风险评价工作计划(修改稿).doc
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江苏省格林艾普化工股份有限公司
2011年度安全标准化风险评价工作计划
一、风险评价计划编制的目的
为了使本公司风险评价管理工作有计划的实施，真正把工作落到实处，保证风险评价的全面性、合理性、针对性和可操作性，更好地评估、监控重大风险，制订风险控制措施，实现管理关口前移和事前预防，达到消减危害、控制风险的目的，特制定本计划。
二、风险评价的范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
3、风险评价方法
根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。
常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法、等。
对于危险性较大的工艺过程，建议选用危险与可操作性分析（HAZOP）方法；对于一般危险作业，建议选用工作危害分析（JHA）方法。
（1）、工作危害分析法：
从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。
该方法是针对作业活动而进行的评价。
（2）、安全检查表分析法：
安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。
再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
（3）、HAZOP分析是系统、详细地对工艺过程和操作进行检查，以确定过程的偏差是否导致不希望的后果。
该方法可用于连续或间歇过程，还可以对拟定的操作规程进行分析。
HAZOP的基本过程以关键词为引导，找出工作系统中工艺过程或状态的变化（即偏差），然后继续分析造成偏差的原因、后果以及可以采取的对策。
相关表格见附表。
4、风险评价准则
采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：
表1事故发生的可能性L判断准则
等级
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全意识相当高，严格执行操作规程。
极不可能发生事故或事件。
表2、评价危险及影响后果的严重性（S）
等
级
法律、法规及其他要求
人
财产
（万元）
停工
环境污染、资源消耗
公司形象
5
违反法律、法规
发生死亡
＞50
部分装置（＞2套）或设备停工
大规模、公司外
重大国际国内影响
4
潜在违反法规
丧失劳动能力
＞25
2套装置停工、
或设备停工
公司内严重污染
行业内、省内影响
3
不符合集团公司或行业的HSE方针、制度、规定
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
＞10
1套装置停工或设备
公司范围内中等污染
地区影响
2
不符合公司
的HSE操作
程序、规定
轻微受伤、间歇不舒适
＜10
受影响不大，几乎不停工
装置范围污染
公司及周边影响
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
没有污染
形象没有受损
表3、风险等级控制措施及实施期限（R）
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
巨大风险
在采取措施降低危害时，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
15-16
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
2年内治理
4-8
可容忍
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施，但需保存记录
分析时机：
常规活动每年一次，非常规活动开始之前。
企业应该识别所有常规和非常规的生产活动，所有生产现场使用的设备设施和作业环境危害因素，通过工程控制、行政管理和个人防护等措施，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
5、风险评价内容
根据已确定的评价方法、评价准则，进行风险评价。
在进行风险评价时，应从影响人、财、环境的可能性和严重程度进行分析。
重点考虑以下因素：
（1）火灾和爆炸；
（2）冲击和撞击；（3）中毒、窒息和触电；（4）有毒有害物料、气体泄漏；（5）其它化学、物理因素；（6）人机工程因素；（7）设备腐蚀、缺陷；（8）对环境的可能影响等。
6、风险评价组织及人员分工、部门评估范围
主管安全的副总经理负责公司风险评价计划的制定，并对评价计划的实施进行监控，对评价结果进行审核。
安全质量环保部负责各级风险评价记录的收集、整理、分析、归档工作，并牵头组织风险评价计划的实施，对各部门风险评价计划实施情况进行监管。
各部门负责本部门风险评价的实施，并将风险评价结果汇总到安全质量环保部。
应由企业领导者本人或其指定的人员具体负责评价工作，评价组成员应由各方面业务技术骨干和外聘专家顾问。
人员组成要合理，要包括安全管理、环保、机械、动力、设备、生产、技术、消防、职业卫生、供销、工程、等部门各专业的人员。
评价组成员应满足以下要求：
（1）必要的专业技术知识；
（2）安全生产法律知识规范；
（3）风险评价知识、包括评价技术、技巧、经验等；
（4）现场管理人员、操作人员等。
6.1组织机构
公司成立风险评价小组，机构组织如下：
组长：
唐桂东
副组长：
姜侣虹马进其
成员：
董维新王国平葛丽张宇峰谈水标闵涛赵永良龚新德张向红胡建伟惠正刚陈海云陆群晖尤建坤李军王路吴长荣沈斌刘长明曹骁邵晓光章义松周游陆持军吴培新
鼓励所有员工参与风险评价和风险管理。
6.2职责
组长：
直接负责风险评价工作，负责制定风险评价程序书和指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和控制准则，成立评价组，进行风险评价，确定风险等级。
副组长：
协助组长工作，完成组长交待的任务。
成员：
负责组织、参与风险评价。
6.3部门风险评估活动范围
（1）公司办公室（食堂、绿化、门卫、交通车管理、档案、办公活动）
（2）机械动力部（设备管理、承包商管理、办公活动）
（3）安全质量环保部（质量检验、安全检测、安全管理、承包商管理、办公活动）
（4）规划发展部（施工管理、厂址、厂区平面布局、建（构）筑物、办公活动）
（5）生产运行部（生产调度、开车、停车、紧急情况、办公活动、污水站、）
（6）各生产厂（工艺、设备、作业、环境、维修作业、坼除、清洗、安装、办公活动）
（7）供销总公司（供应商、顾客）
（8）储运部（仓库、罐区）
（8）工会
7、时间安排
2011.8.20-8.25成立风险评价小组
2011.8.26-8.31风险评价小组成员培训
2011.9.1-9.20进行风险评价
2011.9.21-30安全科汇总风险评价结果
8、其它要求
（1）、根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。
（2）、评价出的重大隐患项目，应建立档案和拟定整改计划。
（3）、风险评价的结果由各部门组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
（4）、按照实际情况不断完善风险评价的内容
江苏省格林艾普化工股份有限公司
表1、安全检查表（SCL）分析记录表
单位：
区域：
装置/设备/设施：
分析人员：
日期：
序
号
检查
项目
标准
产生偏差的
主要后果
现有安全控制措施
L
S
R
建议改进措施
确认人员：
表2、产品生产过程作业分解表
工段
工序
操作步骤
涉及的主要设备
涉及的主要物料
表3、风险评价——工作危害分析（JHA）作业项目表
编号：
分析人员：
产品
工艺
工序
主要设备
名称
规格
单位
数量
备注
主要介质
UN号
名称
英文名称
类别和项别
主要危险性
包装类别
危险货物编号
是否剧毒品
作业项目1
2
3
4
5
6
表4氯碱生产工作危险分析（JHA）记录表
编号：
单位：
工作岗位：
作业项目：
分析人员：
日期：
序号
工作步骤
危害或潜在事故
主要后果
以往事故频率
现有安全措施
危害发生可能性L
危害后果严重性S
风险度R
建议改进措施
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