行政部主管岗位职责7480409552Word下载.docx

行政部主管岗位职责7480409552Word下载.docx

《行政部主管岗位职责7480409552Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《行政部主管岗位职责7480409552Word下载.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

七．负责各部门主管、经理、管理处主任以上职务人员的鉴定、录用、辞退等工作。

八．有重点、定期或不定期地对一些部门或设备进行巡视检查，及时发现问题并督促有关部门整改。

九．与社会各界人士建立和保持良好公共关系，树立企业良好形象。

十．以身作则，关心员工，提高企业凝聚力，使员工以高度热情和责任感完成本职工作,完成上级领导交办的其他工作。

副总经理岗位职责

一．在总经理的领导下，分管公司各部门或各管理处的工作。

二．负责统筹物业管理公司的内部管理工作，协助总经理处理日常工作事务。

三．协调各部门、各管理处之间的工作关系，监督检查各部门、各管理处贯彻落实公司各项工作决策和规章制度的情况。

四．负责公司员工的思想教育和队伍素质建设以及公司应聘员工的招聘、奖惩、考核、辞退等管理工作。

五．抓好员工的培训与考核，并向总经理提出员工奖惩、升迁或辞退的建议。

六．负责执行、修订公司各项管理制度，提交总经理办公会通过并监督其实施。

七．根据分管部门或管理处工作需要，提出人员调整意见，提交总经理办公会决定。

八．受总经理委托，负责新开发物业项目的接管和管理处的筹办工作。

九．负责公司日常管理和服务质量监督检查工作的落实，坚持每天巡视各区域的清洁、安全和设备运行状况，发现问题及时解决。

十．亲临现场并及时处理公司管理中遇到的突发事件。

十一．受总经理委托，在总经理因事不在岗位时，代行总经理职权。

十二．完成上级交办的其他工作任务。

总值班岗位职责

一．全面负责公司各项管理、服务质量监督、处理突发事件等工作的落实，确保各方面工作正常有序的运行；

按照《应急预案》及时组织处理管理中遇到的突发事件或意外情况，降低损失，消除负面影响。

二．掌握各物业管理区域客户、房屋建筑结构及各类设备、设施的布局；

掌握监控室、机动车库、供配电机房等关键部位的工作情况。

三．督促检查各类设备、设施的运行情况；

检查巡视各区域、各部门落实消防安全、治安管理、清洁卫生情况；

督促检查各值班岗位值班人员履行职责情况；

协调处理与业主、客户之间的关系；

发现问题及时组织处理，并采取有效的防范措施。

四．发生突发事件或有重大安全隐患，总值班人员必须在30分钟内到达现场组织各部门值班人员妥善处理，必要时有权通知各部门负责人或分管副总经理到现场协调处理，并将情况及时上报总经理。

五．总值班员值班实行24小时值班制，规定的值班时间必须坚守岗位，不得迟到、早退；

凡因工作需要临时离开，需告之监控室值班员其联系方式并保持24小时开机。

六．值班人员应根据批准的《总值班表》按时进行交、接班，无特殊情况不得调班；

总值班在岗时间为：

工作日17：

30——21：

30分，节假日08：

30分。

七．总值班员地点在消控中心值班室，无特殊情况不得在自己的办公室值班。

八．按规定做好记录，认真填写《总值班记录表》，对遗留的事项、已处理事项及待处理的事项登记清楚，并做到字迹清楚，准确详细。

九．完成上级临时交办的各项工作，并安排布置和检查落实；

及时向总经理汇报、反馈各部门的处理情况。

管理处主任岗位职责

一．在公司总经理的直接领导下，对管理处工作负全面责任。

二．认真贯彻执行物业管理法规和公司有关规章制度，在实践中不断提高自身业务素质和领导工作能力。

三．严格按公司要求进行物业管理，贯彻执行公司经营管理方针，并有责任提出修订和完善的建议。

四．制订管理处年度、季度、月度工作计划及财务计划。

五．负责组织、协调管理处员工工作安排，负责管理处员工工作绩效考核及考评。

六．负责组织管理处的各项工作检查，增强员工的工作责任感。

七．组织召开管理处每周工作例会，及时了解人员工作动态、工作难点及各方面信息，检查、总结和布置工作。

八．沟通本管理处与其他相关机构的联系，建立良好的公共关系

及时处理客户的投诉和意见。

九．熟悉管理处物业管理情况，积极与客户保持密切关系，及时处理客户的投诉和建议，虚心听取他人意见，不断改进工作方法，提高管理水平。

十．经常与员工沟通交流，培养员工的进取精神，增强员工集体凝聚力。

十一．接受公司总经理和业主管理委员会的年度和任期考核、奖惩，对总经理和业主负责。

行政部主管岗位职责

一．积极学习国家的方针、政策，贯彻落实公司的各项规章制度，深入基层调查研究，努力掌握第一手资料，为总经理室的工作决策提供可靠的依据。

二．负责公司工作计划、总结、规章制度等各类文件的起草、审核工作。

三．协助总经理室处理日常事务工作，积极做好各部门、管理处之间的工作协调。

四．负责公司人事工作。

根据总经理室的指示做好员工的招聘、录用、调配、辞退、考核及员工入、离职手续的办理工作

五．负责公司对外接待和业务公关工作，组织安排接待、参观、考察、学习等各项公关活动，维护公司良好形象。

六．严格执行公司印章管理、使用规定。

做好文件保管、登记、传阅及文印、文书、档案、资料的收集、整理、存档等管理工作。

八．负责制定员工培训计划，并协同各部门、管理处组织对员工进行各类培训，不断提高员工素质和实际工作能力。

九．负责公司员工考勤管理工作，经常检查记录各人员出勤情况、并严格按规定实施考核。

十．协调好与业主和各客户的关系，对业主和客户提出的管理上问题及时反馈，并针对存在的问题及时向总经理室汇报，及时与各部门进行研究、商讨，迅速加以修改。

十一．完成总经理室交办的其它临时性工作。

行政部出纳岗位职责

一．遵守国家各项现金管理制度，熟悉帐务出纳工作程序，执行管理规定。

二．负责做好现金的各种票据收付工作，做好出纳结算，确保钱、帐相符，妥善保管好现金、保险柜钥匙和帐册。

三．掌握各类费用开支的标准，严格把关，报销时应认真审核发票的品名、数量、金额、印章，并按审批程序检查各种票据报销手续是否齐全，发现问题及时制止，并向领导汇报。

四．收付现金时，应当面点清，办妥签收，并根据工作需要及时做好现金的提款和解入工作。

五．负责相关物品押金的收付、停车场及其他管理费收取工作，车辆停放授权通知的填写。

六．做好员工工资、奖金的发放及各类押金的收付与保管工作。

七．做好离职员工工资结算、押金退还及现金或帐务清理工作。

八．与省邮政公司多经办财务保持联系，了解、掌握客户月交费情况，对未交费客户及时通知相关人员催收。

九．每月未为总经理室提供运行收支的汇总统计，为公司控制成本、开源节流提供依据。

十．完成领导交办的临时性工作任务。

行政部内勤兼档案管理员岗位职责

一．贯彻执行国家颁发的《档案法》《档案管理工作条例》以及上级部门的有关指示，及时向主管部门报告工作执行情况。

二．努力学习档案管理专业知识，自觉成为有觉悟、懂专业、会管理的专门人才。

三．认真负责地做好档案收集、整理、保管、鉴定和统计等基础工作，按时按质量完成各项目标管理工作。

四．积极主动的做好档案管理工作，编制检索工具、汇编参考资料，努力开发利用档案信息资源，有效提供档案资源为企业工作服务。

五．切实做好本单位本部门文书处理和下属单位档案部门的业务指导，促进公司档案管理工作，不断提高管理水平。

六．保管并编制详细目录，各类资料装订成册，归档保存。

备用图纸和设施设备技术资料，部门或个人如需借用，必须填写《资料借用单》，经公司总经理批准后方可借阅，但必须限期归还。

七．各部门归档保存的重要设施设备运行记录、巡查巡逻记录及日常工作记录等，每月必须装订成册，归档保存。

如有破损应责成相关责任部门重新抄写。

八．每月底对档案室所存档案集中系统整理、盘查一次，发现丢失、损坏的档案资料，及时报告。

九．负责公司文件的归类、整理、装订和计算机录入，建立档案管理台帐。

十．严格执行档案管理制度和保密规定，确保档案完整和安全。

公文管理暂行办法

一．行文规定

1．呈报、下发的公文应一文一事。

2．公司对外统一名称：

四川天府绿洲物业管理有限责任公司。

正式对外行文、签署合同均应使用公司名称。

二．行文程序

1．公司的行文，先由承办人拟稿，经分管部门副总审阅后，送行政部核稿，再请总经理签发。

2．管理处行文，重要事项需事前请示总经理同意后，由分管副总签发。

3．公司和管理处发文，均由行政部统一编发文号。

三．行文格式与要求

1．凡属对外行文，要使用统一规格的拟稿纸，如第一页写不下，应附双线横格纸。

2．标题简要明确，注明文件种类（请示、报告、函等）。

3．注明报送单位。

4．注明行文编号，以便可存放、查找和立卷归档。

（1）对外行文编号统一为：

川天物司[]第号

（2）对大厦客户编号统一为：

川天物处字[]第号

5．撰写、修改或誉请公文，必须使用墨水笔，不使用铅笔、圆珠笔。

经修改后的稿件，如字迹潦草、涂改较多、模糊不清的，应由原拟稿人誉请后再送打印。

四．缮印

1．文件签发后，由行政部统一打印并存入磁盘，按核定数量打印份数，印数少的采用复印，印数多的外送印刷。

2．缮印后的文件由撰稿人负责校对，以公司管理处名义的行文，由行政部核稿人予以复检。

3．缮印校对人应在原稿上签注姓名、日期。

五．发文

1．文件分发前对份数、附件、印章等进行检查。

2．文件分发时应注明受文单位及地址，“急件”、“密件”应做相应的标识、戳记，防止延误与泄密。

3．缮印后发出的文件，应留二份与原稿一份退承办部门，由承办部门按管理要求立卷归档。

财务报销管理办法

一．管理原则

按照省局对公司年度财务核算要求，保障公司管理和运行服务工作正常开展，公司的费用开支由总经理负责审批。

二．报销程序

1．各部门零星开支，凭发票填写“费用报销单”，经部门分管副总签字后，由公司总经理审批同意，交财务报销。

2．员工的工资、奖金、福利支出等，由行政部编制发放明细单或填制付款凭证，经分管副总审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

3．设备设施添置费报销时，应附“质量合格证”、“检测报告”“物品入库单”等相关资料，经使用部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

4．维保费用报销时，须附管理部门确认的“质量验收报告”等相关资料，经部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

5．外墙清洗费用报销时，须附管理部门确认的“质检报告”等相关资料，经部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

6．业务宣传费须事前提出申请，报总经理审批同意后，凭发票报销。

7．外购物品原则上应使用支票转帐支付，报销凭据应是国家规定的正式发票。

三．借款审批程序

借款人应填写借款单，经分管副总签字，由总经理批准，借款应在当月内按