螺纹加工机床制造项目可行性研究报告Word格式.docx

螺纹加工机床制造项目可行性研究报告Word格式.docx

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螺纹车床是指车削螺纹的螺纹加工机床。

其中短螺纹车床、管子螺纹车床和油管接头螺纹车床等主要用于车削短螺纹工件和石油、地质钻探用的油管、套管等的螺纹；

精密丝杠车床主要用于机床制造业中加工精密螺纹。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积100000.50平方米（折合约150.00亩），该项目建筑物基底占地面积72095.62平方米；

项目规划总建筑面积110661.96平方米，绿化面积6590.18平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积20414.70平方米；

土地综合利用面积99100.50平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“螺纹加工机床投资建设项目”计划选址位于常州（位置待定）。

（五）项目建设单位

常州某某有限公司

二、螺纹加工机床项目提出的背景

智能制造装备产业销售收入“十二五”期间年复合增长率27.23%,“十三五”期间年复合增长率24.58%。

根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》,2010年工业自动化控制系统和仪器仪表、数控机床、工业机器人及其系统等部分智能制造装备产业领域销售收入超过3000亿元。

2015年我国产业销售收入达到10000亿元,年均增长率超过25%,工业增加值率达到35%。

未来的发展目标是,到2020年,高端装备产业的销售收入可望达到30000亿元。

三、报告说明

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

该螺纹加工机床项目可行性研究报告由XX规划编制。

在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，XX规划设计了此方案，仅供读者参考。

四、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事螺纹加工机床项目，预计达刚年产值为81009.39万元。

/年；

预计项目总投资35428.11万元；

规划总用地面积100000.50平方米（折合约150.00亩），净用地面积99100.50平方米（红线范围折合约148.65亩）。

2、该项目总建筑面积110661.96平方米，其中：

规划建设主体工程59460.30平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）43563.72平方米，项目计容建筑面积110126.82平方米，预计建筑工程投资12259.36万元；

建筑物基底占地面积72095.62平方米，绿化面积6590.18平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积20414.70平方米，土地综合利用面积99100.50平方米；

建筑容积率1.11，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重1.82%，场区土地综合利用率100.00%。

五、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：

该项目建成后新增810人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约5836.32立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：

项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约101.25吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；

在螺纹加工机床生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：

该项目噪声主要是螺纹加工机床生产时所产生的机械噪音；

因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；

对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：

该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

六、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“螺纹加工机床制造项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

七、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资35428.11万元，其中：

固定资产投资27003.13万元，占项目总投资的76.22%；

流动资金8424.98万元，占项目总投资的23.78%。

2、在固定资产投资中，建设投资26757.76万元，占项目总投资的75.53%；

建设期固定资产借款利息245.37万元，占项目总投资的0.69%。

3、该项目建设投资26757.76万元，包括：

建筑工程投资12259.36万元，占项目总投资的34.60%；

设备购置费12306.73万元，占项目总投资的34.74%；

安装工程费369.21万元，占项目总投资的1.04%；

工程建设其他费用1427.03万元，占项目总投资的4.03%（其中：

土地使用权费750.00万元，占项目总投资的2.12%）；

预备费395.43万元，占项目总投资的1.12%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资35428.11万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）26228.56万元，占项目总投资的74.03%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款4987.06万元，占项目总投资的14.08%；

项目经营期申请流动资金借款4212.49万元，占项目总投资的11.89%；

根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额9199.55万元，占项目总投资的25.97%。

八、预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入81009.39万元，总成本费用66888.38万元，营业税金及附加409.94万元，年利税总额17625.81万元，其中：

年利润总额13711.07万元，年净利润10283.30万元，纳税总额7342.51万元，其中：

增值税3504.80万元，营业税金及附加409.94万元，年缴纳企业所得税3427.77万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率38.70%，投资利税率49.75%，全部投资回报率29.03%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值27026.21万元，总投资收益率40.00%，资本金净利润率52.28%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.72年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.36年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.17%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入81009.39万元，占地产出收益率8174.51万元/公顷；

达纲年纳税总额7342.51万元，占地税收产出率740.92万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.01万元/人。

2、该项目建设符合国家和常州常州发展规划，有利于促进常州区域螺纹加工机床产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供810个就业职位，每年可为常州增加财政税收7342.51万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

九、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合常州螺纹加工机床行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进常州螺纹加工机床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“螺纹加工机床制造项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国螺纹加工机床的国产化进程，推动螺纹加工机床制造产业调整和行业振兴；

有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“螺纹加工机床制造项目”，该项目的建设能够有力促进常州常州经济发展，为社会提供就业职位810个，达纲年纳税总额7342.51万元，可以促进常州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在常州内，工程选址符合常州常州土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；

项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质螺纹加工机床均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率38.70%，投资利税率49.75%，全部投资回报率29.03%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值27026.21万元，总投资收益率40.00%，资本金净利润率52.28%，全部投资回收期5.72年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.36年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点42.17%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积110661.96平方米（其中：

不计容建筑面积535.14平方米，计容建筑面积110126.82平方米）；

购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

10、该项目总投资35428.11万元，其中：

建设投资26757.76万元，建设期固定资产借款利息245.37万元，流动资金8424.98万元；

经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入81009.39万元，总成本费用66888.38万元，年利税总额17625.81万元，其中：

净利润10283.30万元；

纳税总额7342.51万元，其中：

增值税3504.80万元，营业税金及附加409.94万元，年缴纳企业所得税3427.77万元；

年利润总额13711.07万元，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“螺纹加工机床制造项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

该项目所提供的螺纹加工机床产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。