生产厂长岗位职能职责Word文档格式.docx

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　13．抓好生产统计分析汇报。

定时进行生产统计分析汇报会，总结经验、找出存在问题，提出改善工作意见和提议，为企业领导决议提供专题分析汇报或综合分析资料；

　14．负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。

结合生产任务，合理安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须正常时间；

　15．负责做好生产调度管理工作。

强化调度管理、严厉调度纪律，提升一线管理人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节省能源；

　16．抓好生产管理人员专业培训工作。

负责组织车间人员业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定时检验、考评、评选；

　17.落实、实施企业成本控制目标，主动降低厂区多种成本，确保在提升产量、确保质量前提下不停降低生产成本；

　18.认真抓好超领物料损耗统计，必需做到“有因必补无因不批”标准。

　19．负责确定本部门目标、工作计划。

组织实施、检验监督及控制；

20。

严格遵守企业保密制度，不得以任何借口和理由向外人私自泄漏企业机密资料。

　21．按时完成企业领导交办其它工作任务。

技术部职责

1、落实实施国家及行业主管部门相关法律、法规和本企业各项规章制度；

2、负责新产品研究试制工作及现有产品升级改善工作；

3、主持企业产品性能分析、技术可行性研究和评定工作；

4、制订产品工艺方案，编制生产现场工艺文件技术标准；

5、组织落实企业产品质量准备工作，建立健全企业质量确保体系；

6、组织制订并监督实施企业产品质量管理制度；

7、帮助企业质量问题分析及处理工作；

8、编制企业年、季、月度研究开发计划并组织实施；

9、组织研究企业年度开发研究经费预算并控制经费支出；

10、新产品上线生产进行跟踪并立即改善；

11、负责企业职员技术培训工作；

12、严格遵守企业保密制度，不得以任何借口和理由向外人私自泄漏企业机密资料。

13.完成上级交办其它工作

质检部职责

1、帮助技术部门和生产部门负责搞好产品日常生产质量管理验收工作。

2、深入车间，督促和检验现行生产管理制度实施情况，并给指导，对于违反或不符合质量和设计要求操作，有权提出阻止，并立即上报技术部门和生产部门负责处理。

3、依据现行相关要求和制度，按时完成质量检验和把关工作，立即完成原始报表整理、验收工作。

4、对出现质量问题，要立即上报和提出纠正方法，不得隐瞒实情和有意不报。

5、参与多种原、辅材料、半成品和成品检验、验收工作，并对质量评定提出切合实际意见。

6、主动帮助技术部门负责填写信息反馈卡，并协调销售部门立即搜集用户对产品质量评定、意见。

7、帮助相关部门确定企业供货商名单及信用等级评定。

8、严格遵守企业保密制度，不得以任何借口和理由向外人私自泄漏企业机密资料。

完成上级交办其它工作

9、完成上级交办其它工作

人力资源部职责

1.负责建立、健全企业人力资源管理系统，确保人力资源工作根据企业发展目标日趋科学化，规范化。

2.负责制订企业用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、职员手册、培训纲领等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经同意后组织实施，并依据企业实际情况、发展战略和经营计划制订企业人力资源计划。

3.制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划。

每十二个月度依据企业经营目标及企业人员需求计划审核企业人员编制，对企业人员档案进行统一管理。

4.定时搜集企业内外人力资源资讯，建立企业人才库，确保人才贮备。

5.依据企业人力资源需求计划，组织多种形式招聘工作，搜集招聘信息，进行人员招聘、选拔、聘用及配置。

对不合格职员进行解聘。

6.负责职员薪酬方案制订、实施和修订，并对企业薪酬情况进行监控。

7.负责建立企业培训体系，制订企业年度培训计划，全方面负责企业职员培训和能力开发工作。

8.依据企业发展计划，对企业各个职能部门进行职务分析，编制各岗位岗位说明书。

9..建立职员沟通渠道，定时搜集信息，拟订并不停评定企业激励机制、福利保障制度和劳动安全保护方法。

10.负责劳动协议签定和管理工作，进行劳动关系管理，代表企业处理劳动争议和纠纷。

11.负责办理职员各项社会保险手续及相关证件注册、登记、变更、年检等手续。

12.负责职员日常劳动纪律、考勤、绩效考评工作，并办理职员晋升、奖惩等人事手续。

13.建立、完善职员职业生涯管理系统。

14.负责企业和外部各级组织、机构业务联络，负责对内、对外劳资统计工作。

仓管员岗位职责

1.严格实施入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否和货单一致，物料入库时还要查对是否按采购订单数量和要求交货日期交货。

2.入库物料和成品应摆放整齐，杜绝不安全原因;

并设物料卡，标识清楚。

3.存货入库后应立即入账，正确登记。

4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；

仓管人员应按审核无误领料单和优异先出标准发料。

5.成品库须按发货单发货，手续不全不和发货；

如遇特殊情况，则须取得企业领导同意后方可发货，事后应立即补发货单。

6.车间领用物料或成品发货后应立即登记相关账卡。

7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

8.为使仓库存货账实相符，必需做好日常盘点、周末盘点和月末盘点工作。

9.随时了解仓库贮备情况，尽可能避免贮备不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生，并即时上报。

10.定时上报不合格存货资料，并依据相关要求即时处理。

11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；

定时检验存货、和地面墙面保持合适距离预防存货变质。

12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13.上下班前应做好门、窗、电、水开关工作。

14.仓管人员要按时上下班，遵守企业各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，含有高度责任感，要乐于听取她人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本企业良好形象和声誉。

16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本和各类文件，要严格保守企业商业秘密，不得以任何理由和借口泄漏企业商业机密

17.仓管人员如不推行自己职责，对企业财产造成损失，企业有权追究其经济责任；

对厂情况严重，应追究其法律责任。

18.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项查对点收；

如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必需签字确定后方可调动或离职。

财务部岗位职责

1、会计职责：

（1）根据相关法律法规，如实提供会计凭证、会计账簿及其它会计资料。

（2）对原始凭证内容进行审核，确保原始凭证内容填写齐全，单位名称、计量单位、数量、单价、用途、金额和文字要填写正确、清楚；

凭证无不规范改动或缺页。

（3）编制会计凭证，并立即入账，要常常和出纳盘点现金及查对银行帐。

（4）对固定资产进行登记，做好对固定资产管理。

（5）组织制订并完善本单位各项财务制度，立即掌握单位资金使用情况，合理使用资金，提升资金使用效率。

（6）负责组织好日常财务工作和审核会计凭证，正确使用会计科目，立即记账、算帐、结帐、并于每个月终了，对总账和各明细账之间余额进行平衡，做到帐帐相符、帐表相符。

（7）负责组织各项资产核实，掌握资产变动情况；

搞好财产管理及清查工作，月底要对各项资产进行盘点，盘盈、盘亏情况立即上报并合理处理。

（8）负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。

管理好会计资料档案；

预防失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

（9）每个月月终或年底认真做好财务结账工作，核实生产成本，并做好报税工作。

（10）第二年年初做好账目标结转工作。

年初账目结转时要对科目余额进行清理

（11）帮助领导管理财务工作，认真分析本单位财务管理工作，立即提供正确财务情况。

（12）严格遵守企业保密制度，不得以任何借口和理由向外人私自泄漏企业机密资料。

（13）完成领导交办其它工作。

2、出纳职责

（1）负责银行往来业务，掌握银行存款，负责现金收付、报账，保管合适日常备用金。

（2）每日下班之前，出纳须对现金进行清点，每日现金金额应和每日现金日志账余额查对一致，必需做到现金日清月结.

（3）收入现金，要做到当日送银行，不直接坐支现金。

（4）严格遵守结算要求。

依据收付凭证，逐笔登记现金日志账，查对往来帐目，做到帐帐相符、帐实相符。

（5）负责保管好相关印章、空白收据、空白支票。

确保资金安全，对保险柜密码要严守秘密，随身保管好钥匙，不得以任何理由和借口转交她人。

保险柜内不得私存本人或她人现金或有价证券。

（6）帮助相关部门，负责在职职员工资管理及职员工资发放工作.

（7）负责现金账和银行帐登记及相关报表编制。

（8）严格遵守企业保密制度，不得以任何借口和理由向外人私自泄漏企业机密资料。

完成上级交办其它工作（9）领导交给其它工作.

采购职责

【采购职责】

一、认真实施企业采购管理要求和实施细则，严格按采购计划采购，做到立即、适用，合理降低物资积压和采购成本。

对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐立即；

二、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”标准货比三家，择优采购。

重视搜集市场信息，立即向部门领导反馈市场价格和相关信息。

合理安排采购次序，对紧缺物资、立即涨价物资和需要长途采购原料应提前安排采购计划立即购进，必需时经总经理同意可多加备货，以确保最低生产成本；

三、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资和原材料均须附有质保书和售后服务协议。

主动帮助相关部门妥善处理使用过程中会出现问题；

四、加强和质检、库管人员之间协作，有责任提供有效物品保管方法，预防物品保管不妥而受损失；

五、采购人员必需编制合格供给商名目（供货电话、供货产品、供货价格、供货量、合作信用等级）

六、必需确保每种原辅材料及包装物有三家以上供货商，并把企业需求量按合作信用等级按6：

3：

1百分比分配。

七、完成领导交办其它各项工作。

【采购程序】

一、仓管依据生产任务和库存填写物料申购单经生产厂长签字后下发相关部门；

二、技术部依据销售部销售计划，编制原辅材料和包装物需求清单。

三、采购部依据生产部门报送材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额