页岩烧结实心砖项目建议书立项报告Word文件下载.docx

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第十二章页岩烧结实心砖项目经济效益分析

第十三章页岩烧结实心砖项目社会效益评价

第十四章页岩烧结实心砖项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

页岩烧结实心砖生产项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事页岩烧结实心砖的研制开发与制造业务。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。

中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。

一是依靠创新驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；

二是大力开发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑；

三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。

四、项目建设选址

“页岩烧结实心砖投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积33333.50平方米（折合约50.00亩），净用地面积32773.50平方米（红线范围折合约49.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积33333.50平方米（折合约50.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积32773.50平方米（红线范围折合约49.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积23370.77平方米；

项目规划总建筑面积33465.01平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积33465.01平方米；

绿化面积2248.26平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积6232.87平方米；

土地综合利用面积32773.50平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照页岩烧结实心砖行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合页岩烧结实心砖制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

页岩烧结实心砖行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3218.58万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展页岩烧结实心砖的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

逐步建立体系完善的典型行业准入规范和典型装备绿色制造标准，把握好绿色制造标准中国家、行业和团体标准等的区别定位和分级管理，突出行业特点，推进重点绿色标准制定。

强化标准实施，通过开展标准培训、评价和监督，加强标准实施中的指导，发挥企业在标准实施中的主体作用，建设标准化信息服务平台，全面提升标准化服务能力。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“页岩烧结实心砖投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资13333.13万元，其中：

固定资产投资10548.36万元，占项目总投资的79.11%；

流动资金2784.77万元，占项目总投资的20.89%。

2、在固定资产投资中，建设投资10512.30万元，占项目总投资的78.84%；

建设期固定资产借款利息36.06万元，占项目总投资的0.27%。

3、本期工程项目建设投资10512.30万元，其中：

工程建设费用9499.33万元，占项目总投资的71.25%，包括：

建筑工程投资3909.03万元，占项目总投资的29.32%；

设备购置费5427.48万元，占项目总投资的40.71%；

安装工程费162.82万元，占项目总投资的1.22%。

工程建设其他费用857.62万元，占项目总投资的6.43%（其中：

土地使用权费600.00万元，占项目总投资的4.50%）；

预备费155.35万元，占项目总投资的1.17%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=10512.30+36.06+2784.77=13333.13（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资13333.13万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）8683.65万元，占项目总投资的65.13%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3172.71万元，占项目总投资的23.80%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1172.71万元，占项目总投资的8.80%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的15.00%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1476.77万元，占项目总投资的11.08%（其中：

申请国家专项资金843.87万元，占项目总投资的6.33%；

其他融资632.90万元，占项目总投资的4.75%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入25316.06万元，总成本费用21115.81万元，税金及附加137.56万元，年利税总额5379.20万元，其中：

年利润总额4062.69万元，税后净利润3047.02万元，纳税总额2332.18万元，其中：

增值税1178.95万元，税金及附加137.56万元，年缴纳企业所得税1015.67万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率30.47%，投资利税率40.34%，全部投资回报率22.85%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值6498.68万元，总投资收益率31.71%，资本金净利润率46.79%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.21年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.12年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点51.69%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量20.72吨标准煤/年，项目总节能率18.21%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入25316.06万元，占地产出收益率7724.59万元/公顷；

达纲年纳税总额2332.18万元，占地税收产出率711.61万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域页岩烧结实心砖产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供253.16个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收2332.18万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县页岩烧结实心砖行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县页岩烧结实心砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“页岩烧结实心砖投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国页岩烧结实心砖的国产化进程，推动页岩烧结实心砖制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“页岩烧结实心砖投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位253.16个，达纲年纳税总额2332.18万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“页岩烧结实心砖投资建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

本期工程项目所提供的页岩烧结实心砖产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关；

二是强基础。

深入实施工业强基工程，开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划；

三是抓示范。

扎实推进“中国制造2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区建设；

四是促融合。

深入实施智能制造工程，分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设；

五是提质量。

深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程，开展优质制造行动，建立优质制造标准体系；

六是育人才。

深化产教融合，健全多层次人才培养体系，优化制造业人才供给结构；

七是优环境，大力推进简政放权，深化“放管服”改革。

坚持开放融合。

开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。

要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。

第三章项目选址用地规划及土建工程

一、项目选址方案

1、由某某有限责任公司承办的“页岩烧结实心砖投资建设项目”，通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址在某某省某某市某某县经济开发区，0.00项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；

所选建设区域土地资源充裕，而且