牡丹江市西安区武装部.docx

1、牡丹江市西安区武装部牡丹江市西安区武装部2019年区本级部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市西安区武装部基本情况一、主要职责（一）负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作（二）领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。（三）开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设。（四）组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。（五）负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。（六）负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。（七）加强自身正规化建设，建

2、立良好的战备、工作、学习和生活秩序。二、内设机构及编制人武部设三个科室：具体为军事科、政工科和后勤科，核定编制15名。三、纳入部门预算编报范围的预算单位武装部2019部门预算编报范围包括：西安区武装部本级预算单位。 四、单位人员构成 单位编制数7人，实有人数9人，在职人数7人，退休人数2人。第二部分牡丹江市西安区武装部2019年部门预算表 附表1部门收支总体情况表部门：武装部单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入81一、一般公共服务61.3二、财政专户资金八、社会保障和就业12.9三、事业收入九、医疗卫生与计划生育2.5四、事业单位经营收入十九、住房保障4.3五、其他收

3、入本 年 收 入 合 计81本 年 支 出 合 计81上年结转结转下年 收 入 总 计81支 出 总 计81附表2部门收入总体情况表部门：武装部 单位：万元收 入项 目预算数一、财政拨款收入81二、财政专户资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本 年 收 入 合 计81上年结转 收 入 总 计81附表3部门支出总体情况表部门：武装部单位：万元支 出项 目合计基本支出项目支出一、一般公共服务61.346.315八、社会保障和就业12.912.9九、医疗卫生与计划生育2.52.5十九、住房保障4.34.3本 年 支 出 合 计816615.0结转下年支 出 总 计816615.0附表4财

4、政拨款收支总体情况表部门：武装部单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入81一、一般公共服务61.3二、财政专户资金八、社会保障和就业12.9三、事业收入九、医疗卫生与计划生育2.5四、事业单位经营收入十九、住房保障4.3五、其他收入本 年 收 入 合 计81本 年 支 出 合 计81上年结转结转下年 收 入 总 计81支 出 总 计81附表5一般公共预算支出情况表（功能分类）部门：武装部单位：万元科目编码科目名称预算数201一般公共服务20103 政府办公厅及相关机构支出2010301 行政运行61.3208社会保障和就业支出12.920805行政事业单位离退休 208

5、0501 归口管理的行政单位离退休2.8 2080505 养老保险7.2 2080516 职业年金2.9210医疗卫生与计划生育支出21001 医疗保障 2100501 行政单位医疗2.5221住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金4.3合 计81附件6一般公共预算支出情况表（经济分类）部门：武装部单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资22津贴13奖金2.9养老保险7.2职业年金2.9车补4.7取暖补贴1.6人员支出其他2.1住房公积金4.3医疗保险 2.5商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用

6、支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费2.8退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽购房补贴抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费项目支出15合计81附件7一般公共预算基本支出情况表部门：武装部单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资23津贴13奖金2.9养老保险7.2职业年金2.9车补4.7取暖补贴1.6人员支出其他2.1住房公积金4.3医疗保险 2.5商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费2.8退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽购房补

7、贴抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费项目支出合计66附表8政府性基金预算支出情况表（功能分类）部门：武装部单位：万元科目编码科目名称预算数205教育支出20510 地方教育附加安排的支出2051001 农村中小学校舍建设2051002 农村中小学教学设施合 计附表9政府性基金预算支出情况表（经济分类）部门：武装部单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资津贴奖金养老保险失业保险人员支出其他医疗保险商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费退职(役)费遗

8、属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴职工个人取暖费抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费住房公积金提租补贴项目支出合计附表10一般公共预算“三公”经费支出情况表部门：武装部单位：万元项 目预算数备 注合 计因公出国（境）经费公务接待费公务用车购置和运行费其中：公务用车购置费 公务用车运行费第三部分牡丹江市西安区武装部2019年预算安排情况说明预算收支增减变化情况说明2019年比2018年部门预算增加5.0万元，同比增加2.5%，2019年比2018年一般公共预算收入增加2.0万元同比增加2.5%，2019年比2018年部门预算支出增加2.0万元，同比增加2.5%；2019年比20

9、18年一般公共服务支出预算支出增加3.3万元，同比减少5.2%。2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出增加0.3万元，同比增加11.1%，主要原因是随工资变动而改变；2019年比2018年住房保障支出增加0.3万元，同比增加6.7%，主要原因工资变动。2019年比2018年社会保障和就业支出持平。一、关于部门收支总体情况表的说明 2019年西安区武装部公共预算收入共计82.0万元，其中：财政拨款82.0万元。支出共计82.0万元，其中：一般公共服务支出62万元，社会保障和就业支出12.9万元，医疗卫生与计划生育支出2.5万元，住房保障支出4.3万元。2019年比2018年部门预算增加2.0万元，同比增加2.5%，2019年比2018年一般公共预算收入增加2.0万元同比增加2.5%，2019年比2018年部门预算支出增加2.0万元，同比增加2.5%；2019年比2018年一般公共服务支出预算支出增加3.3万元，同比减少5.2%。2019年比2018年医疗卫生与计划生