职能部门非统一量化绩效指标分解.docx

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职能部门非统一量化绩效指标分解

办公室

1、办公设施完好率

办公设施完好率即对主要办公设施进行检（抽）查，完好的办公设施除以所检（抽）查办公设施总和。

2、年度失窃次数

本年度被发现失窃次数之和。

本年度提出合理化建议数　　　　

3、合理化建议人均提出率＝—————————————　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　全厂职工人数　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　已采纳和实施数　　　　　　

4、合理化建议落实率＝　——————————————　

　　　　　　　　　　　　　　本年度提出合理化建议数　　　

5、内部顾客满意度：

95％

人资部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　经有效评价合格的人数　

1、职工培训有效性评价合格率　＝——————————————　

接受有效性评价的总人数　

全厂职工年内接受培训的总时间（学时）２、年度人均接受培训时间　＝　——————————————————　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全厂职工人数

　内部培训完成项目＋外出培训完成项目　　　

３、培训计划完成率　＝———————————————————　

　　　　　内部培训项目＋外出培训项目　　　　　

4、特殊工种/工序资格一次评定合格率

对特殊工种/工序需要进行资格评定的人员，可以采取抽查几批的办法，对每批计算出一次评定合格率，再把几批一次评定合格率相加除以批次之和。

5、内部顾客满意度：

95％

采购部

1、计划按时完成率

采购部计划完成率＝按时完成计划数/应完成计划数

个人计划完成率＝按时完成计划数/应完成计划数

影响因素：

a.计划要求时间不合理；b.一份计划包含多项物资，其中一项没有完成，记为该计划没有完成。

2、按时交付率

统计方法：

原材料、备品备件按采购计划，每个月向供方下达订单，通知供方本月交货的型号、数量、价格、交货期，要求供方审核无误后盖章确认，我公司按供方确认的交货时间接收。

按时交付的数量/总的订货数量＝按时交付率

3、质量合格率

统计方法：

（1）、备品备件质量不合格率：

进货检验不合格产品。

不合格数量/交付总量X100%＝质量合格率

（2）原材料

我公司对原材料主要监控其成分。

不合格数量/总进货量X100％＝质量合格率（％）

4、超额运费统计

记录每一笔超额运费，每月月底分析超额运费产品的原因，进行整改和预防。

5、采购价格

制定物资采购的最高限价，对于超出限价的采购进行审核，分析原因。

对于采购价格的分析，限于目前的知识水平和计算机的应用水平，还不能确定明确的指标。

6、供方及时供货率：

100％

7、供方质量水平（500ppm）

8、供方产品价格：

低于市场同等价格的5-10％

9、内部顾客满意度：

95％

技术质量部

１、产品交付质量水平ppm

定义：

交付给用户产品所存在问题数量与该产品交付总量的百万分比率。

发出产品所存在问题的数量

公式：

ppm=-------------------------------*1000000

产品发出的总量

２、废品率

定义：

因制造原因造成的不合格品数量与该产品合格品及不合格品总量的百分比率。

不合格品数量

公式：

废品率＝---------------------*100

成品数量+不合格品数量

３、交检产品批次合格率

定义：

交检产品合格批数与交该产品总批数的百分比率。

合格批数

公式：

交检产品批次合格率＝----------------*100

总批数

4、送检合格率

定义：

送检产品批的合格品数量与该批合格品数及不合格品之和的百分比率。

合格品数

公式：

送检合格率＝--------------------------*100

合格品数+不合格品数

5、检测设备完好率：

同生产设备完好率

6、检测设备抽查合格率：

同生产设备抽查合格率

7、通用量具周期鉴定合格率

定义：

在一个鉴定周期内，鉴定不合格量具数与鉴定量具总数之比。

不合格量具数

公式：

通用量具周检合格率＝------------------*100

所鉴定量具总数

8、内部顾客满意度：

95％

销售部

1、顾客满意度

本指标的计算方式、方法及频次已在程序文件中作出规定。

2、产品交付率

产品交付率＝实际交付数量/订单数量×100％

产品交付数量：

是指实际发往主机厂的产品数量，以发货数量为准；

订单数量：

是指用户订单的需求量，以订单为准。

3、供方（外委运输）业绩统计指标说明

㈠、运输赔偿率

运输赔偿率＝运输损坏赔偿总额／发货额×100％

①运输损坏赔偿总额是指：

产品在运输过程中，因承运单位造成产品损坏或损失给予的赔偿总额；

数据来源：

以实际赔偿数额为准。

②发货额是指：

自公司本部实际发出产品的价值总额；

数据来源：

以当期（半年）实际发货额为准。

㈡、顾客反馈投诉率

顾客反馈投诉率＝顾客反馈投诉频次／运输频次×100％

⑴顾客反馈投诉频次是指：

顾客对运输服务质量表示不满的反馈（书面或口头）次数；

计算依据：

以顾客或业务人员投诉的书面记录或电话记录为准。

⑵运输频次是指：

产品实际发运的车次；

计算依据：

以当期（半年）产品的发运记录和开具的派车单为准。

4、内部顾客满意度：

95％

生产制造部

1、生产计划完成率:

实际完成总数

计划产量完成率＝───────＊100％

计划总数

因计划调整超出生产周期不能按时完成的不在考核之内。

2、产品在线平均周转时间

从首个原材料投入到出产成品的平均周转时间。

3、在制品的控制数量

4、待检品控制数量

5、生产准备到位率：

实际准备到位批次

生产准备到位率＝────────＊100％

计划准备到位批次

1）原材物料准备到位率：

2）检验、包装准备到位率：

3）设备准备到位率：

6、在用工、器具、仪表完好率：

总量－不合格数量

在用工、器具、仪表完好率＝────────＊100％

总量

7、在产产品合格率：

总量－不合格数量

在产产品合格率＝────────＊100％

总量

8、年度安全事故频率为零

完好台数

9、设备完好率=----------------

主要生产设备台数

每月由使用单位组织维修人员对主要生产设备进行完好检查并记录，由设备部组织对不完好情况进行整改

故障时数

10、故障停机率=--------------

实际运转台时

（机械与电气）维修人员在维修后填写"维修保养记录单",月底由使用单位汇总出故障总时数;实际运转台时由各班组设备管理员按设备实际运行时间每天统计一次,月底由分厂将统计表汇总

抽查合格台数

11、设备定保抽查合格率=----------------

抽查总台数

设备部在每月一次的定保完成后组织使用单位按定期保养作业指导卡要求对保养情况进行抽查,数量为≥总量的10%,

抽查合格台数

12、设备保养抽查合格率=-----------------

抽查总台数

设备部组织使用单位按日常保养作业指导卡要求抽查例保的执行情况,每月抽查量≥使用单位设备台数的20%

一次验收合格数

13、新增设备一次验收合格率=--------------------

新增设备总台数

由生产部组织商务部、设备部、技质部与使用单位按设备验收管理规程进行验收

14、内部顾客满意度：

95％

财务部

内部故障成本总额

１、万元产值内部故障成本比率=----------------------×100％

现价工业总产值（万元）

外部故障成本总额

２、销售收入外部故障成本比率=----------------------×100％

产品销售收入总额

返工返修费用

３、万元产值返工返修费用比率=-----------------------×100％

现价工业总产值（万元）

盘点符合数

４、物资盘点符合率=------------------×100％

盘点物资种类数

全部在存物资数量-缺陷物资数量

５、在存物资抽查完好率=--------------------------------×100％

全部在存物资数量

6、内部顾客满意度：

95％