检验科纠正措施报告Word下载.doc

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编号：

003

来源：

□客户投诉□质量控制□仪器校准□能力验证□人员监督

□管理评审√内部审核□外部审核□检测报告审核□其他

问题的描述：

编号为LZCDC01010赛多利斯1702天平无2010035号样品的使用记录。

检验科：

王锐

2011年01月12日

问题的原因：

工作不够认真细致，遗漏2010035号样品天平使用记录。

纠正措施：

1、认真学习《实验室资质认定评审准则》4.9条款和相关的管理体系文件；

2、完善天平使用记录表；

3、深刻理解准则要求，杜绝此类情况。

责任科室负责人：

2011年1月14日

纠正措施的监控：

内审员现场验证，已补充完善天平使用记录。

验证人：

孙晓娟

2011年1月15日

修改的文件：

无

审批人

徐宏伟

日期

2011年01月16日

004

2010018号报告书的原始记录第十二页检测依据未标示，第十三页空白处未

划斜线。

检验科：

2011年1月12日

责任人疏忽，未填写完整。

2、责任人立即在检测依据GB/T5750.4-2006栏打勾，在无数据空白处划斜线，并仔细核对其余原始记录。

2011年1月13日

责任人已将原始记录填写完整，并仔细核对其余原始记录，未发现类似问题。

验证人：

2011年1月15日

2011年1月16日

005

2010025号报告书的食品卫生细菌学检验原始记录不正确划改，修改地方多。

检验科：

杨美琴

2011年01月12日

使用老版食品卫生细菌学检验原始记录，内容未更新；

记录中存在的作废标准划改为新标准，划改时未严格执行程序文件。

2、按照LZCDC/014.9.3.2d要求正确划改，重新设计食品卫生细菌学检验原始记录并审批受控备案；

查看相关原始记录并正确划改。

责任科室负责人：

2011年01月15日

原始记录已正确划改，附食品卫生细菌学检验原始记录第1次修改样本。

验证人：

2011年01月15日

2011年01月16日

006

2010036号样品检毕没有标识。

2011年1月12日

责任人疏忽，遗漏此样品的标示。

1、认真学习《实验室资质认定评审准则》5.6.6条款和相关的管理体系文件；

2、样品标示栏已打勾。

3查看所有样品，未有此类情况。

2011年1月13日

在样品已检栏内打对勾，并对现有样品全面检查，未发现类似问题。

2011年1月15日