易门县人民医院度部门决算公开说明Word文件下载.docx

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本部门人员编制205人，现有在编职工199人（上年末在编职工199人，本年退休4人，辞职2人，共减少6人；

本年县内调入4人，招考录用2人，共增加6人。

），合同工284人，离休人员2人，退休人员90人。

（上年末离休人员2人，退休人员87人，本年退休4人，死亡1人。

）

当年取得的主要事业成效。

（一）稳步推进县乡一体化工作，实现优质医疗资源共享。

逢街天选派业务骨干到托管的六街、小街两所卫生院进行坐诊、业务技术指导、技术带教，使小街、六街卫生院两院的门诊人次、住院人次、门诊收入、住院收入、病床周转率、门诊次均费用、住院次均费用等各项业务均有新突破，极大地提高了乡村医疗卫生机构的服务能力，促进了分级医疗制度的形成，初步形成了“以县带乡、以乡促县、县乡互动、协调发展”的新格局。

（二）加强临床重点专科建设，根据省市卫生主管部门的要求，继续申报普外、妇产科两个临床重点专科项目建设。

（三）继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动，使抗生素使用率及使用强度均逐步下降。

今年住院患者抗菌素使用率为57.96%、门诊患者抗菌素使用率为19.18％、使用强度为43.56DDD值。

（四）认真学习贯彻《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》，积极做好传染病防治及县内各种突发事件的伤员救治工作。

全年120急救站出诊908次，出诊的医护人员达2832人次，抢救急危重患者868人次；

全年完成HIV初筛11571例（其中孕产妇自愿咨询及免费检测1137例，其它人员10434例）；

转诊可疑结核病人85例；

收治手足口病患者300例；

传染病报告率：

100%。

（五）不断拓展新业务，积极开展血透治疗，为肾衰患者提供便捷的医疗服务。

1-12月共接诊慢性肾功能衰竭尿毒症患者16人，行血液透析治疗共735人次；

2016年3月21日正式开展血液灌流治疗，至今完成血液灌流治疗共48人次，未发现不良反应。

最大限度地减轻轻了慢性肾功能不全肾衰患者的经济负担，取得了较好的社会效益。

（六）完成大中专招生体检3173人；

征兵体检249人；

其它健康体检3310人。

（七）完成门诊人次：

210722，完成住院人次：

15212。

病床使用率：

77.64；

病床周转次数：

12.33；

危重病人抢救成功率：

83.29%；

住院病历书写合格率：

94.37%；

治愈率：

10.87%；

好转率：

84.93%；

出入院诊断符合率：

96.32%；

护士执行护理级别合格率：

97.13%；

急救物品完好率：

100%；

一人一针一管灭菌执行率：

护理技术操作合格率：

95.6%；

常规器械无菌使用率:

常规器械灭菌使用率：

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入94574485.60元，其中：

财政收入8720267.09元，占总收入9.22%，事业收入85002386.67元，占总收入89.88%，其他收入851831.84元，占总收入0.90%。

上年度收入92509047.93元，其中：

财政收入10116465.79元，事业收入82392582.14元。

收入增长2065437.67元，增长率2.23%，其中：

财政收入增长-1396198.7元，增长率-13.80%，减少原因：

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入中未包含离退休人员经费，本年离退休人员经费由财政局社保股统一填报。

事业收入增长2609804.53元，增长率3.17%。

二、支出决算情况说明

本年支出96992711.73元，其中：

基本支出95156711.73元，占总支出98.11%，项目支出1836000元，占总支出1.89%。

上年支出88936592.07元，其中：

基本支出87905901.07元，项目支出1030691元。

支出增长8056119.66元，增长率9.06%，其中：

基本支出增长7250810.66元，增长率8.25%，主要增长原因为：

上年留用的重点专科建设经费于本年支付，本年工资调整改革性补贴、艰边补贴、公积金、综合目标奖导致人员经费增长，门诊、住院病人增加收入增加成本相应增长。

项目支出增长805309元，增长率78.13%。

主要增长原因为：

根据易发【2016】7号文件，因医疗卫生改革，弥补公立医院取消药品加成后减少的合理收入99万元；

对120急救、感染科和血库等公共卫生项目给予补助50万元。

本年支出中工资福利支出25147048.24元，占总支出25.93%；

商品和服务支出61909516.94元，占总支出63.83%；

对个人和家庭的补助2408698.76元，占总支出2.48%；

其他资本性支出6949176.9元，占总支出7.16%；

债务利息支出578270.89元，占总支出0.60%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

公共预算财政拨款支出合计8632067.09元。

其中：

（1）.基本支出6796067.09元，人员经费6796067.09元。

人员支出比率为：

100%

人均基本支出：

34151.09元。

（2）.项目支出1836000元，其中：

商品和服务支出1490000元（弥补公立医院取消药品加成后减少的合理收入99万元；

对120急救、感染科和血库等公共卫生项目补助50万元）；

其他资本性支出346000元（专用设备购置241000元，信息网络及软件购置更新105000元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公经费”相关的公务用车1辆、救护车6辆，财政公共预算支付车辆运行维护费0元，因公出国（境）团组数为0，财政公共预算支付公务接待费0元，财政公共预算支付会议费0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

易门县人民医院

2017年9月19日