牡丹江市西安区武装部.docx

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牡丹江市西安区武装部

2019年区本级部门预算及有关情况说明

第一部分　牡丹江市西安区武装部基本情况

一、主要职责

（一）负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作

（二）领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。

（三）开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设。

（四）组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。

（五）负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。

（六）负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。

（七）加强自身正规化建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。

二、内设机构及编制

人武部设三个科室：

具体为军事科、政工科和后勤科，核定编制15名。

三、纳入部门预算编报范围的预算单位

武装部2019部门预算编报范围包括：

西安区武装部本级预算单位。

四、单位人员构成

单位编制数7人，实有人数9人，在职人数7人，退休人数2人。

第二部分　牡丹江市西安区武装部2019年部门预算表

附表1

部门收支总体情况表

部门：

武装部

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

一、一般公共服务

61.3　

二、财政专户资金

八、社会保障和就业

12.9

三、事业收入

九、医疗卫生与计划生育

2.5　

四、事业单位经营收入

十九、住房保障

4.3

五、其他收入

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

收入总计

支出总计

附表2

部门收入总体情况表

部门：

武装部

　单位：

万元

收入

项目

预算数

一、财政拨款收入

二、财政专户资金

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

上年结转

收入总计

附表3

部门支出总体情况表

部门：

武装部

单位：

万元

支出

项目

合计

基本支出

项目支出

一、一般公共服务

61.3　

46.3

八、社会保障和就业

12.9

九、医疗卫生与计划生育

2.5　

十九、住房保障

4.3

本年支出合计

15.0

结转下年

支出总计

15.0

附表4

财政拨款收支总体情况表

部门：

武装部

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

一、一般公共服务

61.3　

二、财政专户资金

八、社会保障和就业

12.9

三、事业收入

九、医疗卫生与计划生育

2.5　

四、事业单位经营收入

十九、住房保障

4.3　

五、其他收入

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

收入总计

支出总计

附表5

一般公共预算支出情况表（功能分类）

部门：

武装部

单位：

万元

科目编码

科目名称

预算数

201

一般公共服务

　20103

政府办公厅及相关机构支出

2010301

行政运行

61.3

208

社会保障和就业支出

12.9

20805

行政事业单位离退休

　2080501

归口管理的行政单位离退休

2.8

　2080505

养老保险

7.2

　2080516

职业年金

2.9

210

医疗卫生与计划生育支出

　21001

医疗保障

2100501

行政单位医疗

　2.5

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

　2210201

住房公积金

　4.3

合计

附件6

一般公共预算支出情况表（经济分类）

部门：

武装部

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

津贴

奖金

2.9

养老保险

　7.2

职业年金

　2.9

车补

4.7

取暖补贴

1.6

人员支出其他

2.1　

住房公积金

4.3

医疗保险

2.5

商品和服务支出（定额）

办公费

水电费

邮电费

差旅费

汽车交通费

职工教育经费

福利费

其他福利费

工会经费

离休公用支出

退休公用支出

教育行政费

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

2.8

退职（役）费

遗属补助费

遗属煤电汽

购房补贴

抚恤金

救济费

奖励金

生产补贴

助学金

其他补助支出

医疗费

项目支出

合计

附件7

一般公共预算基本支出情况表

部门：

武装部

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

津贴

奖金

2.9

养老保险

　7.2

职业年金

　2.9

车补

4.7

取暖补贴

1.6

人员支出其他

2.1　

住房公积金

4.3

医疗保险

2.5

商品和服务支出（定额）

办公费

水电费

邮电费

差旅费

汽车交通费

职工教育经费

福利费

其他福利费

工会经费

离休公用支出

退休公用支出

教育行政费

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

2.8

退职（役）费

遗属补助费

遗属煤电汽

购房补贴

抚恤金

救济费

奖励金

生产补贴

助学金

其他补助支出

医疗费

项目支出

合计

附表8

政府性基金预算支出情况表（功能分类）

部门：

武装部

单位：

万元

科目编码

科目名称

预算数

…………

205

教育支出

20510

地方教育附加安排的支出

2051001

农村中小学校舍建设

2051002

农村中小学教学设施

…………

合计

附表9

政府性基金预算支出情况表（经济分类）

部门：

武装部

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

津贴

奖金

养老保险

失业保险

人员支出其他

医疗保险

商品和服务支出（定额）

办公费

水电费

邮电费

差旅费

汽车交通费

职工教育经费

福利费

其他福利费

工会经费

离休公用支出

退休公用支出

教育行政费

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

退职（役）费

遗属补助费

遗属煤电汽

其他生活补助

购房补贴

职工个人取暖费

抚恤金

救济费

奖励金

生产补贴

助学金

其他补助支出

医疗费

住房公积金

提租补贴

项目支出

合计

附表10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：

武装部

单位：

万元

项目

预算数

备注

合计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车购置和运行费

其中：

公务用车购置费

公务用车运行费

第三部分　牡丹江市西安区武装部2019年

预算安排情况说明

预算收支增减变化情况说明

2019年比2018年部门预算增加5.0万元，同比增加2.5%，2019年比2018年一般公共预算收入增加2.0万元同比增加2.5%，，2019年比2018年部门预算支出增加2.0万元，同比增加2.5%；2019年比2018年一般公共服务支出预算支出增加3.3万元，同比减少5.2%。

2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出增加0.3万元，同比增加11.1%，主要原因是随工资变动而改变；2019年比2018年住房保障支出增加0.3万元，同比增加6.7%，主要原因工资变动。

2019年比2018年社会保障和就业支出持平。

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019年西安区武装部公共预算收入共计82.0万元，其中：

财政拨款82.0万元。

支出共计82.0万元，其中：

一般公共服务支出62万元，社会保障和就业支出12.9万元，医疗卫生与计划生育支出2.5万元，住房保障支出4.3万元。

2019年比2018年部门预算增加2.0万元，同比增加2.5%，2019年比2018年一般公共预算收入增加2.0万元同比增加2.5%，，2019年比2018年部门预算支出增加2.0万元，同比增加2.5%；2019年比2018年一般公共服务支出预算支出增加3.3万元，同比减少5.2%。

2019年比2018年医疗卫生与计划生

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