2015新版三标审核检查内容Word格式文档下载.docx
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统计方法、抽样方案的规定、质量分析规定、顾客满意度测量规定等Q9.1/Q7.5
质量过程风险识别
10、人:
人员的资质、能力、意识等;
Q6.1/Q7.2/Q7.3/Q7.4
11、机:
设备、设施、工具工装;
Q6.1/Q7.1.3
12、料:
采购供应商管理;
Q6.1/Q8.4
13、法:
设计开发、文件记录控制;
Q6.1/Q8.3/Q7.5
14、测:
测量设备的管理;
Q6.1/Q8.5.1
15、环:
工作环境和外部支持。
Q6.1/Q7.1.4
过程环境因素识别
16、环境因素识别E4.3.1
17、法律法规要求识别E6.1.3
过程危险源及职业健康风险识别
18、危险源识别S4.3.1
19、法律法规要求识别S4.3.2
二、实施
实施
20、能力、意识、培训QE7.2/QE7.3/S4.4.2/Q8.5.1(生产、工程)
21、沟通Q7.4/E7.4/S4.4.3
22、顾客沟通、质量问题处理Q8.2(工程)
Ø
顾客沟通方式:
通过电话、传真、电子邮件、与顾客面谈、合同执行沟通等方式进行。
顾客的意见能及时反馈给公司,公司根据情况采取纠正预防措施。
顾客意见收集渠道:
满意度测量、客户回访、口述处理流程:
市场部下达—PMA—项目经理负责执行处理—市场部汇总分析
顾客意见处理记录
顾客处理应急措施
23、生产和服务提供Q8.5/E8.1/E8.4/S4.4.6/S4.4.7
1)策划及提供控制Q8.5.1
生产计划:
更改、批准Q8.5.1(生产)
安装调试进度控制,计划Q8.5.1(工程)
设备资源:
设备清单、工具清单Q8.5.1:
设备检修、维修记录(生产、工程)
生产用监视和测量设备Q8.5.1:
查台账、是否有效?
防止人为错误:
警示装置等
2)关键过程、特殊过程控制Q8.5.1
查关键过程、特殊过程清单(生产)
调试作业单、调试报告(生产)
调试作业单、调试报告等(工程)
安装进度控制(工程)
设备验收报告(工程)
3)标识管理Q8.5.2/E8.1/S4.4.6(工程)
现场安全措施及标识
标识方案:
哪个阶段应标识?
如何标识?
标识情况:
设备标识、质量参数标识
4)生产标识管理Q8.5.2/E8.1/S4.4.6(生产)
查阅“标识和可追溯性”的相关规定
标识方案
查产品标识情况/标识清单:
铭牌、标签、产品批次、生产时间、编号等
(板卡、系统部件编号情况)
查阅质量记录中是否有产品编号?
查状态标识:
区域标识、产品检验状态标识、加工状态标识(成品/半成品/材料)
产品追溯性标识(有要求时:
法律、法规,)
追溯流程规定:
追溯的产品、途径、追溯的范围和标识及记录的方式
查追溯记录(编号为主线):
原材料来源、加工过程及历史、产品交付及分布场所。
5)顾客或外部供方财产Q8.5.3(生产、工程)
顾客或外部供方财产清单?
管理状况?
是否丢失?
沟通情况?
应急管理
6)产品防护Q8.5.4/E8.1/S4.4.6—库房管理(生产)
查/了解关于产品防护的管理情况:
标识、搬运、包装、储存、保护等规定和情况,确保不损坏、不丢失。
相关规定制度。
查产品搬运规定及执行:
搬运方法、设备等。
包装:
查阅包装工艺、《产品防护指南》等,对包装的规定。
防护标识:
查标识的规定和使用情况
查阅现场:
生产过程中防静电处理制度、措施
查安全标识、环境标识
查出入库单:
签字记录、时间、产品名称、型号规格
抽查查库房帐、卡、物符合性
查库房防火、防盗措施及现状。
危化品的管理:
储存、标识
污染控制
7)交付后的活动Q8.5.5(工程)
法规要求的实施体现
顾客要求的实施
顾客反馈收集
保修支持
24、风险控制:
:
6各方面的控制
25、危险源、环境因素管理,现场管理E8.1/E8.4/S4.4.6/S4.4.2
1)起重伤害:
单梁电动葫芦(生产)
查培训、考核、持证上岗情况
法规法律:
GB6067.1《起重机安全规程》
ü
安全制度建立
故障及记录
查设备维护保养情况
查检查、检验记录(特检所)
使用单位设备档案:
出厂技术文件
安装、大修、改造记录及验收资料
运行、检查、维护记录
监督检验报告与定期检验报告记录
设备故障与事故记录
与设备安全的评估报告
2)机械伤害:
刀片伤害(生产、工程)
宣传、培训、告知
事故统计
管理措施:
标识
3)危、废物处理记录,存放状态标识
4)岗位安全管理
岗位危害安全告知
26、应急预案、演练记录
1)空压机爆炸
2)电气火灾
三、检查、改进
结果分析、评价,问题和改进
27、过程监测 Q8.2.3(生产、工程)
3)质量目标统计分析
4)工艺过程监测统计分析
5)数据分析方法
28、产品监测Q8.2.3(生产)
6)产品检验
7)不合格品管理
29、绩效监视、事件、事故统计分析ES4.5.3
8)管理目标、方案统计分析
9)事故、事件统计
10)岗位监测报告
11)监视和测量设备控制
12)环境、职业健康监测数据(综保)
30、合规性评价
13)法律、法规符合性
使用的包装、危化品管理
法律、法规收集
31、外审、内审、管理评审关注的不符合项及改进
审核检查要点
Q4.2.3/ES4.4.5文件控制
Q4.2.4/ES4.5.4记录控制
Q5.4.1/ES4.3.3管理目标、指标、方案
ES4.3.1环境因素、危险源辨识
ES4.4.3信息交流、协商与沟通
S9.3技术创新与风险管理
Q7.5生产和服务
ES4.4.6运行控制
ES4.4.7应急准备和响应