采购流程文档格式.doc

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二、适用范围

适用于本公司所有采购的物品及耗材品

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

坚持“实事求是，从公司利益角度出发”的原则，并综合考虑“质量，价格”，择优录取。

四、工作程序

（一）采购事项

1、日常采购用品 （不包含办公设备，文件柜等较大型用品），采用现需现采的原则，由需求部门填写申购单，交由采购部门审核（对接仓储部门）后，直接采购。

2、生产用品（包含铝卷、胶圈、纸箱、内包纸）等，尽量根据生产进度和销售进度，按月进行定期采购，同时与相关供应商洽谈采用月结款方式或周期性结款方式。

3、对采购300元以上的日常采购用品及生产用品、由采购部实际市场询价、查看质量（至少三家以上）后实施。

同时上报财务部门准备相关款项和监督。

4、采购所有产品必须索要相关收据和发票、 网络采购保留相关记录、付款证明。

（二）采购申请

1、采购款项高于300元以上五百元以下的用品（包含办公用品和生产用品），提前半天时间上报财务部门；

高于五百元以上的所有用品，提前一天上报至财务部门。

2、采购部根据申请单据上的规格、数量、品名、厂商及生产日期等信息，购买用品。

3、采购单原件交由财务部门，采购部保留一份复印件备案。

（三）采购部职责

1、建立完善的供应商信息资料和价格记录。

2、对公司常规性需求办公用品和生产用品经常性 调查，把握市场动态。

3、对所采购用品的质量、数量等异常问题，及时有效的控制处理。

4、随时做好采购记录和对账工作。

（四）采购方式

1、常规性办公用品和生产用品尽量集中统一采购。

2、生产用品定期沟通供应商，保证长期价格、质量以及供应产品数量的稳定性。

3、采购款项尽量当日协调财务部门处理，最长不得超过三日。

因发票问题未能及时处理的，协调财务部门相互做好备案记录，并上报总经理。

（五）附加信息

1、各部门及工作人员未能按上述流程上报审批采购，采购部、财务部可拒绝采购、付款。

山东思诚包材料有限公司

申请单

部门

申请人

时间

需求事由

用品名称

规格

数量

附加要求

仓储意见

采购意见

财务意见

总经理意见