不锈钢水暖管件系列产品产业化建设项目可行性研究分析报告.docx

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不锈钢水暖管件系列产品产业化建设项目可行性研究分析报告

不锈钢水暖管件系列产品产业化建设项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称及工作阶段

项目名称：

某公司不锈钢水暖管件系列产品产业化建设项目

工作阶段：

可行性研究

1.2项目建设单位概况

∙法人名称：

县城乡建筑安装工程总公司

∙营业范围：

土木工程建筑，市政、道路、桥涵及安装工程，建筑构件生产，工程装饰，装璜

县城乡建筑安装总公司始建于1984年10月，现有在职职工1688人，各类技术人员175人。

其中，中级职称28人，高级职称5人，是国家工业与民用建筑工程施工二级企业，可承担30层、36米跨度、高度120米以下建筑物施工以及面积12万平方米以下住宅小区或建筑群体施工。

还可承担三级标准以下公路和单孔跨度20米以下桥梁工程。

　　几年来共完成产值5亿多元，建筑面积达40万平方米。

施工队伍已先后打入西安、咸阳、甘肃等地，实现了“立足咸阳、面向全省、走向西北”的企业发展方向。

　　该公司技术力量雄厚，机械设备先进，施工的工程大都为省优。

公司曾先后被政府评为明星企业；同时被国家建设部信息中心《新编全国建筑业名录》收录；2000年7月通过ISO9001：

2000质量管理体系认证。

1.3可行性报告编制依据

1、原国家发展计划委员会颁布试行的《投资项目可行性研究报告指南（2002年试用版）》；

2、国家发展和改革委员会发改投资（2006）1325号《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》；

3、陕西省发展和改革委员会陕发改投资[2006]352号《陕西省建设项目资源节约管理规定》；

4、县城乡建筑安装总公司提供的有关资料；

5、调研中搜集的相关资料。

1.4建设地点及建设条件

本项目建设地址位于咸阳市东郊，李家堡村以北、化纤路以南、宏泰房地产公司以东，咸阳钢管钢绳厂以西。

本项目各项配套设施齐全，水、电等供应充足，可满足建设和生产需要；所在地交通便利，便于厂区建设和运营时的运输。

因此，本项目的建设条件十分优越。

1.5建设规模与产品方案

项目占地47.61亩，其中代征路2.517亩，代征绿地8.499亩，实际用地36.595亩。

建设机加工车间、综合楼和附属设施。

具体内容包括建设加工车间9750平方米，科技办公楼5400平方米，其他附属设施用房3750平方米，总计建筑面积18900平方米；新购置生产及辅助设备61台（套），建设年生产250万件各类不锈钢水暖系列产品。

1.6项目用地指标

土地利用指标如下：

总征地面积：

47.61亩

代征地面积：

11.016亩

有效用地面积：

36.595亩（24397平方米）

总建筑面积：

18900平方米

投资强度：

1440.4万元公顷

容积率：

0.77

建筑系数：

62.7%

行政办公及生活服务设施用地所占比重：

2.5%

绿地率：

12.3%

用地指标19亩百万件

上述指标同样满足陕政办发[2008]25号文件附本《陕西省建设用地指标（2007年版）》的各项要求（对应本项目：

投资强度不低于1035万元公顷，容积率不低于0.7，建筑密度不低于40%，行政办公及生活服务设施用地比例≤7%，绿地率13%，用地指标21亩百万件）。

1.7总投资及资金筹措方案

项目总投资5776.12万元。

其中：

建设投资4571.88万元，建设期利息62.16万元，流动资金1142.08万元。

资本金出资3000.00万元，占总投资比例51.94%，其中：

用于建设投资2500.00万元，用于流动资金500.00万元。

项目债务资金2776.12万元，占总投资比例48.06%，其中：

建设借款2071.88万元，建期利息62.16万元，流动借款642.08万元。

自有流动资金比例43.78%。

1.8主要经济指标

经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为20.35%，项目资本金净利润率为26.42%，所得税前及税后全部投资财务内部收益率分别为25.94%和19.5%，均高于12%的财务基准收益率，所得税前及税后财务基准收益率为12%时的财务净现值分别为3552.8万元和1847.82万元，全部投资回收期分别为4.83年和5.77年；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。

本项目财务可行。

1.9研究结论

本项目实施符合国家产业政策，具有良好的技术可行性和经济可行性。

本项目承担单位具有满足生产经营需要的技术人才，产品具有市场竞争力。

项目的建设是必要的，也是可行的。

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1咸阳市概况

咸阳市位于陕西省关中平原中部，紧邻省会西安。

全市辖2个区、10个县、1个县级市，总人口494万，总面积10196平方公里。

咸阳是中国著名历史文化名城，历史悠久，文化积淀深厚。

2000年以前，秦王嬴政以此为都，建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、中央集权的封建国家——秦；汉、唐等多个朝代也都把咸阳做为京畿之地，西汉11个皇帝，9个埋葬在咸阳，在这些帝王陵墓附近，还陪葬了许许多多的皇亲国戚、文臣武将；数百位历史文化名人也埋葬在咸阳。

在中华民族五千年的文明史上，咸阳闪烁过灿烂的光辉。

因此咸阳地上地下秦汉文物遗存十分丰富，文化遗址及古墓到处皆是。

咸阳自然资源丰富，富含煤炭、石灰石、陶土、铁矿石、大理石、油页岩及石油、矿泉水、地热水等矿产资源。

煤炭探明储量120亿吨，原煤生产能力300多万吨，是陕西的第二大煤田，为国家后备能源基地。

石灰石储量5000亿吨，地热面积达800平方公里。

境内有泾河、渭河、沣河、黑河、泔河等八条河流，地表水径流量70多亿立方米，地下水综合补给量70多亿立方米，城市供水充足。

经济作物种类多、分布广，其中沙棘、黄芪、山楂等野生植物有很大的开发利用价值。

咸阳有耕地41.54万公顷，是陕西主要粮、棉生产基地，全市有9个省级优质商品粮基地县和6个国家级优质商品粮基地县，人均产粮居陕西之首，每年提供商品粮5亿多公斤。

多种经营已形成以棉花，苹果、烤烟、蔬菜、笼养鸡、生猪等产品为主的15个商品基地。

尤其是“红富士”苹果等新品种多次获国家和省优质果品奖，并大力发展礼泉短富、皇家嘎拉、美国8号等优质品种。

美国红地球葡萄已在泾阳、三原、礼泉、永寿建立了200公顷开发示范园。

境内动物以家畜家禽为主，是关中驴、秦川牛的主要产地，奶山羊发展较快，已成为陕西奶山羊基地之一。

天然次生林5万公顷，优势树种有辽东栎，山杨，白桦、油松等，林木总蓄积量为456.5万立方米，草场11.5万公顷。

中草药资源丰富，现发现品种已达626种。

野生动物资源有鸟类14目、30科、140余种。

咸阳是一个新兴的工业城市，已形成纺织、电子、煤炭、石油化工、机械为主体的工业体系。

纺织工业经过50多年的发展，已形成棉纺、毛纺、化纤、印染、服装、纺织机械及纺织科研门类齐全、相互配套的完整体系，成为全市出口创汇的主导产业，其年产值占全省纺织业的13。

电子工业已成为实力较强、技术装备水平较高的新兴产业，全国最大的彩管厂陕西彩色显像管总厂等13家大中型电子企业集中于市区西郊，其年产值占全省电子工业的近一半。

秦都区已被人们誉为“纺织电子城”。

咸阳市已成为陕西最大的果品生产加工基地，畜产品生产加工基地、电子工业基地、能源化工基地，医药保健基地、纺织工业基地。

咸阳地理位置优越、交通十分便利。

陇海铁路贯通东西，咸（阳）铜（川）、西（安）韩（城）铁路与陇海线在此交汇；西（安）兰（州）、211国道、咸（阳）宋（家川）、西（安）宝（鸡）、西（安）铜（川）等公路干线四通八达。

已建成的西安至天水、西安至铜川高等级公路穿境而过。

几千年的“咸阳古渡”已被横跨渭河的铁路和公路大桥代替。

国内第四大机场的西安咸阳国际机场已形成以西安为中心，沟通祖国各地的航空运输网，并有多条国际航线和包机航线。

2007年机场旅客吞吐量达到1000万人次，跻身世界繁忙机场的行列。

西安与咸阳实施经济一体化，秉承“规划同筹、交通同网、信息同享、市场同体、产业同布、科技同兴、旅游同线、环境同治”的方针，已全方位启动建设了总面积42平方公里的沣河新区，并在市区北区和南区布设了空港产业基地、纺织工业基地，对城市东区现有的能源化工与西郊的高新电子实行二次开发，全面拉开城市建设的序幕。

2.1.2项目提出背景

1、符合国家行业发展政策。

按照国家有关政策，将大力发展装备制造业。

据有关资料显示，2007年我国机械工业总产值比上年增长近32%，连续5年以超过20%的速度持续快速发展。

2007年机械工业的工业总产值首次突破7万亿元。

另据海关统计，2007年前11个月机械工业进出口总额3271.10亿美元，同比增长30.3%。

其中出口1748.14亿美元，增长40.74%；进口1522.96亿美元，增长20.07%。

不锈钢水暖管件广泛应用于建筑领域，随着我国房地产市场逐步升温，这一领域的需求呈上升趋势。

近几年，我国金属制造行业也显出朝气蓬勃的局面。

随着我国机械设备行业的崛起，国产设备标准化水平也与国际通用标准接轨，制造和研发能力取得突破性进展，不仅满足我国需求，同时大量出口，远销世界各地。

本项目将通过建设不锈钢水暖管件系列产品等生产线，以满足建筑供暖的需求，为用户提供可靠高效的不锈钢水暖系列管线。

2.2项目建设必要性

2.2.1是实施装备制造业振兴战略的需要

装备制造业是我国国民经济的基础性产业，是为国民经济提供技术装备和生产工具的产业，是国民经济的脊梁。

陕西作为我国重要的工业基地，装备制造业具有雄厚的基础，加快发展装备制造业、提高质量和档次，可为国家经济建设和发展提供技术装备支撑。

国家及地方采取多种方式，促进国产装备制造业市场的形成和壮大，并鼓励企业发展装备制造业，综合发展该产业。

该项目兴建不锈钢水暖管线加工生产线，正是符合国家实施装备制造业的振兴战略，发展潜力巨大。

2.2.2是企业发展壮大的需要

近几年来，建筑行业发展迅猛，相关设备制造业的市场容量也逐渐增多，特别是性价比较好的不锈钢产品供给已远远跟不上市场需求，市场前景广阔。

该项目通过先进的技术与设备工艺生产不锈钢水暖系列产品，在满足当地市场的同时，扩大该企业产品的市场占有额，为企业发展壮大和持续发展提供契机。

本项目的建设，集生产、科研和技术服务为一体，强化了企业自主创新能力，提高企业员工队伍的专业技术水平。

第三章市场分析

3.1行业宏观分析

2009年1-4月机械行业完成工业总产值28868.29亿元,完成销售产值27999.41亿元,同比增速分别为5.33%、4.70%,比去年同期分别回落23.70、25.26个百分点;此外受海外经济拖累,出口形势比较严峻,1-4月行业出口交货值完成3087.68亿元,同比下降22.77%,增速迅猛回落了47.4个百分点。

总体看,当前经济形势比预期严峻。

 不过目前机械行业出现了一些趋暖迹象,主要经济指标同比增长速度开始回升,4月当月工业总产值增长10.96%。

另外固定资产投资（尤其是基础设施投资）继续快速增长,采购经理指数PMI已连续五个月温和回升,这些领先指标也预示着机械行业的企稳趋暖。

因此,2009年上半年有可能是机械工业近数年来增速最低的时段,由于国家保增长措施,故下半年形势有望逐步回暖,全年机械工业预计将呈前低后高之势。

由国务院研究中心、中国社会科学院联合评选的“中国百佳产业集群”日前揭晓，南安五金水暖器材产业集群名列其中。

据了解，南安市现拥有五金水暖器材生产企业从业人员3.1万人，销售及售后服务人员5万多人，年出口创汇近3000万美元，五金水暖器材产品节水认证和中国名牌、行业知名度等处于全国领先地位。

福建南安，作为全国三大水暖产业基地之一，大小600多家水暖企业年产值超过50亿元，占据国内市场半壁江山。

目前该市拥有中国