财政支出项目绩效评价报告.docx
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财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价□√完成结果评价
项目名称：
综合事务
项目单位：
海南省信访局
主管部门：
评价时间：
2017年1月1日至2017年12月31日
组织方式：
□财政部门□主管部门□√项目单位
评价机构：
□中介机构□专家组□√项目单位评价组
评价单位（盖章）：
海南省信访局
上报时间：
2018年7月25日
项目绩效目标表
项目名称：
综合事务
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
差旅天数
150人次
120－150人次
100－120人次
80－100人次
80人次以下
召开会议次数
3次
3次
2次
1次
0次
培训人次
250人次
250人次
200－249人次
100人－199人次
100人次以下
印刷数量
20000册
20000册
10000－2000册
5000－10000册
5000册以下
受理信访事项件数
400件
400件
300－390件
200－290件
200件以下
成效指标
差旅目的达成率
90%以上
90%以上
75－90%
65－75%
65%以下
初信初访办结件数
300件
290件以上
200－289件
100－190件
100件以下
初信初访办结率
95%以上
95%以上
85%-94%
70%－84%
69%以下
矛盾纠纷调解成功率
95%以上
95%以上
85%-94%
70%－84%
69%以下
信访人员满意率
98%以上
98%以上
90%-97%
80%-89%
79%以下
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海南省信访局
主管部门
项目负责人
戴青云
联系电话
65201503
地址
海口市海府路59号省政府第二办公区7楼
邮编
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
350.53
实际到位资金（万元）
350.53
实际使用情况（万元）
350.53
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
350.53
省财政
350.53
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
6
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
3
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
8
可持续影响
8
6
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
92
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
吉民
副巡视员
海南省信访局
张玉才
处长
海南省信访局
姚少华
处长
海南省信访局
杨国为
处长
海南省信访局
吴宏
调研员
海南省信访局
王清兰
副处长
海南省信访局
王丹玲
副处长
海南省信访局
王新来
主任科员
海南省信访局
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
年月日
2017年度信访事务项目绩效自评报告
根据《海南省财政厅关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2018〕218号）要求，我局逐项对照财政支出绩效评价指标体系，认真组织对信访事务项目进行自查考评,自评得分92分，综合评价等级为“优”。
现将有关情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目经费性质、用途和主要内容、涉及范围。
省信访局是隶属省政府办公厅的副厅级部门管理机构，部门职责是贯彻落实党的群众工作路线和负责群众信访工作。
所有收支均为财政拨款，经费收支实行会计委派制，账目由省财政国库支付局行政政法二站核算管理。
没有下属单位。
2017年安排信访事务项目资金350.53万元，截止2017年底项目支出350.53万元，完成100%。
项目用途：
主要用于受理信访事项、差旅、培训、宣传、印刷资料、召开会议部署等信访综合事务性工作。
主要内容：
一是接待来访群众，办理接访事项，督办重要的群众来访事项，调查并参与协调群众来访反映的重要情况；二是组织协调到省非正常上访和集体访的处置工作，组织重要会议和重大活动期间省驻京劝返工作；三是组织协调各有关方面力量，为来访群众提供政策咨询和法律援助服务；四是办理群众来信中重点信件的接报、立项和督办；五是牵头组织全省信访矛盾纠纷的排查化解工作。
涉及范围：
信访事务项目由局办公室、群众工作处、来访接待处、办信与网络处、局督查复核处等处室共同实施。
（二）项目绩效目标（具体见附件4-2项目绩效目标表）。
1．产出指标：
差旅人次共150人次;召开会议次数3次；计划培训250人次;印刷数量20000册;受理信访事项件400件。
2．成效指标：
差旅目的达成率90%以上;初信初办结件数300件;初信初访办结率95%以上;矛盾纠纷调解成功率95%以上;信访人员满意率98%以上。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况。
2017年信访事务项目资金来源均为财政拨款，合计350.53万元。
2017年2月随部门预算批复到位，我局及时组织实施。
（二）项目资金使用和管理情况。
我局严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，并于2017年12月底全面完成本项目任务和资金支付工作。
三、项目组织实施情况
信访事务项目由本局办公室、群众工作处、来访接待处、办信与网络处、局督查复核处共同实施。
项目实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。
在项目采购环节，我局严格按照省财政厅有关财政预算管理规定，通过委托招标代理机构组织公开招标、协议供货等政府采购方式开展项目采购。
四、项目绩效情况
（一）项目的实施进度。
2017年2月该项目资金批复到位,当年12月底前全面实施完成。
（二）项目主要成效。
2017年省信访局紧紧围绕做好党的十九大信访工作，不断深化信访工作制度改革和信访法治化建设，着力加强源头预防化解，解决了一大批信访突出问题，有效维护了群众合法权益，为加快建设美好新海南营造了和谐稳定的社会环境。
2017年全省信访总量41774件（人）次，同比下降16.24%。
网上信访同比上升7.62%，信访结构不断优化，信访形势稳中向好，全省信访工作得到上级和省委省政府的充分肯定。
一是有效推进信访工作建设。
2017年全省信访总量41774件（人）次，同比下降16.24%。
其中，来信同比下降19.49%，来访批次、人次同比分别下降13.89%和22.94%，到省集体访批次、人次同比分别下降9.85%和26.24%，进京到非接待场所上访批次、人次同比分别下降65.75%和50.20%，网上信访同比上升7.62%，信访结构不断优化。
2017年95%以上新发生的信访问题得到了有效处理，防止了初信初访转化为重信重访、新问题转化为新积案。
同时进一步加大了社会矛盾纠纷排查化解工作力度，群众、信访工作取得较好成效。
二是抓好重点时期的信访工作。
圆满完成全国“两会”、博鳌年会、“一带一路”高峰论坛、厦门金砖会晤、世界互联网大会和省第七次党代会等重要会议和重大活动期间信访保障任务。
三是抓好信访问题的实质解决。
省领导包案化解的15件重大民生信访事项基本“案结事了”，市县领导包案的385件重点信访积案基本按政策解决到位。
实现了我省2017年进入国家信访积案库的60件积案全部化解，国家信访局交办的87件信访事项全部按期办结。
四是抓好信访工作的法制化改革。
省委省政府出台《海南省信访工作责任制实施细则》和《海南省到省进京非接待场所上访处置办法（试行）》，构建起权责明晰的责任体系，进一步完善非接待场所有关人员处置机制。
五是信访工作信息化建设稳步推进。
省信访局加快推进信访工作信息化建设，信访信息化综合平台项目（一期）工程建设深入推进，拓展了视频信访系统建设，网上信访成为群众反映诉求主渠道，网上信访同比上升7.62%，信访结构不断优化，信访形势稳中向好。
六是提高宣传意识和培训效果。
2017年培训250多人次，加强了全省信访维稳干部队伍建设；组织省、市两级信访机构顺利进驻今日头条矩阵，积极加强与省内外媒体联系，组织新华网、人民网、中新网、海南日报等媒体刊发或转载正面宣传稿，有力地发出了信访声音，提升了信访形象。
五、综合评价情况及评价结论
2017年信访事务项目绩效目标明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行。
全年差旅人次达200人次，召开全省信访工作及劝返工作会议共4次，差旅目的达成率95%以上，办结初信初访件数300件，初信初访办结率达95%以上。
经评价，2017年信访事务项目绩效评价为：
优（92分）。
六、问题与建议
信访事务项目主要用于受理信访事项、差旅、培训、宣传、召开会议等综合事务性工作，单项资金量小而分散，纳入项目绩效评价进行量化时不易操作。
建议加大绩效评价基础理论和实务操作的培训力度，提高项目实施单位绩效管理水平，促使项目实施单位加强项目的绩效管理，规范财政支出行为，提高项目资金使用效益。
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