word格式文档下载.docx

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无

4.定义

下列定义适用于本标准

4.1控制计划是指从零部件的供应开始到成品出货为止的全过程用图来表示，并对每个工程明确管理点及管理方法并说明工程是以何顺序制订。

4.2检验项目是指对生产产品设备工具的状态及条件管理的事前检验项目。

4.3控制项目是指直接构成产品品质的特性，是按各机型对产品规格检查基准书所记录的项目的重要特性进行管理的。

4.4检查项目是指从零部件入库到出库的检查，在管理工程中的检查项目。

4.5PDCA代表计划（plan）、执行（do）、检查（check）、行动（action）的一个循环。

5.职责

5.1技术中心

5.1.1样机控制计划的作成

5.1.2样机控制计划的修订

5.1.3样机控制计划承认及登录

5.1.4样机控制计划维持管理

5.2工程部

5.2.1试生产、量产控制计划的作成

5.2.2试生产、量产控制计划修订

5.2.3试生产、量产控制计划承认及登录

5.2.4试生产、量产控制计划维持管理

5.3质量管理部

5.3.1控制计划内容实施状况检讨及落实

5.3.2异常状态检查

5.4制造中心

5.4.1按控制计划规定内容实施

6.文件流程（见图）

技术中心

CFT小组

工程部

质量管理部

制造中心

营销中心

相关记录

1.对象选定

2.召开CFT

小组会议

3.样机控制计划制定

4.E/S样机制作

5.样机控制计划及相关资料下发

6.试生产控制计划制定

变更管理台帐控制计划

7.试生产控制计划下发

8.试生产控制计划变更并记录

9.指导试生产

10.变更控制计划下发

跟催11.试生产

（PP）合格

12.量产控制计划制定

13.量产控制计划下发

14.量产控制计划更并记录

15.指导量产

16.变更控制计划下发

17.指导生产

18.生产终止

19.废弃控制计划

7.件流程图描述

NO.

过程概述

文件与记录

授权人及批准权限

1

对象的选定

在以下情况要召开横向协调小组（CFT）会议制定、检讨并实行“控制计划”。

但如果该产品是类似机型且只须做少部份更改时，在制定控制计划时可用类似机型的控制计划代替。

1.1新产品开发时。

1.2由于客户要求设计更改而对产品进行更改时。

1.3由于量产设计更改而对产品进行更改时。

1.4无工程能力时。

2

召开CFT小组会议

2.1CFT小组在制定或检讨控制计划前，技术中心要事先拟订客户所要求开发的规格图纸及开发任务书、设计潜在失效模式及后果分析（D-FMEA）、工艺流程图、零部件工程特性等其他开发标准资料并签发到各相关部门后再召开会议。

2.2相关部门要根据从开发部门签收的资料，检讨所属部门的检讨事项后，参加横向协调小组（CFT）会议。

3

样机控制计划制定

3.1控制计划的拟订要根据控制计划的样式或客户样式进行。

3.2技术中心负责人在开发初始阶段以客户仕样及D-FMEA等作基本资料，与横向协调小组（CFT）协商制定样机控制计划，并把工程顺序、使用设备、零部件名称、作业内容等记录在样机控制计划上。

3.3技术中心负责人要在控制计划里标明零部件/工程的特性，制作时做到使控制计划能从开发起始阶段

就能对特性进行重点管理。

4

E/S样机制作

手版样机制作

5

样机控制计划及相关资料下发

技术中心负责人完成手板样机制作后。

把样件控制计划及产品相关移交资料发放给相关部门。

6

试生产控制计划制定

工程部工艺工程师根据技术中心D-FMEA、样机控制计划、产品不良发生清单、质量功能展开（QFD）等要求，把设计品质特性展开到制造品质特性，并据此制定试生产控制计划。

编制控制计划时必须将工程顺序、使用设备、管理项目、特殊特性要求、管理基准、管理分担、防止不良发生、流出措施等级，异常发生时的反应计划等内容记录在试生产控制计划上。

1.变更管理台帐

（XX-21-00-12）

2.控制计划（XX-XX-02-01）

7

试生产控制计划下发

7.1控制计划完成后，必须经横向协调小组（CFT）相关成员评审确认，并经工程部部长承认后方可发放，发放时必须盖上受控章。

7.2工程部文控员根据技术标准管理指南编制控制计划的管理编号。

7.3已得到承认的控制计划由工程部文控员登记于《变更管理台帐》（XX-21-00-12）。

7.4按客户样式编制的控制计划，可在页面的左侧空白

处另外添加管理编号使用。

8

试生产控制计划变更并记录

8.1试生产控制计划由于设计、工艺或内容等变更时，工程部工艺工程师将变更事项记录于履历变更栏里并登录到管理台帐上，由工程部文员再把变更的控制计划发放到相关部门。

8.2控制计划的变更承认人应为工程部部长。

9

指导试生产

9.1控制计划作为作业指导书的输入文件，作业指导书须按控制计划内规定的项目执行。

9.2PQC要在样机生产过程时审核已承认的控制计划是

否在生产中履行。

10

变更控制计划下发

10.1控制计划完成后，必须经横向协调小组（CFT）相关成员确认，并经工程部部长承认后方可发放，发放时必须盖上受控章。

10.2工程部文控员根据技术标准管理指南编制控制计划的管理编号。

10.3已得到承认的控制计划由工程部文控员登记于

《变更管理台帐》（XX-21-00-12）。

10.4按客户样式编制的控制计划，可在页面的左侧空白处另外添加管理编号使用。

11

试生产（PP）合格

试生产（PP）合格后变更为量产控制计划。

12

量产控制计划制定

工程部接收到样机控制计划、D-FMEA和设计资料后，将其用于制定量产控制计划、过程潜在失效模式及后果分析（P-FMEA）和工程设计作业标准书的基本资料，并制定量产控制计划。

控制计划的制定要领参见附录一《控制计划的理解

和制定要领》。

13

量产控制计划下发

13.1控制计划完成后，必须经横向协调小组（CFT）相关成员评审确认，并经工程部部长承认后方可发放，发放时必须盖上受控章。

13.2工程部文控员根据技术标准管理指南编制控制计划的管理编号。

13.3已得到承认的控制计划由工程部文控员登记于

《控制计划管理台账》（XX-XX-02-02）。

13.4按客户样式编制的控制计划，可在页面的左侧空白处另外添加管理编号使用。

14

量产控制计划变更并记录

14.1量产控制计划由于设计、工艺或内容等变更时，工程部工艺工程师将变更事项记录于履历变更栏里并登录到管理台帐上，由工程部文员再把变更的控

2.控制计划（XX-

XX-02-01）

制计划发放到相关部门。

14.2控制计划的变更承认人应为工程部部长。

15

指导量产

15.1控制计划作为作业指导书的输入文件，作业指导书须按控制计划内规定的项目执行。

15.2PQC要在生产过程时审核已承认的控制计划是否

在生产中履行。

16

a.控制计划完成后，必须经横向协调小组（CFT）相关成员确认，并经工程部部长承认后方可发放，发放时必须盖上受控章。

b.工程部文控员根据技术标准管理指南编制控制计划的管理编号。

c.已得到承认的控制计划由工程部文控员登记于《变

更管理台帐》（XX-21-00-12）。

d.按客户样式编制的控制计划，可在页面的左侧空白

17

指导生产

控制计划变更后指导生产。

18

生产终止

由营销中心确定生产终止。

19

废弃控制计划

19.1根据产品的生产终止废弃时，由使用部门及工程部废弃控制计划。

19.2如果已废弃的检查基准书因知识保存及文书的追

溯管理有必要保留时，签上“废弃文件”印记作为保留。

8.记录与表格

8.1控制计划（XX-XX-02-01）

8.2样机控制计划（XX-XX-02-03）

8.3控制计划管理台帐（XX-XX-02-02）

9.附录

附件1：

控制计划的理解和制定要领

3）管理点

如上述表格管理点可分为两种，检验项目是指在生产工程中对产品产生影响的要因

（5M）管理项目是指通过工程生产的产品的管理部位等的结果。

2、控制计划的制定要领

1）制定区分

①不合格品按编号记上去

②管理点和项目工程的关系

项目

工程

产品

根据4M（或

接收原材料5M）以化学材料或物理变化进零部件行处理

要因原因系列

品质

单价

工程（基本机型）

交期安全

→目标的达成

结果

何谓工程？

工程是原因的团体.

结果的形态变化.

所以，随着时间的变化或变更条件时

工程的管理

（工程的

PDCA）

为了正准维持结果数据，以作为原因的侧面为准确条件维持为维持准确条件而管理

何谓正确的条件？

无差异的均衡状态

结果生产出无差异的均衡的产品

以工程管理为目的的管理