可行性研究报告干细胞中心Word文件下载.docx

1、1.2.3 项目地址 .1021.2.4 环境保护 .1021.2.5 组织及劳动定员 .1131.2.6 项目建设进度 .1141.2.7 投资估算和资金筹措 .1141.2.8 项目财务和经济评价 .1241.2.9 项目综合评价结论 .126第 2 章 项目背景和发展概况 .1372.1 项目提出的背景 .1372.1.1 国家及行业发展规划 .1372.1.2 项目发起人和发起原因 .72.2 项目发展概况 .1482.3 投资的必要性 .15第 3 章 市场分析与营销方案 .17103.1 市场调查 .17103.2 市场预测 .113.3 价格策略 .28- 1 -3.4 销售收入

2、预测 .133.5 后续产品市场分析 .13第 4 章 企业组织和劳动定员 .157.1 工厂组织形式 .157.2 劳动定员 .157.2.1 职工人数 .157.2.2 人员来源及培训 .15第 5 章 投资估算 .65168.1 项目总投资估算 .65168.1.1 固定资产投资总额 .65178.1.2 流动资金估算 .6718附件（略） .18- 2 -一、出资方及资本结构：“成都 XX 干细胞中心有限公司”（暂名）出资方及资本结构如下： 1、注册资本：人民币 XXX 万元；2、出资方及资本结构：（1）成都恒春之源生物科技有限公司：二、建设规模与建设进度：1、本项目占地约 50 亩，

3、投资总额暂定 6000 万元，以后根据项目市场状况，再 由股东协商以利润转增投资：投资期建设时间计划运营能力投资总额（万元）固定资产投 资（万元）流动资金第一期2010 年，以项目审批完成 时间为准500800 人次/年40003400500第二期第一期建设运 营后约两年后15002000 人次/年，同时开始运营干细胞库20001400700合计6000480012002、固定资产建设项目：序号项目资金来源1地价款1000资本金2土建13003003设备32004公用系统200100- 3 -10其他1600三、盈利预测及投资评价：1、盈利预测：运营初期，年销售收入 15002500 万元，考

4、虑到每年将投入利润的 3540%用 于继续研发，因此净利润约为 400500 万元，净利润率 20%。市场成熟期，年销售收入 30004000 万元，净利润 10001400 万元，净 利润率 33%。2、投资评价：内部收益率：本项目内部收益率 30%；投资回收期：投资回收期约 3 年，即 2014 年前收回投资。上述指标可知，本项目系盈利能力强、投资回收快的项目。- 4 -第 1 章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称组建成都 XX 干细胞中心有限公司（暂名）。1.1.2 项目出资方及资本结构1、拟由两方出资组建：成都恒春之源生物科技有限公司（以下简称：成都恒春之源）2、资本结构：成

5、都恒春之源：以现金 6000 万元出资，1.1.3 项目拟建地点拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。1.1.4 立项依据组建成都 XX 干细胞中心有限公司基于以下原因：1、新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人 类健康状况的巨大潜力。2、中国老龄化社会的逐步形成，出现了对健康保健的巨大市场需求，同时， 中国经济持续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可 行。3、本项目的投资方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明 成功进行了 3000 多例自体干细胞移植的市场推广应用，积累了丰富的 应用经验，建立了坚实的市场基础。4、近年来国外干细胞领

6、域的产业化进程不断加快，市场前景十分诱人，中2 2国在这一领域与国外的差距极小，加之中国社会没有宗教极端性所造成 的伦理障碍，因此，在干细胞移植的应用上中外几乎没有差距，现在投 资该领域才能抢到产业发展的先机，1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模1、项目产品：本项目拟提供以下产品序号名称备注自体干细胞移植保健目标客户：亚健康人群自体干细胞移植治疗需要专科治疗的患者自体 NK/CK 细胞治疗癌症康复患者自体干细胞储存目标客户：对自身未来健康进行储备的健康 人群和患者2、建设规模：占地 50 亩，分两期建设：第一期计划建设 2 X 500M 细胞生物实 验室，2 X 1000 M

7、医疗/办公综合楼，公用系统供应站 500 M ；第二期计划建设 2000 M 容量为储存 100 万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，为自 体和异体干细胞移植治疗提供保障。3、市场预测：在全国经济较发达的 20 个省份推广，以高科技、优质服务、旅游 +保健的概念做到市场的最大化。市场推广期（正式运营后 12 年）：每年接待 500800 人次（目前国内市场价 30,000 元/人次），可实现年销售 15002500 万元，扣除继续投入的研 发费用后，净利润 400500 万元/年。市场成熟期（正式运营后 35 年）：每年接待 1,5002,000 人次（预计今 后的国内市场价 20,000 元/人次），可实现销售 3,0004,000 万元/年，净利润 1,0001,400 万元/年。项目产品的平均毛利率在 50%，净利润率在 30%以上，属盈利能力强、竞争 力强、市场前景好的项目。1.2.2 公用系统供应公用系统用量及供应（年工作日 360 天）年用量日用量自来水3600 吨10 吨电11 万度300 度天然气4000 立方10 立方纯化水150 吨0.5 吨1.2.3 项目地址1.2.4 环境保护考虑到“成都国际医学城”园区对环保的要求，特对本项目的环境友好程度 作以下