软件开发技术文档Word格式.docx
《软件开发技术文档Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《软件开发技术文档Word格式.docx(48页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
、批准各分店和配送中心的盘点、损益报告及价格政策
公司部门级:
、人事行政部
、负责人员的工资考勤、招聘、培训、建档、考核、晋级、定级、
奖惩和解聘;
、管理全公司的固定资产以及办公用品
、财务部
、处理公司日常财务事宜;
、根据销售数据和总经理室或市场营销采购部的要求支付货款,并
记录货款流水;
、根据合同(协议)制定出财务付款计划;
对进出发票进行管理;
、根据分店和配送中心提供的销售、进货、配送、退货、退厂、调
价、优惠、损益、报残、盘点数据,对公司进、销、存按进价和售价进行
核算;
、财务部市场营销采购部
、实施商品的引进、退货、更新、定位和淘汰;
、制定价格政策(调价和优惠)和促销计划(方案)并付诸实施;
、为总经理室和其他部门提供相关报表和数据;
、制定付款计划报总经理批准后交财务部实施;
、处理大宗销售合同(批发销售)、统一制定商品的基本信息;
、制定配送和退库指令。
、配送中心
、负责商品的进、退、换、配、运输;
、负责验收和保管商品;
、制定商品配送计划;
、接受分店要货数据,并及时向市场营销采购部通报缺货信息和数
据。
、信息管理中心
、负责公司软、硬件和网络的日常维护与管理。
确保公司信息系统
的安全,保证其能正常运转;
、管理系统维护和资料录入人员,依据各分店(部门)的管理职能
和权限制订权限方案。
、企划管理部
、审批和核对分店(配送中心)的盘点、损益、报残及价格政策;
、分店(加盟店、特许店)
、管理本店的日常事务;
、执行公司指令和政策,及时反馈市场行情和走势(指令是指配送、
退货、调价等;
政策是指商品的促销、优惠、让利等)
、建议商品的价格、在权限范围内设定本店商品的价格;
、管理本店商品的进、销、存、退、换、盘、损、残、调、借、增
等;
、确定商品的摆放位置。
、班组
、管理所属班组的人和事;
、管理班组的进、退、损、溢、残,以及商品的保管和放置工作。
、职务
、层次
总经理、副总经理、经理、经理助理、主任、配货员、仓库保管员、
验收员、押运员、营业员、收银员、业务员。
、职权范围
同级别职务存在的共性职权,也存在个性的职权。
、职权共性:
下面我分四个级别分别说明。
副总经理级:
对总经理负责,管理总经理委托管理的事务,代总经
理听取部门的工作汇报和计划,批复相关报告(如;
批准盘点、损益报告
等)。
经理(经理助理)级:
他是本部门的首长,对上向总经理负责,对
下管理日常工作,组织和管理所属部门的员工,建议对部门员工的奖惩、
任免和调动。
制定本部门的工作计划。
主任(组长)级:
他对部门经理负责,管理经理委托处理的事务。
其他级别:
对主任或组长负责,在干好本职工作的同时,完成主任
或组长交与的任务。
、总经理
、查询、统计、和分析核心进、销、存报表;
、批准货款以及大额商品的损益和残损;
、确定公司中长期营销方针和销售计划。
、决定公司重要植物的任免和调动;
、批准必备商品目录和商品配置单;
、批准价格政策。
市场营销采购部
、经理或经理助理
、制定本部门的营销方案和销售计划;
.2、根据市场情况,会同企划管理部经理适时调整价格政策;
、审批商品引进和淘汰,确定商品价格政策;
.4、初审必备商品目录和商品配置单。
、业务员
引进厂家,拟订销售合同,引进新商品,初定商品价格;
根据补货数据及时制定采购计划,并草拟付款计划;
及时发布滞销、待销、淘汰等商品目录;
负责与厂家协调商品的退和换;
拟定必备商品的目录和商品配置单;
配送中心
制定物流配送计划,管理配送车辆;
监督检查实际配送情况;
审核商品的损益、盘点报告;
建议人员的岗位和奖金设置。
、仓库主任
动态掌握商品库存情况,及时发布货源补货;
根据定货单和合同,检查验收商品入库,确保商品保质保量的配送
到分店;
按要求分装商品并及时调整商品资料;
、仓库保管员
负责商品入库和出库,对商品进行日常保管;
为仓库主任提供商品库存的情况;
在商品入库时负责实物与送货单的核对,按提货单内容出库
、配货员
根据提货单内容到仓库保管员处提货,并保证商品出库是完好;
根据配送计划,按时把商品提到指定地点。
、押运员
根据送货单查点实物,与该单位进行交接
、验收员
根据定单内容验收商品入库
企划管理部
经理或经理助理
制定销售计划报总经理批准,及时向人事行政部提供计划完成情况
的报告;
审批分店(配送中心)的盘点、损益和残损报告;
、与市场营销采购部经理共同制定价格政策
人事行政部
、1掌握公司的人事档案,制定公司的各项规章制度;
初核重大的人事变动,批准对各类人员奖励和处罚决定;
、初核公司考勤、工资、奖金的方案;
、管理人员
、处理公司员工的资料;
、拟订公司的考勤、工资、奖金的方案;
信息管理部
、经理或经理助理
制定与信息系统相关的规章制度,并负责监督和实施;
处理做出对信息系统构成威胁的人,并根据规定提出处罚意见视
情况报总经理批准。
制定核规划不同时期的信息系统解决方案,依据各部门的管理只
能与权限制定系统访问权限方案。
、维护人员
维护系统软硬件核网络,保证系统正常运转。
培训新员工,根据公司需要编写一些小系统。
财务部
制定付款计划,审批货款
记录付款流水,管理进出发票
分店
、经理(店长)
、负责商品进、销、存、退、换、盘、损、残、调、借、增等的管
理;
、建议员工的调动核任免
、班组长
负责商品的日常管理包括:
商品价格的调整、商品的放置位置、
商品的盘点、商品的销售、商品的损益等等。
内容组成
机构层次编码、编码、名称、负责人、电话、地址、邮政编码、开户银
行、银行帐号、税务登记号、房租费、建筑面积、营业面积、开业时间、
部门性质、销售计划、IP地址;
人员人员编号、姓名、性别、照片、人员类型、职务、角色、人员注册
名、家庭住址、住宅电话、手机号、寻呼机号、聘用日期、合同副本、简
历、职位等、社会关系、照片、所属部门。
1.6编码原则
级别编码位溢位
机构编码由两个部分组成,前三位部门编号,后二位班组号。
人员编码由五位流水号组成
2.商品
层次
我们根据现有商品架构可归纳成三层即商品大类、小类和分类;
编码、名称、税率、特征、货位;
编码原则
类别编码原则上为六位,大类二位,小类二位和分类二位
、物流与功能流程
涉及部门和职位
部门:
公司、市场营销采购部、配送中心职位:
市场营销采购部经理(A)、市场营销部业务员(B)、配送
中心仓库保管员(C)
1.2流程图
物流(见图2-1)
接受配送中心资料
功能流程图
注意事项
新品的定义:
满足以下三个条件中的一个即可以称为新品。
第
、商品信息单中不存在的商品;
第二、重要属性和存在属性不同
的;
第三、原有商品的升级,又不能修改或删除原有商品资料。
在第一次购进时,仓库主任可根据商品的实际情况,可修补除
价格以外商品信息。
商品信息的编码按一定规律由公司统一制定,商品的条码由
配送中心录入并发布。
允许用户定义附属商品,即商品属于另外一个商品。
在定义
时必须声明是否直送商品。
商品信息中的零售价和含税进价只是作为参考之用,它
随着不同进货批次而发生变化。
编码原则:
商品编号:
由两个部分组成,六位编码+四位包装率;
进场申请单号:
由三个部分组成,申请单位+四位年份+五位流水
号。
关键字段
、商品进场申请单
申请单号、申请日期、批准日期、申请人、物价员、批准人、弓I进原因、
新商品编码、商品名称、规格、单位、拟订进价、拟订零售价、类别、保质期、种类、税率、直配否、货位、从属;
商品信息单和新商品信息单
商品编码、商品名称、规格、单位、现在进价、零售价、类别、保质
期、种类、税率、直配否、货位、从属;
库存数量;
商品条码单
商品编码、条码号、引进日期。
2.厂商定义
公司、市场营销采购部、市场营销采购部;
职位:
市场营销采购部经理(A)、市场营销业务员(B)
物流(见图2-3)
公司
B拟订厂商
-1►
A批准
r—►
通知配送中心
进场申请单
h
和分店
—>
配送中心和分店
接受上级的厂商信息
图2-3
功能流程
增加或更新厂商信息
配送中心、分店
图2-4
、可以根据同一厂商不同的付款方式来定义多个厂商信息,具体情况
由客户自行处理。
由三个部分组成,申请单位+四位年份+五位流水号;
厂商编码:
由三个部分组成,税务登记号前两位+五位流水号关键字段
、厂商进场申请单
申请单号、申请日期、批准人、批准日期、全名、简称、分类码、
地址、联系电话、传真、地区、所属行业、企业性质、经营范围、开户银行、银行帐号、税务登记号、营业执照编号、企业代码、进口商品证件号、卫生许可证、批准文号、注册币种、注册资金、广告费用、信用等级、信用金额、供货时效、联系人、法定代表人、进场费用、付款方式
、厂商信息单
编码、全名、简称、分类码、地址、联系电话、传真、地区、所属行
业、企业性质、经营范围、开户银行、银行帐号、税务登记号、营业执照编
号、企业代码、进口商品证件号、卫生许可证、批准文号、注册币种、注册
资金、广告费用、信用等级、信用金额、供货方式、联系人、法定代表人、
进场日期、出场日期、进场费用、付款方式3、进货
、涉及部门和职位
市场营销采购部、配送中心、分店;
市场营销采购部业务员(A)、配送中心仓库主任(B)、分店经理
(C)、配送中心仓库保管员(D)。
、特别说明
根据分店权限和商品属性,商品可以由厂商直接供货到分店,故下面
分两种方式来讨论。
、物流
第一种:
统一进货(见图2-7)
第二种:
直接进货(见图2-8)
统一进货(见图2-9)
通讯服斗
务器
回执
配置单
2.填写商品补货单
图2-9
直接进货(见图2-10)
、注意事项
、在进货时必须先订货,无特殊情况下,送货应在规定时间(订货单中
声明)内完成,每批商品的进价,以订货单填写的数据为准;
、如果到货商品与订单不符或在指定日期内没有到货,有业务员决定如
何处理此次订单,负订单数量表示冲减原有订单数量;
、分店的进货数据必须及时输入系统并上传公司;
、分店、配送中心和公司的成本按批次进价核算;
、编码原则
进货单号:
由三部分组成:
进货单位+四位年份+四位流水号;
订货申请单号:
申请单