异地分公司出差管理制度(20070515)Word下载.doc
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3.2当日往返的公出，若于早晨9点前（含9点）出发，晚18点后返回工作地视为出差。
四、出差申请
4.1因公出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、原因、预计往返日期及预
计费用。
4.2审批权限：
--6级以下员工：
（1）出差时间在3天以内（含3天）：
由分公司部门直接主管、间接
主管（二级市场副总经理）及深圳中原人力资源总监审批；
（2）出差时间在3天以上：
还须提交二级市场总经理及非营业负责
人审批。
--6级以上（含6级）员工：
由分公司部门直接主
管、间接主管（二级市场副总经理、二级市场总经理）
及人力资源总监、非营业负责人审批；
还须提交公司总经理审批。
4.3经审批同意后的《出差申请单》应及时返回各异地分公司行政文员处存档，以便核对分
公司同事考勤情况。
五、借支
5.1员工因公务出差需要借支的，除来回车船费用外，最高借支标准：
外省市：
每人每天按150元标准；
港澳台地区：
每人每天按200元标准借支；
5.2如需其他费用应得到特别的批准。
工作所在地之本市或其郊区一般不得借支差旅费。
5.3出差人借款需填写《借款申请单》，并将批准同意后的《出差申请单》附后，由财务部
负责人核准后方可借款。
六、交通、膳杂费标准
6.1前往港澳地区的交通费按照经济的原则实报实销。
6.2膳杂费包括往返机场、码头、车站的费用及在出差目的地发生的市内交通费、餐饮费、
通讯费等。
6.3膳杂费天数计算标准：
超过晚18点后方能算为1天。
6.4符合出差定义、开车至异地的同事，车内成员依据自己的职级按相应的标准报销交通
费，（不报销其他与交通有关的费用），公司派遣公车接送的同事不报销交通费用。
职级
交通费
膳杂费（单位：
人民币元/日）
备注
一级城市
二级城市
三级城市
港澳地区
9--10级
实报实销
150
200
6—8级
经济舱标准
100
80
60
4—5级
火车硬卧标准
或大巴
40
30
120
3级及以下
25
¨
一级城市：
北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。
二级城市：
其他省会城市、经济特区城市；
沿海开放城市、经济发达且收入高的城市（唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、金华、绍兴、台州、温州、泉州、湛江、北海、桂林、苏州、无锡）
三级城市：
除以上地区城市以外的城市。
七、住宿标准
7.1短期出差（1个月以内）住宿标准按以下列表执行：
住宿费（单位：
250
800
600
400
注：
出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。
7.2中长期出差（1个月以上）在驻地业务机构有条件协助下，原则上按外遣人员住房补贴
标准执行。
7.3外遣人员住房补贴标准：
（1）以当地中等规模（档次）的小区内，配套齐全、生活便利的住宅的租赁价格为基础，
按照6级以上人员1人住1间、4-6级人员2人住1间、3级及以下人员3人住一
间标准计算、发放住房补贴。
（2）例如：
在惠州符合上述条件的两居室住宅的租赁价格为1200元，按照此标准，6级
以上人员的住房补贴为600元，4-6级人员的住房补贴为300元，3级及以下人员
的住房补贴为200元。
（3）其他城市均以当地符合条件的住宅的租赁价格为基础，按此标准计算、发放住房补
贴。
八、报销
8.1因公出差的员工回到公司后，应在十五天内报销出差的一切费用和归还借支的款项。
8.2财务部门对报销项目负责，应当先对应报销的标准核对出差人员项目和金额，不符合报
销标准的项目和金额应当予以更正。
8.3出差人员的报销要有凭证，并按每次出差实情填写费用报销单：
（1）所有报销单均须填列《费用报销单》，内容包括报销时间、报销部门、报销人、摘
要或事由、金额大小写、以及审批人签字；
（2）所有费用报销单均须用蓝/黑色水笔填列；
（3）摘要内容必须与后附的发票内容一致；
（4）报销金额大小写必须一致，且与后附发票一致；
（5）报销单均不得涂改；
如涉及金额修改的情况，一律予以退单重写。
（6）原则上费用报销时必须用正式发票作为报销凭据，不得以收据替代。
但如果对方单
位属于代收代付、以及押金的情况，允许不提供发票以收据作为报销凭据。
（7）所有后附发票必须盖财务专用章/发票专用章。
深圳中原人力资源部
二00七年五月十五日
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