质量管理体系.docx

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质量管理体系

质量管理体系

一、XX事业部技术质量管理工作流程图

二、XX分公司技术质量管理职能

三、技术质量基础管理工作

四、产品装配前质量管理

五、产品装配中质量管理

六、产品交检过程中的质量管理

七、拆机包装质量管理

八、零件加修和配件的管理

九、质量攻关和质量提升

十、质检组管理

一、XX分公司技术质量工作流程图

二、XX分公司技术质量管理职能

1、做好事业部技术准备工作，加强产品加工与装配技术服务与技术指导。

2、负责制定事业部员工培训计划，全面加强事业部员工的技术培训工作。

3、检查监督各车间工艺纪律执行情况，不定期抽查考核。

4、负责与设计联系进行新产品设计交底工作，产品下场后总结分析为设计产品下场整顿提供数据。

5、统计汇总车间现场存在的技术质量问题，并做好技术分析，积极与设计工艺部门沟通处理。

6、定期做好事业部内部和外部的质量损失分析，建立事业部质量信息管理系统，保证完成公司下达的产品质量考核指标。

7、负责事业部工具室的管理工作，保证事业部量检具、工具、工艺装备合格受控。

8、负责事业部保修组的管理工作，负责本单位设备的小修、检修、项修及日常设备管理工作。

9、健全完善事业部资料室的管理制度，加强资料室的管理。

三、技术质量基础管理工作

分公司严格执行集团《质量管理奖惩条例》，对违反条例的行为，严格按条例规定，给予责任者经济处罚；

分公司将按分解落实到各车间的质量指标按月严格进行考核，其中废品指标、一次交检合格率指标及产品抽查合格率指标，每超一项罚车间主要领导500元；

每月5日前根据生产计划提前做出下月上场产品的技术准备。

包括：

技术协议消化、工装工具请制计划、设备装配基础等项工作。

无故一项未完成扣责任者100元；技术准备工作不到位，造成质量事故或严重影响生产进度，根据造成损失的大小给予责任者处罚200-500元；技术准备内容具体包括：

建立技术准备管理体系

完善建立分公司技术副经理主抓的技术准备管理体系，细化体系中每个岗位的职责及考核内容：

1）各车间技术员负责本车间产品的技术准备工作，要求各车间每月五日前完成下月产品技术准备，并上报技术室存档。

主要内容：

纸文件装配工艺准备情况

装配基础准备情况

工装、工具、请订及到货情况

随机备件、刀具及清单

产品技术协议符合情况

技术关键点保证措施

是否需要产品的技术交底及培训

2）分公司技术室负责各车间产品的技术准备工作的考核及产品装配培训工作。

3）工具室负责各车间所用工装的请订及管理工作，并负责机床配套刀具的成套管理工作和进度落实。

4）库房负责机床随机出厂备件的成套管理工作。

完善产品技术准备登记表

完善产品技术准备登记表，建立技术准备责任追溯制度，落实产品技术准备责任制，强化相关技术人员技术准备责任意识（表格具体内容见附表一）。

加大对重点产品及新产品技术准备控制力度

要求重点产品及新产品车间技术准备完成后，由分公司组织进行技术准备评审，使技术准备更加完善，真正做到预见性发现问题。

加强对技术准备信息的统计反馈工作

针对技术准备过程中发现的问题（包括：

产品技术协议符合性及工艺保证措施不足、设计结构等）及时反馈给设计院及相关领导。

5、根据技术准备情况组织各产品装配培训及技术交底

针对相关产品进行技术交底，装配培训。

在场装配的产品，技术员根据技术准备内容，形成技术交底材料交代给装配人员，完成技术交底工作。

同时针对重点产品进行装配培训。

并定期对员工进行基础技能培训，不断夯实基础能力。

培训人员：

各机床的装配人员

培训老师：

由分公司委派专人或邀请设计院相关人员进行授课

培训时间：

根据生产要求进行不定期的技术培训

6、针对对外安装及用户反馈问题增加技术准备相关项目

XX分公司针对主机产品的放线长度到用户后短的反馈，在技术准备中进行了有效控制，要求车间对机床所需电线的长度制订表格（见附表二），并由设计院电气进行审核。

但到目前为止还没有客户提出过相关问题。

下一步将把油管长度纳入技术准备范畴。

7、技术准备过程中存在问题

a、技术人员少，并且技术水平存在差异，所以对问题的预见性不足。

在技术协议方面，对用户典型件加工精度不敏感，如XXXXX及XXXX等用户对调头镗孔同轴度要求较高，目前很难达到要求，在今后的技术准备过程中应该注意加强。

b、技术准备信息反馈程序执行不到位，一些问题虽然口头上与设计进行沟通，但答复不明确未能进一步进行催办。

1、完善产品质量档案，内容包括：

装配过程记录、重大配件记录、用户预验收纪要及执行情况记录、产品包装记录、用户安装记录、用户服务记录等。

产品包装后，一周内由各车间将产品质量档案送存至技术室，由技术室统一转送至对外安装服务部存档。

产品安装后由对外安装服务部将产品安装和服务信息收集随时存档。

对于产品质量档案不认真填写或不认真执行的给予车间罚款500元/台。

2、XXXX床将严格执行企业内控标准X/XJ01.292—2010《XXXX床精度检验》、X/XJ01.293—2010《XXXX床补充检验》，现有的XXXX床，必须做好详细完整的检验记录，检验记录存入产品质量档案。

如有违反将给予责任人、段长、车间负责人罚款500元。

3、各车间必须严格遵守分公司颁布的质量控制点，认真填写并妥善保管质量控制点记录单，严格执行质量控制点中的各项要求，提升产品质量，提高员工质量意识。

如有违反将给予责任人、段长、车间负责人罚款200元。

4、各车间要运用多种方式做好员工培训工作，完成培训计划。

5、做好质量事故分析，车间发生质量事故要及时召开质量分析会，查找原因，吸取教训，避免今后再发生类似问题；无故不及时召开质量分析会的，分公司将给予每次200元罚款。

四、产品装配前质量管理

a）产品零件入库管理规定

（1）加强产品零件合格证管理，在分公司入库的零件，必须配有零件合格证，无合格证的零件不准办理入库手续，如违反规定给予责任人罚款100元；

（2）产品零件外观质量管理，严格执行大、关件交接质量责任制度，认真填写质量责任卡，分清零件外观质量责任，对于不能提出证据证明是上道工序问题的，零件质量责任由零件所在车间承担。

无质量责任卡的大、关件不准办理入库手续，如违反规定给予责任人罚款200元；

（3）已入库大、关件在吊装转移过程中，需注意零件的防护措施，因防护不到位，造成零件损坏及外观质量问题，产生的修复费用由责任车间承担，并落实到责任人给予罚款100-200元；已入库在库房存放的零件，由保管员负责管理，需保证零件的清洁及外观质量，如出现锈蚀、磕碰等外观质量问题，视情节给予责任人罚款100-500元；

b）产品装配前的准备工作管理规定

（1）各车间装配人员接到生产任务后，必须做好上场前的技术准备工作。

明确产品部件目录，了解产品图纸与技术协议，并遵守“三按”原则：

按图纸、按工艺、按标准协议，进行装配，如有违反规定者视情节给予责任人罚款500-1000元；

（2）各车间员工在领取零件同时必须仔细检查零件的质量，如装配现场发现零件的质量及外观不合格，责任由领件人承担；

（3）产品结构件，如（钣金件、回油管、支架等）无底漆严禁装配，如违反规定给予责任人罚款100元；

五、产品装配中质量管理

c）各车间在装配过程中，应严格执行工艺操作规程和作业指导书。

对在工艺纪律抽查中，不按要求操作的人员罚款200/次，同时对班长、段长及车间负责人给予200元罚款，对于整改不及时的给予加重处罚；

d）严格执行机床装配工艺守则，对违反下列要求之一的将给予100—500元罚款；

i.严格执行工艺规程，精加工零件表面禁止放置任何零件，发现一次给予班长、段长及车间主任每人罚款100元。

ii.防止镗轴、滑枕、铣轴及床身、立柱导轨面的磕碰划伤，对于装配过程中由于操作不当引起的零件表面磕碰划伤，修复费用由责任车间承担，并处罚责任人200—500元罚款。

iii.机床零部件外露结合面的边缘应整齐、匀称，不应有明显的错位，错位量及不匀称量不得超过1—1.5mm。

iv.装入沉孔的螺钉不应突出零件表面，其头部与沉孔之间不应有明显的偏心。

v.装配在同一部位的螺钉，其长度应一致。

影响精度的螺钉，紧固力应一致。

vi.机床限位的安装应牢固可靠，并保证能正确撞到限位。

vii.机床装配时的零部件应清理干净，螺纹孔及油孔内不得有铁屑。

viii.电气、液压、润滑、冷却管道的外露部分分部应紧凑，排列整齐美观，必要时应用管夹固定，管子不应产生扭曲、折叠现象。

ix.数显尺安装时应严格按照数显尺的安装工艺规程安装，不得用手损坏刻度表面。

x.装配时的零、部件应清理干净。

在装配过程中，加工件不应磕碰、划伤和锈蚀，加工件的配合面及外露表在不应有修锉和打磨等痕迹。

xi.装配后的螺栓、螺钉头部和螺母的端面应与被紧固的零件平面均匀接触，不应倾斜和留有间隙。

装配在同一部位的螺钉，其长度一般应一致。

紧固的螺钉、螺栓和螺母不应有松动现象，影响精度的螺钉紧固力应一致。

xii.在螺母紧固后，各种止动垫圈应达到制动要求，根据结构需要可采用在螺纹部分涂低强度，中强度防松胶代替止动垫圈。

xiii.采用“静压”装置的机床，其“节流比”应符合设计的要求。

“静压”建立后，运动应轻便、灵活。

xiv.在主轴轴颈上装配滚动轴承时，一般应按主轴轴颈内和轴承内环的高低点标记进行安装。

IV级及IV级以上精度等级的机床，一般应对主轴的滚动轴承进行选配。

xv.平键和键槽的配合侧面不应有损伤现象，应与键槽均匀接触，键的两端不许翘起。

xvi.装配轴承时应保持其位置正确、受力均匀、无损伤现象。

xvii.轴承外圈装配后，其定位端轴承盖与垫圈或外圈的接触应均匀。

轴承内装配后，应紧靠轴肩或定距环。

xviii.装配润滑脂润滑的轴承时，应注入适量的润滑脂，其理化指标应符合有关规定。

xix.装配丝杠副时，丝杠轴线与其驱动部件移动的平行度应符合图样或技术文件的规定。

xx.丝杠与螺母装配后，其配合间隙应符合图样或技术文件的规定。

xxi.具有消除间隙机构的丝杠副，装配后的调整量应符合设计规定。

xxii.装配有机床上的各种密封件不应有损伤现象，装配时密封件的唇部和表面及轴上应涂上润滑脂。

xxiii.啮合齿轮的轴向错位量，当啮合齿轮轮缘宽度小于或等于20mm时，不得大于1mm，当啮合齿轮轮缘大于20mm时，不得超过缘宽度的5%，且不得大于5mm。

xxiv.润滑系统的油路应畅通、无阻塞，各结合部位不应有漏油现象。

xxv.传动箱在部装后应将箱体内部的铁屑、杂物等清理干净，在空运转试验后应进行清洗。

xxvi.电器安装

安装所采用电器元件和零部件应保持清洁，不得磕碰和划伤。

电机、电器上原有的数据铭牌不得损坏丢失。

（1）、极限开关的安装应保证当运动部件发生意外超程时，不致将开关撞坏。

（2）、所有电器件与安装板间的紧固元件都必须镀锌，各紧固处须装有相应的防松装置，导电的紧固件只能采用镀锌或铜质的。

（3）、电器元件代号标牌须用胶粘牢在相应元件附近，床身内部电器元件代号标牌要粘在相对应床身表面的适当位置上，安装在面板上的电器元件其代号标牌应粘在面板背面电器元件附近。

（4）、熔断器在其附近明显处标明甩采用熔芯额定电流值。

（5）、安装好了的金属软管、塑料软管和铁管，其中电线不得受到拉力，管路中不许用有接头的电线。

（6）、金属软管不得脱节。

金属软管必须用与之配套的管接头牢固地连接，电线束在经过管接头时，应套上一段塑料管管套，以防止衬套刮伤。

（7）、所有管路的布置应作到整齐、美观、不易受到损伤，对于弯曲处及软长管路中间应用管夹紧固（悬空段不比例），金属管每隔500—800mm，铁管每隔800—1000mm要用管夹固定住。

铁管管口固定住。

铁管管口刺要修光，管口处要装有塑料软管的护套。

（8）、电缆下垂弯