人力资源规划表格表单Word格式.docx
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中高层管理人员
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4
7
（二）企业人员现状分析
通过对企业目前人员情况数据进行分析，得出如下表所示的企业人员现状。
企业人员现状总结表
单位：
人员素质情况
人事变动情况
类别
人数
时间
人员离职比例
人员增长比例
高级职称
4人，仅占企业总人数的4.8%
2009—2010年
47.6%
60%
中级职称
14人，约占企业总人数的16.9%
2010—2011年
30.9%
62.5%
7人，平均年龄45岁，本科及以上学历者仅占16%
2011—2012年
28%
27.7%
通过上表，可以得出以下结论。
1．管理人员具有中高级职称的人数比例过低
企业现有管理人员35人，持有中高级职称的仅占总人数的21.7%，未达到应有的70%～80%的水平。
因此，企业的岗位评价、招聘录用、培训机制等人力资源管理工作都应当加强。
2．人员增长和离职的比例失调
由于企业的人力资源管理在绩效考核、淘汰与晋升、人力资源开发等模块上缺乏统一性和制度化，所以引起了企业人员流动的不协调。
对本企业来说，人员增长应基本控制在18%左右，离职比例控制在10%左右是较合理的。
3．管理层人数比例过高
企业的管理层有35人，占总人数的42%，形成了“管的人多，干的人少”的管理构架。
我们认为，管理层结构扁平式更为合理，其比例以不超过总人数的25%为宜。
4．人力资源管理的基础制度和激励制度未形成规范
企业目前的各项人力资源基础制度尚不完善，这可能会导致管理中出现“执行依据不足，人为因素过多”的问题。
5．企业人力资源管理尚停留在人事管理的层面上，没有形成科学、合理、制度化的人力资源架构，这也是导致人员流动大的原因之一。
二、职务设置与人员配置计划
根据本企业2012年发展计划和经营目标，人力资源部在各部门的积极配合下，制订了2012年各部门职位设置及配置计划，具体如下表所示。
2012年各部门职位设置及配置计划
部门
岗位
现有
拟增
拟增人员须
到位时段描述
说明
经营决策层
总经理
1
行政副总
营销总监
技术总监
财务总监
2008年3月
社会招聘
小计
行
政
部
行政部经理
行政助理
行政文员
司机
接线员
财
务
财务部经理
会计
出纳
财务文员
力
资
源
人力资源部经理
招聘专员
培训专员
薪酬专员
销
售
销售经理
销售主管
销售代表
18
销售助理
2008年5月
29
技术
开发
一部
开发一部经理
开发组长
开发工程师
技术助理
社会招聘与学校招聘
学校招聘
15
开
发
二
开发二部经理
8
产
品
产品部经理
营销策划
公共关系
产品助理
总计
由上表可知，在2012年度，企业共设八个部门，由行政副总经理负责行政部和人力资源部，新增财务总监负责财务部，营销总监负责销售部和产品部，技术总监负责开发部。
三、年度招聘计划
根据2012年职务设置与人员配置计划，企业人员总人数应为96人，而到目前为止只有82人，还需要补充14人，具体职务和人数如下：
财务总监1名、开发组长2名、开发工程师7名、销售代表4名。
（一）招聘策略说明
1．社会招聘主要通过在专业招聘网站发布招聘信息的方式进行。
2．学校招聘主要通过应届生洽谈会，准备在2008年第一季度采取在学校举办招聘讲座、发布招聘广告、网上招聘三种形式进行。
（二）招聘人事政策说明
各类人员招聘人事政策如下表所示。
各类人员招聘人事政策规定
人员学历类别
待遇
试用期
劳动合同
其他
本科生
转正后待遇2000元，其中：
基本工资1500元、住房补助200元、社会保障金300元左右（养老保险、失业保险和医疗保险等）；
试用期基本工资1000元，工作满半年后有住房补助
两个月
签订一年
考取硕士研究生后本录用合同自动解除
硕士研究生
转正后待遇5000元，其中：
基本工资4500元、住房补助200元、社会保险金300元左右（养老保险、失业保险和医疗保险等）；
试用期基本工资4000元，工作满半年后有住房补助；
成为骨干员工后可享有企业股份
签订不定
期劳动合
同
考取博士研究生后本录用合同自动解除；
企业资助员工攻读在职博士
四、人事政策调整
（一）薪酬福利政策调整
经总经理提议、董事会批准，从2012年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的员工每月增加20元工龄津贴。
从2012年起能完成半年度生产、销售和利润目标的，企业将组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200～500元，视利润完成情况而定。
（二）招聘政策调整
自2012年起，内部员工推荐中、高级人才，经企业考核录用为正式员工的，每成功推荐一名，奖励推荐员工500元。
招聘信息张榜公布，鼓励全体员工积极参与。
2011年选择开发人员实行了面试和笔试相结合的考查办法，取得了较理想的结果。
2012年首先要完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查。
另外，在招聘集中期，可以采用“合议制面试”方式，即总经理、主管副总经理、部门经理共同参与面试，以提高面试效率。
（三）考核政策调整
建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点。
建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通。
2012年加强对考核组人员的专业培训，减少考核误差，提高考核的可靠性和有效性。
在开发部试行“标准量度平均分布考核方法”，使开发人员更加明确自己在开发团队中的位置。
（四）员工培训政策调整
自2012年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试，考试合格后方可上岗。
2012年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，不聘请外部的专业培训人员。
该培训分管理层和员工两部分，重点对现有的管理模式、管理思路进行培训。
2012年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费。
五、人力资源管理费用预算
根据上述各项工作计划，特对2012年人力资源工作的各项费用做如下预算，具体如下表所示。
2012年人力资源费用预算明细表
费用项目
具体数额说明
招聘费用
1．招聘讲座费用：
计划对本科生和研究生各进行4次讲座，共8次。
每次费用300元，共计2400元
2．网上招聘费用：
分别在×
×
网站、×
网站上发布招聘信息半年，费用5000元
3．宣传材料费：
1000元
培训费用
2011年实际培训费用35000元，按20%递增，预计2008年培训费用约为42000元
员工工资预算
按企业增资每年5%和增加员工13人计算，全年工资支出预算为288万元
员工福利预算
增加春、秋游费用40000元（由行政部预算并组织），为员工缴纳各种保险费的预算为108万元
社会
保险金
2011年社会保险金共缴纳344000元，按20%递增，预计2008年社会保险金总额为412800元
三、人力资源规划常用工具表单
（一）岗位增补申请表
单位名称：
填表日期：
年月日
部门
拟增补岗位名称
增补岗位起始日期
增补岗位所需人数
目前存在的问题
申请理由
直接上级
直接下级
增补岗位人员要求
增补岗位的工作内容
申请部门意见
人力资源部门意见
领导意见
填表人：
审核人：
（二）人员增补申请表
人员配置状况
拟增补人数
增补人员
需要条件
序号
工作项目
编制人数
现有人数
合计
办公室
审批意见：
经理
人事部
（三）人员岗位变动申请表
姓名
现在部门
入职时间
学历
职称
转正日期
职位
现在工资
合同签订
口是口否
变动后部门
变动后职位
变动性质
口平调口升职口降职口辞职口辞退
变动原因详述
原来部门意见
现在部门意见
人力资源部意见
主管副总经理意见
总经理意见
工资变动
备注
（四）企业管理人才储备登记表
部门名称：
姓名
年龄
服务年限
现任职务
担任本职年数
工作绩效
优势与特长
劣势与缺点
进取情况
可升调为
升调时间
所需培训
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