部门预算公开情况说明Word文档下载推荐.docx

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八、名词解释

九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况部门职责：

（一）部门职责

、科学技术普及：

实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。

、开展科普活动：

面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民、科普兴企等重点科普活动；

开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。

、科普设施建设：

加强全县科技馆体系建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立互联网云科普、互联网科协等数字化科普公共服务平台。

、科普能力建设：

实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。

、政务管理：

负责系统综合业务管理和机关综合管理。

、综合业务管理：

保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。

（二）机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

抚宁区科协（机关）

行政

正科级

财政拨款

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

抚宁区科协机关的收支包含在部门预算中。

、收入说明

反映本部门当年全部收入。

年预算收入万元，其中：

一般公共预算收入万元，政府基金预算拨款万元。

、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映抚宁区科协年度部门预算中支出预算的总体情况。

年支出预算万元，其中基本支出万元，包括人员经费和日常公用经费；

项目支出万元，主要为科普经费；

其他支出无。

、比上年增减情况:

年预算收支安排万元，较年预算增加万元，其中：

基本支出增加万元，主要为增加人员经费支出；

项目支出无变化。

机关运行经费共计安排万元，分别为办公费万元、公务用车运行维护费万元、、离退休干部公用经费万元、工会费万元、福利费万元，公务交通补贴万元。

、年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排万元，其中因公出国（境）费万元；

公务用车购置及运维费万元（其中：

公务用车购置费为，公务用车运行费万元）；

公务接待费万元。

与年持平，无增减变化。

、与年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息总体绩效目标：

依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力。

为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家；

加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：

完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

发挥老科协组织作用，组织老科技工作者进行科技培训、咨询、义诊等工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责工作活动绩效目标

科学技术协会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、科学技术普及

依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力：

、提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等；

、重点组织好全国科普日河北科普活动，组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周等科普宣传周日和节日

　　开展科普活动

面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；

青少年科普活动参加人次（万人次）

≥

＜

　　科普设施建设

推动科普大篷车、流动科技馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、互联网云科普、手机科普等数字化科普公共服务平台。

促进我区各类科技馆的建设与发展，利用数字化手段开发构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台

科普公用服务平台体系服务人次（万人次）

　　科普能力建设

实现社会科普资源共享程度提高，科普示范县科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。

公民科学素质比率

年，我部门安排政府采购预算万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

抚宁区科协单位：

万元单位：

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

一体机

日常公用经费

台

七、国有资产信息

我部门年末固定资产金额为万元，年度拟购置多功能一体机台，金额万元。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：

抚宁区科协截止时间：

年月日

项目

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

、车辆（台、辆）

、单价在万元以上的设备

、其他固定资产

、一般共预算拨款收入：

主要指区级财政当年拨付的资金。

、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费：

纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无其他事项说明。