部门绩效考核指标体系Word格式文档下载.docx
《部门绩效考核指标体系Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部门绩效考核指标体系Word格式文档下载.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
质量、时间、服务和成本。
因此,客户方面可从这几个方面出发,分解为具体的指标,鼓励公司内部以客户为中心,多做客户满意度提高的工作,在满足成本效益的条件下,获得更大的客户满意度和忠诚度,从而提高公司的财务目标。
内部运营与流程:
通过对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心,确认公司的核心能力以及为了保持市场领先地位所需的关键要素,进而细化成各项指标,促进部门内部工作、部门之间的协作的改善,使整个公司的运营更加有效率、能以更低的成本为客户提供满意的产品和服务。
学习与成长方面:
公司效益提升、客户满意度提高、内部运营更加有效率的根本在于提高员工的劳动生产率。
员工劳动生产率提高才能从根本改变公司的竞争效率,提高公司的核心竞争力。
因此必须提高员工能力和满意度从而获得员工劳动生产率的提高。
同时在指标的设定中遵循了过程指标与结果指标结合、定性指标与定量指标相结合的原则。
通过结果指标的设定,我们可以比较直观的衡量出一个部门工作业绩优劣,但是却难以反映出该项工作为什么没能够很好的完成的原因,因此我们同时通过过程指标的设定,达到控制并修订工作的目的;
通过以定量指标为主,以保证考核评分的准确性、客观性。
同时为了弥补完全量化的指标所不能反映的方面,通过定性指标对工作职责范围内的一些相对长期性,过程性,辅助性,难以量化的关键工作任务目标进行限定,从而更加全面反映员工的工作表现。
《江苏XX机械集团有限公司绩效考核指标体系》由董事长批准后实施。
修改权、解释权属公司授权后由人力资源部组织执行。
说明:
1.以下所列举的指标供实际考核中参考,实际考核时可以直接采用,也可以根据实际情况,将下列指标组合使用或定义新的指标,或者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性;
2.实际考核中一般选用3到6个,以突出部门关键职责和阶段性工作重点,并不需要全面列举该部门所有的相关指标;
3.公司整个考核指标体系是一个动态系统,随着公司的发展和管理体系的演变,指标体系也将随之调整,使之和公司的战略目标、部门职责分工相适应。
4.评分规则
考核的评分规则根据不同指标性质不同,采用以下评分规则组合使用
⑴、等于目标值,得90分
⑵、比目标值每提高%,加分,最高120分
⑶、比目标值每降低%;
减分,减完为止
第二章、部门绩效考核指标体系
第一节销售部门绩效考核指标
绩效指标名称
指标内容
指标定义/公式
权重
评分规则及标准
数据来源
考核周期
市场占有率
本公司产品销售量/同种产品市场销售总量×
100%
1)=目标值,得90分
2)比目标值每提高%,加分,最高120分;
3)比目标值每降低%;
减分;
最低
业务报告、
行业统计数据
产品市场覆盖率(主机产品)
期间产品市场覆盖率/去年期间产品市场覆盖率×
100%
当月(半年、年)客户开发计划偏差率
实际开发客户数/计划开发客户数×
现有客户留住率
期末老客户总数/计划开发客户数×
产品销售收入计划完成率(可按产品分)
产品实际销售收入/产品计划销售收入×
销售额的增长率
销售费用控制率
销售费用总额/产品收入总额×
人均销售额
客户投诉处理及时率
售后服务一次成功率
应收帐款回款率
赊销收入净额/应收账款平均余额×
合同任务交货率
产品合同累计交货数/产品合同累计订货数×
第二节技术中心
(1)设计部绩效考核指标
产品图纸交付及时率
及时交付的图纸/总交付的图纸
×
生产部
工艺质量部
产品图纸的正确率
正确图纸数量/总交付的图纸×
原材料节约率
设计原材料节约量/预计需原材料量×
技术交流方案的成功率
技术交流成功数/技术交流项目总数×
对制造中心、安装调试部门技术服务指导的及时性
技术服务及时数量/要求技术服务总数×
合理化建议
合理化建议被采纳数量
技术档案管理
各项管理工作100%完成
1、建立公司技术档案;
2、年度内,公司技术档案无损毁、丢失现象;
3、年度内,公司技术档案无泄密事件发生
(2)电控部绩效考核指标
现场安装调试及时率
项目验收达成率
客户满意度
(3)安装调试部绩效考核指标
(4)研发部绩效考核指标
研发项目管理
研发费用管理
研发进度管理
研发档案资料管理
第三节、工艺质量部绩效考核指标
技术工艺管理
1、每年3月份,编制完成公司《技术工艺标准》;
2、每月组织1次公司工艺技术大检查;
3、每季度编写1份公司《工艺技术总结报告》
外协加工工件检验准确率
外协加工件检验准确率达到98%以上
外协加工件检验,个工作日内签发《外协加工件检验报告》;
质量管理体系认证
确保通过ISO9000质量管理体系认证
1、组织编写ISO9000质量管理体系认证文件;
2、对公司各职能部门和下属单位有关人员进行ISO9000质量管理体系培训和考核;
3、组织ISO9000质量管理体系认证自检;
4、配合认证机构的检查、认证工作
生产效率提高率
重大质量问题漏检率
不合格材料漏检率
漏检不合格材料额/当期进料总额×
原材料检验合格率
原料物资检验准确率达到98%以上;
1、原材料检验,个工作日内签发《原材料检验报告》;
2、组织对进厂的每批原材料进行取样、分析,待分析结果报出后,根据标准判定
产品合格率
各类产品,合格率达到98%以上
1、组织过程质量控制,提交相关的半成品的检验报告单;
2、产成品检验,提交《产成品检验报告单》;
3、每月组织一次产品质量分析会,提出本阶段产品质量问题,提出改进意见和建议;
4、每月提交一份产品质量分析报告
第四节、物流采购部绩效考核指标
存货周转率
销售成本/存货平均余额×
材料品质达成率
(进货总数-退货总数)/进货总数×
资金节约率
采购计划完成率
按期进料额/当期计划进料总额×
材料采购成本降低额
∑(计划价-实际购入价)×
采购量
材料采购成本降低率
(某材料本期采购价格-该材料上期采购价格)/该材料上期采购价格×
每年合格供应商开发数量
材料利用率
发料的准确性
库存材料的损耗率
损耗材料额
期间平均库存额
日常责任完成情况
满足生产需要情况
存货合理储备量
存货品种、质量、规格管理
第五节、制造中心绩效考核指标
实际成本与标准成本的量差
劳动生产率
报告期内完成产值/职工平均人数
可比产品成本降低率
(