可行性研究报告干细胞中心Word文件下载.docx

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1.2.3项目地址.........................................102

1.2.4环境保护...........................................102

1.2.5组织及劳动定员.....................................113

1.2.6项目建设进度.......................................114

1.2.7投资估算和资金筹措.................................114

1.2.8项目财务和经济评价.................................124

1.2.9项目综合评价结论...................................126

第2章项目背景和发展概况.........................................137

2.1项目提出的背景...........................................137

2.1.1国家及行业发展规划.................................137

2.1.2项目发起人和发起原因.................................7

2.2项目发展概况.............................................148

2.3投资的必要性..............................................15

第3章市场分析与营销方案........................................1710

3.1市场调查................................................1710

3.2市场预测..................................................11

3.3价格策略...................................................................................................................28

-1-

3.4销售收入预测..............................................13

3.5后续产品市场分析................................................................................................13

第4章企业组织和劳动定员..........................................15

7.1工厂组织形式............................................15

7.2劳动定员..................................................15

7.2.1职工人数............................................15

7.2.2人员来源及培训......................................15

第5章投资估算..................................................6516

8.1项目总投资估算..........................................6516

8.1.1固定资产投资总额..................................6517

8.1.2流动资金估算......................................6718

附件（略）........................................................18

-2-

一、出资方及资本结构：

“成都XX干细胞中心有限公司”（暂名）出资方及资本结构如下：

1、注册资本：

人民币XXX万元；

2、出资方及资本结构：

（1）成都恒春之源生物科技有限公司：

二、建设规模与建设进度：

1、本项目占地约50亩，投资总额暂定6000万元，以后根据项目市场状况，再由　股东协商以利润转增投资：

投资期

建设时间

计划运营能力

投资总额

（万元）

固定资产投资（万元）

流动资金

第一期

2010年，以

项目审批完成时间为准

500～800人次/年

4000

3400

500

第二期

第一期建设运营后约两年后

1500～2000人次/

年，

同时开始运营干

细胞库

2000

1400

700

合计

6000

4800

1200

2、固定资产建设项目：

序

号

项目

资金来源

1

地价款

1000

资本金

2

土建

1300

300

3

设备

3200

4

公用系统

200

100

-3-

10

其他

1600

三、盈利预测及投资评价：

1、盈利预测：

运营初期，年销售收入1500～2500万元，考虑到每年将投入利润的35～40%用于继续研发，因此净利润约为400～500万元，净利润率20%。

　市场成熟期，年销售收入3000～4000万元，净利润1000～1400万元，净利润率33%。

2、投资评价：

内部收益率：

本项目内部收益率30%；

投资回收期：

投资回收期约3年，即2014年前收回投资。

上述指标可知，本项目系盈利能力强、投资回收快的项目。

-4-

第1章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名）。

1.1.2项目出资方及资本结构

　1、拟由两方出资组建：

成都恒春之源生物科技有限公司（以下简称：

成都恒春之源）

2、资本结构：

成都恒春之源：

以现金6000万元出资，

1.1.3项目拟建地点

拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。

1.1.4立项依据

组建成都XX干细胞中心有限公司基于以下原因：

1、新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类健康状况的巨大潜力。

2、中国老龄化社会的逐步形成，出现了对健康保健的巨大市场需求，同时，中国经济持续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可行。

3、本项目的投资方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成　功进行了3000多例自体干细胞移植的市场推广应用，积累了丰富的应用经验，建立了坚实的市场基础。

4、近年来国外干细胞领域的产业化进程不断加快，市场前景十分诱人，中

１

22

国在这一领域与国外的差距极小，加之中国社会没有宗教极端性所造成的伦理障碍，因此，在干细胞移植的应用上中外几乎没有差距，现在投资该领域才能抢到产业发展的先机，

1.2可行性研究结论

1.2.1市场预测和项目规模

1、项目产品：

本项目拟提供以下产品

序号

名称

备注

自体干细胞移植保健

目标客户：

亚健康人群

自体干细胞移植治疗

需要专科治疗的患者

自体NK/CK细胞治疗

癌症康复患者

自体干细胞储存

　目标客户：

对自身未来健康进行储备的健康人群和患者

2、建设规模：

占地50亩，分两期建设：

第一期计划建设2X500M细胞生物实验室，2X1000M医疗/办公综合楼，公用系统供应站500M；

第二期计划建设2000M容量为储存100万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，为自体和异体干细胞移植治疗提供保障。

3、市场预测：

在全国经济较发达的20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健的概念做到市场的最大化。

市场推广期（正式运营后1～2年）：

每年接待500～800人次（目前国内

市　场价30,000元/人次），可实现年销售1500～2500万元，扣除继续投入的研发费用后，净利润400～500万元/年。

市场成熟期（正式运营后3～5年）：

每年接待1,500～2,000人次（预计今后的国内市场价20,000元/人次），可实现销售3,000～4,000万元/年，净利润1,000～1,400万元/年。

２

项目产品的平均毛利率在50%，净利润率在30%以上，属盈利能力强、竞争力强、市场前景好的项目。

1.2.2公用系统供应

公用系统用量及供应（年工作日360天）

年用量

日用量

自来水

3600吨

10吨

电

11万度

300度

天然气

4000立方

10立方

纯化水

150吨

0.5吨

1.2.3项目地址

1.2.4环境保护

考虑到“成都国际医学城”园区对环保的要求，特对本项目的环境友好程度作以下