生产和服务运作控制程序Word文档格式.doc

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负责库房的管理。

3.2技术研发中心负责编制必要的技术文件和技术标准、提供对设施的控制要求。

3.3品质保证部负责产品的检验与试验。

3.4市场营销部负责产品的交付及售后服务工作。

4程序

4.1获得规定产品特性的信息和文件

4.1.1技术研发中心根据产品要求编制相应的加工过程规范，包括：

工艺方案、工艺流程、技术文件、工序卡片、操作规程等文件。

4.1.2对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。

4.1.3特殊、关键过程的操作人员必须是取得资格认可的。

4.1.4生产计划

a．）生产安全部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》，经生产副总裁批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。

《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定；

b．）车间主任、调度员根据《月生产计划》安排生产，填写《厂内领料单》向备品库领取所需物料。

生产安全部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。

4.2生产和服务提供过程的确认

4.2.1生产流程（见产品工艺流程图）

4.2.2关键过程、特殊过程

4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；

应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。

4.4对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《测量和监控装置的控制程序》。

生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（查上一工序产品）、专检（专职检验员，并作好相应记录）。

有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；

对产品的放行应执行《产品的测量和监控程序》的有关规定。

4.5标识和可追溯性控制

4.5.1根据需要，生产安全部规定产品标识和可追溯性的方法，品质保证部负责规定检验试验状态标识的方法，分别组织实施。

并对其有效性进行监控；

当产品出现重大质量问题时，组织应进行追溯。

4.5.2生产安全部、各车间负责对所属区域内容易引起混淆和误用的产品和钢材进行标识；

负责将不同检验状态的产品分区摆放；

负责对所有标识的维护。

4.5.3产品标识及可追溯性

当需要进行追溯时，可按下列程序进行追溯：

a．）查出该批产品的批次号，通过批次号上的时间和生产工人查出流程卡，从流程卡上可以得知生产过程中的质量情况；

b．）根据该产品的批次号，查阅“领料单”，可查出该批产品零部件组件的生产时间和生产者，以此类推。

领料单

采购产品原标识

产品完工卡

物料标识卡

成品合格证明

4.5.4产品状态标识分为：

a．）待检；

b．）已检：

合格、不合格、已检待判。

其中不合格又分为：

“返工”、“返修”、“报废”。

（料废：

用红色记号笔或红色油漆标识、工废：

用蓝色或黑色记号笔标识）

4.5.5检验和试验状态标识

标识的方法：

标牌、贴挂标签、区域、合格证等。

4.6顾客财产的控制

目前暂无顾客提供的财产，如以后有顾客提供的财产，就按以下的方法进行控制：

4.6.1顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理。

如发生遗失、损坏或不适合使用时应向顾客报告，并保存记录。

4.6.2顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。

对顾客提供的有关产品技术文件等，应按内部受控文件进行控制。

4.7产品防护

4.7.1产品交付前应采取保护措施，确保产品质量。

4.7.2经常检查库存产品的质量，因库存时间长或其他原因产生怀疑时，应开具《请检单》提请品质保证部进行复检，并加强保护措施。

4.7.3产品搬运的控制

产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，轻装轻卸，应考虑：

a．）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；

b．）保持搬运通道畅通；

搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。

4.7.4包装控制

a．）技术研发中心负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书；

b．）车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；

保持产品外观清洁、完整；

按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；

包装后加上正确的标识（如产品名称、规格、数量等）。

4.7.5贮存控制

a．）生产安全部编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出；

b．）备品库应配置适当的设备（消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；

c．）对贮存物品的环境及安全有明确要求；

d．）所有贮存物品应建立材料卡和台帐，作好出入库记录；

备品库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；

库管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知生产安全部、品质保证部确认、处理。

4.7.6交付控制

a．）备品库根据生产、销售要求办理出库手续，发放应遵循“先进先出的原则，严禁多发、少发、杜绝错发。

发货时，对外箱包装质量进行检查，确保途中产品不受到损坏。

b．）合同要求时，本公司对产品的保护要延续到交付的目的地。

4.8产品交付后的活动4.8.1市场营销部负责产品的交付及售后服务工作

a．）负责组织、协调产品的服务工作；

b．）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；

c．）负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程序测量程序》；

d．）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；

整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；

e．）利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。

每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客的需求的动向。

4.8.2咨询、服务

对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，市场营销部由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。

5相关文件

5.1《实现过程的策划程序》

5.2《与顾客有关的过程控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《设施和工作环境控制程序》

5.5《产品的测量和监控程序》

5.6《顾客满意程度测量程序》

5.7《采购控制程序》

5.8《备品库管理制度》

5.9《测量与监控装置控制程序》

5.9《关于顾客投诉处理规定》

5.10《关键特殊过程控制控制程序》

6记录

6.1QR-7.5-01《月生产计划》

6.2QR-7.5-02《厂内领料单》

6.3QR-7.5-03《产品完工卡》

6.4QR-7.5-04《物料标识卡》

6.5QR-7.5-06《出库单》

6.6QR-7.5-07《入库单》

6.7QR-7.5-08《返修单》

6.8QR-7.5-09《退料单》