江西省烟花爆竹生产经营企业安全生产隐患排查分级实施Word文档下载推荐.docx

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《烟花爆竹安全生产许可证实施办法》（安监总局令第54号）第3条、《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》（安监总局令第65号）第3条

查看有效

证件

一级

1.1.1.2未取得工商营业执照

《企业法人登记管理条例》第3条

1.1.2资质证照失效

1.1.2.1安全生产（经营）许可证不在有效期内

《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）第10条

1.1.2.2证照地址与生产经营地址不一致

《中华人民共和国公司法》第7条

查许可证及营业执照

1.1.2.3许可证主要负责人与营业执照及实际控制人不一致

1.1.2.4存在超许可品种范围生产（经营）

《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）第11条

对照许可证查合同

1.1.3建设项目安全设施“三同时”要求

1.1.3.1新建、改建、扩建工程未取得项目审批、核准或者备案的文件

《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第5、13条

查看有关资料

三级

1.1.3.2企业引进机械化生产设备未办理相关安全设施“三同时”审批手续

《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知》（安监总厅管三〔2013〕21号）

1.1.3.3新建、改建、扩建工程项目未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价

《中华人民共和国安全生产法》第29条

二级

1.1.3.4新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，未委托有相应资质的设计单位编制安全设施设计

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号）第10条、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第54号）第7条、《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》（安监总局令第65号）第8条

1.1.3.5礼花弹生产企业的新、改、扩建项目未由有甲级资质的企业进行设计

《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）

1.1.3.6建设项目安全设施设计未通过安全设施设计审查

《中华人民共和国安全生产法》第30条

1.1.3.7未委托有资质的评价机构编制安全验收评价报告

《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第22条

1.1.3.8新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格

《中华人民共和国安全生产法》第31条

1.1.4安全评价

1.1.4.1安全评价报告不在有效期之内

《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令第54号）第21条、《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》（安监总局令第65号）第8条

1.2安全生产管理机构及人员

1.2.1安全生产管理机构

1.2.1.1未按规定建立安全生产管理机构

《中华人民共和国安全生产法》第21条

查文件

1.2.1.2未按规定配备专职安全管理人员

1.2.2安全管理人员

1.2.2.1烟花爆竹生产企业未确定安全生产主管人员，或未配备占本企业从业人员总数1%以上且至少有2名专职安全生产管理人员，或未配备占本企业从业人员总数5%以上的兼职安全员

《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令第54号）第12条

1.2.3人员管理

1.2.3.1未签订劳动合同

《中华人民共和国劳动法》第16条

查阅劳动合同

1.2.3.2招收未满十六周岁的未成年人

《中华人民共和国劳动法》第15条

查阅劳动合同，现场抽查劳动者

1.2.3.3身体残疾、精神障碍或年龄超过60周岁的人员从事混药、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、插引、封口、搬运作业

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第12.2条

现场检查

1.3

安全规章制度

1.3.1安全生产责任制

1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制，未制定全员岗位安全生产责任制度

《中华人民共和国安全生产法》第4、19条

查看制度

1.3.1.2未明确主要负责人的安全职责

《中华人民共和国安全生产法》第18条、《江西省安全生产条例》第14条

1.3.1.3未明确分管负责人、其他负责人的安全职责

《江西省安全生产条例》第14条

1.3.2安全生产规章制度

1.3.2.1烟花爆竹生产企业未建立以下制度：

药物存储管理、领取管理和余（废）药处理制度，特种作业人员管理制度，从业人员安全教育培训制度，安全检查制度，新产品、新药物研发管理制度，安全设施设备维护管理制度，原材料购买、检验、储存及使用管理制度，厂（库）区门卫值班（守卫）制度，重大危险源（重点危险部位）监控管理制度，安全生产费用提取和使用制度，劳动防护用品配备、使用和管理制度，工作场所职业病危害防治制度

《烟花爆竹安全生产许可证实施办法》（安监总局令第54号）第13条

查看有关制度

1.3.2.2烟花爆竹经营企业未建立以下制度：

仓库安全管理制度，仓库保管守卫制度，防火防爆安全管理制度，安全检查制度，事故应急救援与事故报告制度，产品检验验收制度，从业人员安全教育培训制度，违规违章行为处罚制度，安全生产费用提取和使用制度

《烟花爆竹经营许可证实施办法》（安监总局令第65号）第6条

1.3.2.3未落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度

《国务院安委会办公室关于烟花爆竹生产经营企业贯彻落实（国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知）的实施意见》（安委办[2010]30号）

查看有关制度及记录

1.3.2.4未落实礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度

1.3.3安全生产操作规程

1.3.3.1未按规定制定各岗位安全操作规程

《中华人民共和国安全生产法》第18、22条

查看制度、核查岗位

1.4安全培训教育

1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育

1.4.1.1未按规定进行安全培训

《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第9、10条

1.4.2特种作业人员

1.4.2.1特种作业人员未取得特种作业操作证

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号）第5条

核查岗位，查看有关资料

1.4.2.2特种作业人员特种作业操作证未按期进行复审

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号）第21条

1.4.3特种设备作业人员培训教育

1.4.3.1特种设备作业人员未取得有效的特种作业操作证

《特种设备安全监察条例》国务院令第549号第38条

1.4.4危险工序作业人员培训教育

1.4.4.1从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序和烟花爆竹仓库保管、守护的特种作业人员未取得安全资格证

《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令第54号）第14条、《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》（安监总局令第65号）第8条

1.4.5一般从业人员培训教育

1.4.5.1未落实新进员工的“三级”安全教育培训

《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第12、13条

查看记录

1.4.5.2未落实“四新”教育培训

《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第17条

1.4.5.3未落实转岗、重新上岗等安全培训

1.4.5.4再培训不符合要求

《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第13条

1.4.5.5采用新工艺、新技术、新材料，或者使用新设备时，未对从业人员进行岗位安全技能培训

《中华人民共和国安全生产法》第26条

现场抽查从业人员及培训记录

1.4.5.6未落实对相关方等其他人员安全培训与安全告知

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）第5.5.4条

1.5安全投入

1.5.1安全投入计划及使用

1.5.1.1无安全投入使用计划，未按国家规定提取和使用安全生产费用

《中华人民共和国安全生产法》第20条

1.5.1.2提取安全技术措施经费投入不符合安全生产要求

《中华人民共和国安全生产法》第20条、财政部、国家安监总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）

1.5.2保险

1.5.2.1未依法参加工伤保险

《中华人民共和国安全生产法》第48条

1.6相关方面管理

1.6.1采购管理

1.6.1.1未与生产企业签订规范的购销合同

《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》（安监总局令第65号）第25条

检查相关合同

1.6.1.2采购非法生产、经营的烟花爆竹和产品质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹

《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》（安监总局令第65号）第22条

查看安全生产许可证和检验报告

1.6.1.3采购黑火药、引火线时，未报所在地县级安全监管局备案

查看相关资料

1.6.1.4采购烟雾型、摩擦型烟花产品

《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2013）第4.1条

查资料

1.6.2销售管理

1.6.2.1向零售商销售礼花弹等按照国家标准规定应当由专业人员燃放的烟花爆竹

《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》（安监总局令第65号）第34条

1.6.2.2生产或经营（批发）企业将烟花爆竹产品销售给无相关资质的单位和个人

1.6.2.3销售非法生产、经营的烟花爆竹和质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹

1.6.2.4将A、B级产品和需要加工、安装的C、D级产品销售给个人消费者

《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》（安监总局令第6