度淇县人民政府办公室部门预算公开.docx

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度淇县人民政府办公室部门预算公开

2018年度淇县人民政府办公室部门预算公开

第一部分　淇县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分　淇县人民政府办公室2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：

淇县人民政府办公室2018年度部门预算表

淇县2018－2020年财政中期规划报表（封面）

1-1单位人数情况表

1-2单位财政供养人员结构情况表

1-3离休人员基本情况

1-4机动车辆信息表

1-5遗属补助情况

2-12018年收支预算总表

2-22018年收入情况总表

2-32018年支出情况总表

2-42018年财政拨款收支预算总表

3-1非税收入征收计划表

3-2一般公共预算支出情况表

3-3一般公共预算基本支出情况表

3-4项目支出明细表

3-5提前下达一般公共预算拨款（补助）项目支出预算表

3-6提前下达政府性基金项目支出预算表

4-12018-2020年中期规划表

4-22018-2020年收入规划表

4-32018-2020年支出规划表

5-1项目绩效目标申报表

5-22018年政府采购预算表

5-3一般公共预算“三公”经费支出情况表

5-4因公出国（境）经费明细表

5-5公务接待经费明细表

5-6公务用车运行维护费明细表

5-7公务用车购置明细表

5-8会议、庆典、研讨会费用明细表

第一部分

淇县人民政府办公室部门概况

一、淇县人民政府办公室主要职责及机构设置情况

（一）淇县人民政府办公室主要职责

淇县人民政府办公室内设11个职能科室。

主要职责是：

1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

3、审核县政府各部门、各乡（镇）人民政府、各街道办事处请示县政府的事项，提出建议，报县政府领导同志审批。

4、协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

5、督促检查县政府各部门、各乡（镇）人民政府、各街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

6、负责县政府目标管理工作；办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

7、围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责县政府及办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全县政府系统的文秘工作。

9、负责全县政务信息的采编和分析，负责全县政府系统信息工作网络的规划和指导工作。

10、负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作。

11、负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障。

12、负责县政府及办公室值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

13、负责机关的行政事务工作。

14、负责县政府法制工作。

15、负责全县应急管理工作。

16、负责全县外事管理工作。

17、负责全县电子政务工作。

18、负责全县无线电管理工作。

19、管理县政府督查室、县民族宗教委员会、县人民防空办公室、县政府金融工作办公室。

20、办理县政府领导同志交办的其他事项。

（2）淇县人民政府办公室设置情况

淇县人民政府办公室预算为机关本级预算。

淇县人民政府办公室共11个内设科室，分别为：

1.秘书股；

2.文电股；

3.综合股；

4.信息调研股；

5.人事财务股；

6.县政府法制办公室；

7.县应急管理办公室；

8.县政府电子政务办公室；

9.县外事管理办公室；

10.县无线电管理委员办公室；

11.县政府金融服务办公室

（三）淇县人民政府办公室构成情况

2018年淇县人民政府办公室共有编制23人，其中：

行政编制23人，事业编制0人，后勤服务人员编制0人。

在职职工39人，离退休18人，遗属人员11人，实有公务用车8辆（调配车）。

（4）淇县人民政府办公室2018年度的主要工作任务

一是公文管理工作，提高办文水平。

认真落实《党政机关公文处理工作条例》等文件精神，完善领导把关、公文运行、责任追究等制度，严把公文政治关、政策关、格式关，文电处理做到收发快捷、传阅高效。

二是信息调研工作，以文辅政。

坚持全员办信息工作机制，着力编写高层次、高质量的信息，围绕县委、县政府中心工作，广泛开展调查研究，起草高质量调研报告。

三是督促检查，督导督办工作。

立足于服务全县工作大局，突出督查重点，创新督查方式。

确保县政府各项决策部署有力落实。

四是法制建设，法律事务工作。

认真落实《全面推进依法行政实施纲要》、《加强市县政府依法行政的决定》等文件精神，完善行政执法监督机制，推动依法行政工作的顺利开展。

五是电子政务工作。

加强政府门户网站建设，及时发布各类信息、公开规范性文件、办理市长信箱、县长信箱。

加强省、市、县政府专网的运维管理，政府OA办公系统运转顺利。

六是金融服务工作。

创新服务方式，拓宽融资渠道，助推企业上市，严查非法集资，支持我县企业发展。

七是应急管理工作。

加大应急宣教力度，组织开展隐患排查活动，提高应对突发公共事件的实战能力。

八是抓其他工作。

加大无线电干扰查处力度，认真做好高招屏蔽安装调试等工作。

承办上级调研检查活动、接待工作、会务工作，做到上通下达、运转及时。

二、预算单位构成

纳入2018年部门预算的单位：

淇县人民政府办公室预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

淇县人民政府办公室

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淇县人民政府办公室2018年收入总计665.64万元，支出总计665.64万元，与2017年相比，收、支总计各增加66.62万元，增长10.01%。

主要原因是工资预留增资增加和2018年目标考核奖增加。

（一）收入预算总体情况说明

淇县人民政府办公室2018年收入预算合计665.64万元，较上年增加66.62万元，增长10.01%。

其中：

财政拨款665.64万元，比上年增加66.62万元，增长10.01%;非税收入0元；政府性基金预算拨款0元；其他收入0元；部门结余结转0。

收入变化情况说明：

工资预留增资增加和2018年目标考核奖增加。

（二）支出预算总体情况说明

淇县人民政府办公室2018年支出预算合计665.64万元元，较上年增加66.62万元，增长10.01%，其中：

工资福利支397.62万元，占59.74%，比去年增长13.51%；对个人和家庭的补助支出23.76万元，占3.57%，比去年减少49.41%；商品和服务支出44.46元，占6.68%，比去年增长35.72%。

支出变化情况说明：

工资预留增资增加和2018年目标考核奖增加。

二、机关运行经费安排说明

2018年度机关运行经费安排199.80万元。

其中：

办公费46万元；印刷费0元；邮电费36万元；差旅费30万元；公车运行维护费3万元；电子政务28万元；律师费20万元；设备购置与维修20万元；公用经费12万元；纪检组工作经费4.80万元；租赁费0元；水电费0元，物业管理费0元。

三、财政拨款收入情况说明

2018年一般公共预算收支预算665.64万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加66.62万元，增长10.01%。

主要原因工资预留增资增加和2018年目标考核奖增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

淇县人民政府办公室2018年一般公共预算支出年初预算为665.64万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出581.698万元，占87.39%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出41.11万元，占6.18%；医疗卫生与计划生育支出15.10万元，占2.27%；住房保障支出27.74万元，占4.17%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

淇县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出665.64万元，其中：

人员经费465.84万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、单位发放人员工资、养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、2017年终一次性奖金、2018年目标考核奖、预增资、预留五金提标、2017年带薪休假应休未休、取暖费、公车补贴、离休费、退休费、遗属补助、加发生活费、离休人员护理费；公用经费199.80万元，主要包括：

办公费、电子政务、律师费、设备购置与维护、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公用经费、纪检组工作经费支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我单位部门预算由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

淇县人民政府办公室2018年三公经费预算安排3万元，较上年减少17万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

与上年持平。

增减变化主要原因：

没有因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费用3万元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用3万元，较上年减少17万元。

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

增减变化主要原因：

公车改革后，公务用车减少，费用降低。

（三）公务接待费用0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与上年持平。

增减变化主要原因：

主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淇县人民政府办公室2018年运行经费支出预算199.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购共6项，2018年政府采购支出总额16.20万元，其中：

政府采购电脑10万元；政府采购复印机3万元；政府采购打印机1万元；政府采购文件柜1万元；政府采购办公桌0.40万元，政府采购办公椅0.80万元，2018年政府采购金额共计16.20万元，比2017年增加1.92万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我单位暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；房屋资产0方米，价值0万元；办公用房63间，统一归机关事务管理局所有；单价10万元以上通用设备0套，单位价值30万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

2018年我单位没有专项转移支付项目。

（六）其他空表情况说明

1、2018年我单位没有安排非税收入征收计划数据，表3—1非税收入征收计划表没有数据。

2、2018年我单位没有提前下达一般公共预算拨款（补助）项目支出数据，表3—5提前下达一般公共预算拨款（补助）项目支出预算表没有数据。

3、2018年我单位没有提前下达政府性基金项目支出数据，表3—6提前下达政府性基金项目支出预算表没有数据。

4、2018年我单位没有开展项目绩效目标