劳务派遣公司质量程序文件Word格式文档下载.doc

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质量管理体系程序文件编写审批人员汇签表

序号

文件名称

编制人

审核人

批准人

主控部门

页码

1

文件和资料控制程序

综合办

47

2

记录控制程序

53

3

管理评审控制程序

57

4

设计开发控制程序

派遣服务部

62

5

内部审核控制程序

72

6

不合格品控制程序

82

7

纠正措施控制程序

84

8

预防措施控制程序

86

9

客户开发控制程序

市场运作部

88

10

项目洽谈控制程序

90

11

客户订单处理程序

91

12

客户拜访服务控制程序

92

13

招聘控制程序

人力资源部

94

14

派遣员工劳动合同签订控制程序

97

15

派遣员工入职控制程序

98

16

派遣员工暂住证办理控制程序

99

17

社会保险办理控制程序

社保部

101

18

工伤认定与理赔控制程序

102

19

劳务费结算控制程序

财务部

104

20

工资结算与发放控制程序

105

21

商业保险办理控制程序

106

程序文件修改登记记录

序

号

修改日期

修改章节、页码

修改通知号

修改人

审批人

备注

文件和资料控制程序XXXX/COP4.2.3-1100A

1目的

对质量管理体系的有关文件和资料进行控制，确保在文件使用现场得到适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2适用范围

用于本公司与产品质量和质量管理体系有关的文件和资料的控制。

3职责

3.1综合办负责质量管理体系文件和行政文件的归口管理。

3.2派遣服务部负责技术文件及相关资料的归口管理。

3.3各有关部门负责本部门质量管理体系文件的控制与使用。

4程序

4.1文件分类

4.1.1质量管理体系文件按性质分为：

a、质量手册；

b、程序文件；

c、支持性文件（各种技术规范、管理制度、操作规程、检验规范等）

d、外来质量文件（法律、法规、标准等）

e、质量记录（其管理按质量记录控制程序）

4.1.2质量管理体系文件的编号，按本程序附件《质量文件编号规则》执行。

4.2外部文件的收集

综合办负责到政府部门、认证机构、书店或其它有关部门核查和收集与服务质量有关的法律、法规、标准的最新版本，保证使用文件的有效版本。

4.3内部质量文件的制定、审核、批准

4.3.1质量手册由综合办主持编写,采用活页装订的方式,便于今后的修改撤换。

质量手册/程序文件文头中“版本号/章修改状态”中的“版本号”采用A、B、C…英文大写字母排序。

“章修改状态”采用“0、1、2…”排序，首次定稿为“A/O”，若第一次换版为B/O。

4.3.2质量手册由综合办负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。

4.3.3程序文件由各责任部门负责编写、主管领导审核，管理者代表批准。

4.3.4支持性文件由各有关部门负责编写，部门负责人审核，主管领导批准。

4.3.5审批文件正本必须用蓝色或黑色碳素笔亲手签名。

4.4文件发放

4.4.1综合办填写“质量文件控制清单”。

从清单中能清楚的查阅到现行有效文件的名称、发放情况、修改状态等内容。

4.4.2文件的发放由综合办填写“文件发放登记表”。

4.4.3领用人在“文件发放登记表”上签名，每份文件都有不同的分发号，任何部门不得复制。

4.4.4质量体系文件的每一使用部门都编列有本部门现行有效文件的控制清单。

4.4.5综合办会同客服部对外来文件应定期（半年或一年）检查其是否有效，及时更换过期文件。

4.5文件的评审与更改

4.5.1文件发布使用后，可在认为适当时进行评审，当需要更改时，由更改部门提出修改意见和原因，并附有充分证据。

4.5.2文件更改后，由公司领导或授权人进行重新批准，以确保其适宜性和充分性。

4.6文件的作废

对于需要销毁的作废文件，经管理者代表批准后，统一销毁（至少有两人在场）并作好记录。

4.7本程序实施中产生的质量记录，按《记录控制程序》执行。

5相关文件

XXXX/COP4.2.4-1102A《记录控制程序》

6附录

6.1XXXX/QR4.2.3-01-1100A《文件发放登记表》

6.2XXXX/QR4.2.3-02-1100A《收文登记表》

6.3XXXX/QR4.2.3-03-1100A《文件资料销毁申请表》

附件：

质量体系文件编号规则

1、为使质量体系文件编号规范，便于实施、管理和检查，特制订本规则。

本规则适用于本公司技术质量管理中所有与质量有关文件的编号以及所有质量记录表式的编号。

2、质量体系文件按性质分为“质量手册”、“程序文件”、“支持性文件”、“外来文件”、“质量记录”五种。

3、质量体系文件的编号

3.1外来文件的编号

凡适用于本公司的法律、法规或其它外来质量文件，将不再重新编号，

仍按原文件的编号、名称或其它简称使用。

3.2质量手册、程序文件和支持性文件的编号

编号形式：

XXXX/QM或COP、WI-×

×

-×

-A

HNPL：

代表XXXX人力资源管理有限公司

QM：

代表质量手册

COP：

代表质量体系程序文件

WI：

代表各种支持性文件

：

代表文件或ISO9001标准章节、条款编号；

代表文件发布年代，用四位阿拉伯数字表示；

A：

代表体系文件第一次发布的版本号。

3.3质量记录表式的编号

编号形式:

XXXX/QR-◇◇◇-×

QR：

代表质量记录

◇◇◇：

代表ISO9001标准的章节条款号

×

代表该章节条款中质量记录的序号

代表年月

XXXX/QR4.2.3-01-1100A

文件发放登记表

文件编号

分发编号

领用部门

领取人

日期

是否授控

备注

发放部门发放人:

批准:

年月日

XXXX/QR4.2.3-02-1100A

收文登记表

接收部门

份数

日期

保存部门:

综合办保存人:

XXXX/QR4.2.3-03-1100A

文件资料销毁申请表

销毁原因:

申请人:

年月日

审批意见:

批准人:

年月日

证实人:

年月日

记录控制程序XXXX/COP4.2.4-1100A

本程序规定了有关质量记录的标识、编目、收集、查阅、贮存、保护、检索和处置的方法，旨在确保产品和服务达到规定的质量要求和为质量管理体系有效运行提供证据，需要时能实现可追溯性。

2范围

适用于本公司的产品、服务和质量管理体系有关的记录。

3.1派遣服务部负责质量记录的归口管理。

3.2其它各部门负责设计本部门主管的质量活动的记录（需经综合办统一编号、备案）和对本部门开展的质量活动进行记录，并对其进行保管。

4.1本公司质量记录主要包括：

运行的各类记录、合同、订单、协议、问题报告、评审记录、会议记录、审核报告以及必须提供质量活动证据的有关记录。