异地分公司出差管理制度(20070515)Word下载.doc

1、3.2 当日往返的公出，若于早晨9点前（含9点）出发，晚18点后返回工作地视为出差。四、出差申请4.1 因公出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、原因、预计往返日期及预计费用。4.2 审批权限：- 6级以下员工：（1）出差时间在3天以内（含3天）：由分公司部门直接主管、间接主管（二级市场副总经理）及深圳中原人力资源总监审批；（2）出差时间在3天以上：还须提交二级市场总经理及非营业负责人审批。- 6级以上（含6级）员工：由分公司部门直接主管、间接主管（二级市场副总经理、二级市场总经理）及人力资源总监、非营业负责人审批；还须提交公司总经理审批。4.3 经审批同意后的出差申请单应及时返回各异

2、地分公司行政文员处存档，以便核对分公司同事考勤情况。五、借支5.1 员工因公务出差需要借支的，除来回车船费用外，最高借支标准：外省市：每人每天按150元标准；港澳台地区：每人每天按200元标准借支；5.2 如需其他费用应得到特别的批准。工作所在地之本市或其郊区一般不得借支差旅费。5.3 出差人借款需填写借款申请单，并将批准同意后的出差申请单附后，由财务部负责人核准后方可借款。六、交通、膳杂费标准6.1 前往港澳地区的交通费按照经济的原则实报实销。6.2 膳杂费包括往返机场、码头、车站的费用及在出差目的地发生的市内交通费、餐饮费、通讯费等。6.3 膳杂费天数计算标准：超过晚18点后方能算为1天。

3、6.4 符合出差定义、开车至异地的同事，车内成员依据自己的职级按相应的标准报销交通费，（不报销其他与交通有关的费用），公司派遣公车接送的同事不报销交通费用。职级交通费膳杂费（单位：人民币元/日）备注一级城市二级城市三级城市港澳地区9-10级实报实销15020068级经济舱标准100806045级火车硬卧标准或大巴40301203级及以下25 一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。 二级城市：其他省会城市、经济特区城市；沿海开放城市、经济发达且收入高的城市（唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、金华、绍兴、台州、温州、泉州、湛江、北海、桂林、苏州、无锡） 三级城市：除以上地

4、区城市以外的城市。七、住宿标准7.1 短期出差（1个月以内）住宿标准按以下列表执行：住宿费（单位：250800600400注：出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。7.2 中长期出差（1个月以上）在驻地业务机构有条件协助下，原则上按外遣人员住房补贴标准执行。7.3 外遣人员住房补贴标准：（1）以当地中等规模（档次）的小区内，配套齐全、生活便利的住宅的租赁价格为基础，按照6级以上人员1人住1间、4-6级人员2人住1间、3级及以下人员3人住一间标准计算、发放住房补贴。（2）例如：在惠州符合上述条件的两居室住宅的租赁价格为1200元，按照此标准，6级以上人员的住房

5、补贴为600元，4-6级人员的住房补贴为300元，3级及以下人员的住房补贴为200元。（3）其他城市均以当地符合条件的住宅的租赁价格为基础，按此标准计算、发放住房补贴。八、报销8.1 因公出差的员工回到公司后，应在十五天内报销出差的一切费用和归还借支的款项。8.2 财务部门对报销项目负责，应当先对应报销的标准核对出差人员项目和金额，不符合报销标准的项目和金额应当予以更正。8.3 出差人员的报销要有凭证，并按每次出差实情填写费用报销单：（1）所有报销单均须填列费用报销单，内容包括报销时间、报销部门、报销人、摘要或事由、金额大小写、以及审批人签字；（2）所有费用报销单均须用蓝 / 黑色水笔填列； （3）摘要内容必须与后附的发票内容一致；（4）报销金额大小写必须一致，且与后附发票一致；（5）报销单均不得涂改；如涉及金额修改的情况，一律予以退单重写。（6）原则上费用报销时必须用正式发票作为报销凭据，不得以收据替代。但如果对方单位属于代收代付、以及押金的情况，允许不提供发票以收据作为报销凭据。（7）所有后附发票必须盖财务专用章 / 发票专用章。深圳中原人力资源部二00七年五月十五日