总承包物资管理方案Word下载.docx

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招标采购

采购金额数量较大、技术复杂且有较多可供选择的供应商

公开招标

采购部门

邀请报价

采购金额数量较小、技术要求程度较低，需要供应商进行技术配合支持

从公司的合格供应商名单中至少邀请三家参与投标

采购部门或项目经理部

零星采购

单项金额低于10万元的采购

物资采购工程师可以从经销商或供应商直接询价、谈判后购买

项目

3）物资计划

（1）物资申请计划：

物资设备现场采购部经理负责编制物资申请计划，由主管项目执行经理进行审批。

对于由公司统一采购的物资，计划提交给采购部门，对于由项目采购的物资，计划提交项目物资采购工程师。

对于由分包商自行采购的物资，合约财务部将其纳入统一的计划管理，在工程整体协调考虑的原则下明确各项物资的进场时间，保证工程按计划施工。

物资申请计划作为制定采购计划和向供应商订货的依据，应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求（含质量）、进场日期、提交样品时间等。

对物资的包装、运输等方面有特殊要求时，也应在物资申请计划中注明。

在一般情况下，零星物资采购不需要签订合同，在进场时间前1至2天提出计划可以保证供应；

对于需要签订采购合同的工程物资，特别是加工定制品的备货时间较长，申请计划至少应提前10天提出。

（2）物资采购计划：

采购部门或项目物资采购工程师根据物资申请计划和采购方案，编制物资采购计划报合约财务部/项目总经济师审批。

物资采购计划中确定采购方式、采购人员、候选供应商名单和采购时间等。

候选供应商的来源如下：

A.从公司以前合作良好的分包商中选择，并优先考虑能提供安全、环保产品的供应商；

B.业主指定的供应商。

当对候选供应商名单进行调整时，应得到原批准人员的批准。

物资采购计划中，应根据物资采购的技术复杂程度、市场竞争情况、采购金额以及数量大小确定采购方式：

招标采购、邀请报价采购和零星采购。

4）供应商资格预审

招标采购供应商和邀请报价采购供应商均优先在公司合格供应商名录当中选择。

如果参与投标的供应商或拟邀请的供应商不在公司合格供应商名录当中，则由采购部门/项目物资设备现场采购部负责进行供应商资格预审。

物资采购工程师负责向供应商发放供应商资格预审表，并核查供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料，确认供应商是否具备符合要求的资质能力。

对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表要求提供自身有关资料外，还应提供生产厂商的相关资料。

合格供应商名单内的或本年度已进行过一次采购的供应商，可不必再进行资格预审，但当供应商提供物资的种类发生变化时，则应要求供应商补充相关的资料。

进入供应商选择表的供应商均应资审合格。

采购单位和项目必须根据对供应商提供产品及供应商能力的综合评价结果选择供应商。

综合评价的内容根据供应商提供的产品对工程的重要程度不同而有所区别。

5）考察

必要时，采购部门/项目应在评价前对供应商进行考察。

考察的内容应包括：

生产能力、产品品质和性能、原料来源、机械装备、管理状况、供货能力、售后服务能力以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等。

考察由采购单位组织、项目物资设备现场采购部有关人员参加。

考察后，组织者将考察内容和结论写入供应商考察报告作为供应商进行能力评价的依据。

6）样品/样本报批

根据合同约定、业主要求以及工程实际情况，对于需要进行样品/样本审批的物资，项目质量组经理应提前确定需要，并向采购部门/项目物资采购工程师提交样品/样本报批计划，明确需要报批物资的名称、规格、数量、报批时间等要求。

物资采购工程师负责样品/样本搜集与询价。

收到样品/样本后，采购人填写样本/样品送审表并随样品/样本一起交与项目专业工程师。

物资组经理负责向业主、监理和设计办理报批手续，并将样品/样本报批的结果通知物资采购工程师。

7）综合评价及供应商的确定

通过将资格预审情况、考察结果、样品/样本报批结果、价格与工程要求的比较，对供应商做出以下方面的评价：

（1）供应商和厂家的资质是否符合规定要求；

（2）产品的功能、质量、安全、环保等方面是否符合要求；

（3）价格是否合理（必要时应附成本分析）；

（4）生产能力能否保证工期要求；

（5）供应商提供担保的能力是否满足需要。

根据上述评价结果选出“优质低价”者作为最终中标供应商。

供应商的确定，首先由采购小组提出一致意见，由常务项目副经理批准。

如果采购小组意见不一致，将不同意见呈报项目经理批准。

对供应商评价的结果和入选供应商名称做好记录。

8）签订采购合同

采购负责人在与供应商商谈采购合同（订单）时，与供应商就采购信息充分沟通，并在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、技术标准、交付方式以及质量、安全和环保等方面的内容，规定验收方式以及发生问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。

采购合同签订后，采购部门将采购合同正本、采购合同审批汇签单交合约财务部保存，将采购合同副本（或复印件）发至项目并对项目进行采购合同交底。

此外，计划采购组保存一份采购合同副本。

二、物资现场管理

1.材料标识

1）进场及入库验收：

（1）物资采购工程师在向供应商订货时，明确要求供应商提供的材料有发货单据、材质证明及合格证，对材料的名称、规格、型号等标识清楚。

（2）物资采购工程师根据工程需要提出详细物资进场计划，如果进场物资规格、数量不超过原物资申请计划范围的，物资管理工程师可直接编制《进场通知》，由物资及设备部经理审核后发出。

如超出原物资申请计划范围的，物资采购工程师重新编制申请计划后，物资管理工程师方可发出《进场通知》。

（3）物资到货后，由采购人和保管人办理入库验收手续，保管人要认真做好进货验收记录，并对质量保证文件进行归档。

2）标识使用

（1）验收入库的物资均分类码放，并贴上标签标明物资的名称、规格、型号等。

（2）露天堆放的物资按照类别、品种、规格分别堆放，并用标牌标注其名称、规格、型号等。

金属材料的标牌标出钢号或牌号、规格、生产厂等。

（3）对时效性较强的水泥、附加剂、掺合料等物资按照不同品种、标号、出厂进场的时间按区域分别堆放整齐，标牌明显，防止混用、错用。

水泥标牌标明生产厂家、水泥品种、标号、出厂日期等。

（4）现场加工好的钢筋半成品按不同的结构编号配套分别堆放，并用标牌绑扎在钢筋半成品上，标牌标明钢筋简图、直径、下料长度等。

（5）钢结构构件，按不同型号规格分别堆放整齐，并在构件的显著部位直接书写代号、规格、型号等方便施工人员区分。

（6）现场库房内及露天堆料场均划出待验区及不合格区，并挂上标牌，防止未验收物资或不合格品在做出适当处置前投入使用。

3）其它

（1）物资从验收入库、发放到最终使用具有唯一性标识，且标牌清晰，牢固耐久。

（2）在多处存放、加工使用、分批发放及有退库物资等情况发生时，做好标识的移植并作记录，确保物资在需要追回或进行检验时能够进行识别。

2.材料验证管理办法

1）材料验证工作内容：

项目各专业施工单位的材料员亲自进行物资验证工作。

在物资的数量、质量验证过程中，对于有明确验证技术要求的，按要求进行验证。

对于没有明确验证要求且符合下列条件者，可以采取抽查的方法，抽查的比例一般为5%－10%，抽查中发现不符合规范要求或有问题时扩大抽查范围或全部重新检验：

进口物资数量验证，一般要求全部检验，工作要细，时间要快，不误索赔期。

但对于规格整齐划一、包装完整者也可抽验10%－20%。

进口材料质量验证应按有关规定请国家商检局出具商检证明，出现质量问题时据此向供货商提出索赔。

对于现场大宗物资和地材的数量验证，以实际验证数量为准，每车都必须点数或检尺，并按理论换算方法进行计量换算，作为实际验证数量。

业主提供材料的验证，由业主代表和总承包同时验证，材料验证通过后由仓库保管员按类型统一保管。

业主指定分包材料的验证，一般要求分包与总承包同时在场验证，材料验证通过后直接由业主指定分包领走。

2）验证中发现问题时的处理方法：

入库或进场物资的外观质量有问题时，单独堆放，作好标识并及时通知供应商或有关部门取样检验，进行处理。

对质量保证文件（如产品合格证等）不齐全者，作待验物资处理，单独堆放保管，并作好标识，待其齐全后再进行验证。

当物资的规格、质量、包装部分等不符合要求时，先验证合格品，不合格品则单独堆放，妥善保管，不得动用，由具体采购人员和供应商联系后解决。

在验证过程中，各专业施工单位的材料员要认真做好验证记录，以备查用，对于验证中发现的问题及时报告物资管理工程师。

材料经验证合格后，才能办理入库手续，对未验证或验证不合格的材料不得入库，另行堆放并作好标记，等待处理。

3）材料复验

当物资有以下情况之一时，各专业施工单位的材料员与物资管理工程师联系填写复验委托单，并配合试验机构对材料进行复验：

（1）无质量保证文件或文件不完全的材料；

（2）对供应商所提供的质量保证文件的正确性有怀疑时；

（3）发现供应商所提供的质量保证文件与所到货的材料不相符时；

（4）当其为重要工程材料，必须经复验并取得合格结果才可使用时；

（5）当设计、有关技术规范、标准明确规定必须对某些性能指标复验时；

（6）材料复验的取样必须有代表性，即所采样品能代表该批材料的质量；

不同的材料应按不同的取样单位、取样数量、取样部位、取样方法进行；

对重要构件和非匀质材料可酌情增加采样数量，尚无取样标准的材料，可按以上要求酌定办法。

（7）将需复验材料的试样送项目部指定的试验室，试验报告由项目资料工程师归入工程档案。

（8）必要时，对重要的构件按规定及合同或设计要求进行荷载试验。

（9）对须复验的材料，保管员/材料员要在见到复验报告后方能发料/使用。

（10）对经复验判定为不合格的材料，将其标为“不合格品”，另行堆放，其处理包括：

A.向供应商退货，要求其履行有关合同义务；

B.经设计部门同意并办理有关手续后让步接收或降级使用。

4）材料质量保证文件的管理

按工程规范的规定，要求供应商提供完整有效的质量保证文件，如质量保证证书，产品合格证，产品试验报告等。

材料质量保证文件有足够的份数，份数可在材料供货合同中规定。

所有为本项目提供的材料，均需配套提供质量保证文件。

3.材料贮存管理办法

1）材料验收

（1）验收准备：

材料员每月应向仓库保管人发出一份材料采购计划和大宗材料订货合同，材料到货前，材料员通知仓库保管员准备好存放地点、遮垫材料、搬运、装卸、检验用的设备和工具，对易燃、易爆、易损、易冻、有腐蚀性等特殊材料要有防护措施。

（2）核对凭证：

材料到货后，材料员应核对订货合同、发票、运单、装箱单、发货明细表、质量证明书或产品合格证等，并将资料交给仓库保管人作为入库检验凭证。

（3）入库检验：

仓库保管人按合同规定的交货方法对材料进行入库验收（方法有：

计量、检尺、检斤、求积、理论换算或清点数量），并对照供应商所提供的质量保证文件，会同相应责任工程师对所购材料进行验证，包括：

质量标识、规格、型号、外观质量、包装等。

（4）不合格品处理：

当质量不合格、规格或包装不合要求时，应对其做出标识、单独存放并做好记录，由材料员与供应商交涉退赔。

在交涉期间，材料要妥善保管。

（5）