行政部主管岗位职责7480409552Word下载.docx

1、七负责各部门主管、经理、管理处主任以上职务人员的鉴定、录用、辞退等工作。八有重点、定期或不定期地对一些部门或设备进行巡视检查，及时发现问题并督促有关部门整改。九与社会各界人士建立和保持良好公共关系，树立企业良好形象。十以身作则，关心员工，提高企业凝聚力，使员工以高度热情和责任感完成本职工作,完成上级领导交办的其他工作。副总经理岗位职责一在总经理的领导下，分管公司各部门或各管理处的工作。二负责统筹物业管理公司的内部管理工作，协助总经理处理日常工作事务。三协调各部门、各管理处之间的工作关系，监督检查各部门、各管理处贯彻落实公司各项工作决策和规章制度的情况。四负责公司员工的思想教育和队伍素质建设以及

2、公司应聘员工的招聘、奖惩、考核、辞退等管理工作。五抓好员工的培训与考核，并向总经理提出员工奖惩、升迁或辞退的建议。六负责执行、修订公司各项管理制度，提交总经理办公会通过并监督其实施。七根据分管部门或管理处工作需要，提出人员调整意见，提交总经理办公会决定。八受总经理委托，负责新开发物业项目的接管和管理处的筹办工作。九负责公司日常管理和服务质量监督检查工作的落实，坚持每天巡视各区域的清洁、安全和设备运行状况，发现问题及时解决。十亲临现场并及时处理公司管理中遇到的突发事件。十一受总经理委托，在总经理因事不在岗位时，代行总经理职权。十二完成上级交办的其他工作任务。总值班岗位职责一全面负责公司各项管理、

3、服务质量监督、处理突发事件等工作的落实，确保各方面工作正常有序的运行；按照应急预案及时组织处理管理中遇到的突发事件或意外情况，降低损失，消除负面影响。二掌握各物业管理区域客户、房屋建筑结构及各类设备、设施的布局；掌握监控室、机动车库、供配电机房等关键部位的工作情况。三督促检查各类设备、设施的运行情况；检查巡视各区域、各部门落实消防安全、治安管理、清洁卫生情况；督促检查各值班岗位值班人员履行职责情况；协调处理与业主、客户之间的关系；发现问题及时组织处理，并采取有效的防范措施。四发生突发事件或有重大安全隐患，总值班人员必须在30分钟内到达现场组织各部门值班人员妥善处理，必要时有权通知各部门负责人或

4、分管副总经理到现场协调处理，并将情况及时上报总经理。五总值班员值班实行24小时值班制，规定的值班时间必须坚守岗位，不得迟到、早退；凡因工作需要临时离开，需告之监控室值班员其联系方式并保持24小时开机。六值班人员应根据批准的总值班表按时进行交、接班，无特殊情况不得调班；总值班在岗时间为：工作日17：3021：30分，节假日08：30分。七总值班员地点在消控中心值班室，无特殊情况不得在自己的办公室值班。八按规定做好记录，认真填写总值班记录表，对遗留的事项、已处理事项及待处理的事项登记清楚，并做到字迹清楚，准确详细。 九完成上级临时交办的各项工作，并安排布置和检查落实；及时向总经理汇报、反馈各部门的

5、处理情况。管理处主任岗位职责 一在公司总经理的直接领导下，对管理处工作负全面责任。二认真贯彻执行物业管理法规和公司有关规章制度，在实践中不断提高自身业务素质和领导工作能力。三严格按公司要求进行物业管理，贯彻执行公司经营管理方针，并有责任提出修订和完善的建议。四制订管理处年度、季度、月度工作计划及财务计划。五负责组织、协调管理处员工工作安排，负责管理处员工工作绩效考核及考评。六负责组织管理处的各项工作检查，增强员工的工作责任感。七组织召开管理处每周工作例会，及时了解人员工作动态、工作难点及各方面信息，检查、总结和布置工作。八沟通本管理处与其他相关机构的联系，建立良好的公共关系及时处理客户的投诉和

6、意见。九熟悉管理处物业管理情况，积极与客户保持密切关系，及时处理客户的投诉和建议，虚心听取他人意见，不断改进工作方法，提高管理水平。十经常与员工沟通交流，培养员工的进取精神，增强员工集体凝聚力。十一接受公司总经理和业主管理委员会的年度和任期考核、奖惩，对总经理和业主负责。行政部主管岗位职责一积极学习国家的方针、政策，贯彻落实公司的各项规章制度，深入基层调查研究，努力掌握第一手资料，为总经理室的工作决策提供可靠的依据。二负责公司工作计划、总结、规章制度等各类文件的起草、审核工作。三协助总经理室处理日常事务工作，积极做好各部门、管理处之间的工作协调。四负责公司人事工作。根据总经理室的指示做好员工的

7、招聘、录用、调配、辞退、考核及员工入、离职手续的办理工作五负责公司对外接待和业务公关工作，组织安排接待、参观、考察、学习等各项公关活动，维护公司良好形象。六严格执行公司印章管理、使用规定。做好文件保管、登记、传阅及文印、文书、档案、资料的收集、整理、存档等管理工作。八负责制定员工培训计划，并协同各部门、管理处组织对员工进行各类培训，不断提高员工素质和实际工作能力。九负责公司员工考勤管理工作，经常检查记录各人员出勤情况、并严格按规定实施考核。十协调好与业主和各客户的关系，对业主和客户提出的管理上问题及时反馈，并针对存在的问题及时向总经理室汇报，及时与各部门进行研究、商讨，迅速加以修改。十一完成总

8、经理室交办的其它临时性工作。行政部出纳岗位职责一遵守国家各项现金管理制度，熟悉帐务出纳工作程序，执行管理规定。二负责做好现金的各种票据收付工作，做好出纳结算，确保钱、帐相符，妥善保管好现金、保险柜钥匙和帐册。三掌握各类费用开支的标准，严格把关，报销时应认真审核发票的品名、数量、金额、印章，并按审批程序检查各种票据报销手续是否齐全，发现问题及时制止，并向领导汇报。四收付现金时，应当面点清，办妥签收，并根据工作需要及时做好现金的提款和解入工作。五负责相关物品押金的收付、停车场及其他管理费收取工作，车辆停放授权通知的填写。六做好员工工资、奖金的发放及各类押金的收付与保管工作。七做好离职员工工资结算、

9、押金退还及现金或帐务清理工作。八与省邮政公司多经办财务保持联系，了解、掌握客户月交费情况，对未交费客户及时通知相关人员催收。九每月未为总经理室提供运行收支的汇总统计，为公司控制成本、开源节流提供依据。十完成领导交办的临时性工作任务。行政部内勤兼档案管理员岗位职责一贯彻执行国家颁发的档案法档案管理工作条例以及上级部门的有关指示，及时向主管部门报告工作执行情况。二努力学习档案管理专业知识，自觉成为有觉悟、懂专业、会管理的专门人才。三认真负责地做好档案收集、整理、保管、鉴定和统计等基础工作，按时按质量完成各项目标管理工作。四积极主动的做好档案管理工作，编制检索工具、汇编参考资料，努力开发利用档案信息

10、资源，有效提供档案资源为企业工作服务。五切实做好本单位本部门文书处理和下属单位档案部门的业务指导，促进公司档案管理工作，不断提高管理水平。六保管并编制详细目录，各类资料装订成册，归档保存。备用图纸和设施设备技术资料，部门或个人如需借用，必须填写资料借用单，经公司总经理批准后方可借阅，但必须限期归还。七各部门归档保存的重要设施设备运行记录、巡查巡逻记录及日常工作记录等，每月必须装订成册，归档保存。如有破损应责成相关责任部门重新抄写。八每月底对档案室所存档案集中系统整理、盘查一次，发现丢失、损坏的档案资料，及时报告。九负责公司文件的归类、整理、装订和计算机录入，建立档案管理台帐。十严格执行档案管理

11、制度和保密规定，确保档案完整和安全。公文管理暂行办法一行文规定1呈报、下发的公文应一文一事。2公司对外统一名称：四川天府绿洲物业管理有限责任公司。正式对外行文、签署合同均应使用公司名称。二行文程序1公司的行文，先由承办人拟稿，经分管部门副总审阅后，送行政部核稿，再请总经理签发。2管理处行文，重要事项需事前请示总经理同意后，由分管副总签发。3公司和管理处发文，均由行政部统一编发文号。三行文格式与要求1凡属对外行文，要使用统一规格的拟稿纸，如第一页写不下，应附双线横格纸。2标题简要明确，注明文件种类（请示、报告、函等）。3注明报送单位。4注明行文编号，以便可存放、查找和立卷归档。（1）对外行文编号

12、统一为：川天物司 第 号（2）对大厦客户编号统一为：川天物处字 第 号5撰写、修改或誉请公文，必须使用墨水笔，不使用铅笔、圆珠笔。经修改后的稿件，如字迹潦草、涂改较多、模糊不清的，应由原拟稿人誉请后再送打印。四缮印1文件签发后，由行政部统一打印并存入磁盘，按核定数量打印份数，印数少的采用复印，印数多的外送印刷。2缮印后的文件由撰稿人负责校对，以公司管理处名义的行文，由行政部核稿人予以复检。3缮印校对人应在原稿上签注姓名、日期。五发文1文件分发前对份数、附件、印章等进行检查。2文件分发时应注明受文单位及地址，“急件”、“密件”应做相应的标识、戳记，防止延误与泄密。3缮印后发出的文件，应留二份与原

13、稿一份退承办部门，由承办部门按管理要求立卷归档。财务报销管理办法一管理原则按照省局对公司年度财务核算要求，保障公司管理和运行服务工作正常开展，公司的费用开支由总经理负责审批。二报销程序1各部门零星开支，凭发票填写“费用报销单”，经部门分管副总签字后，由公司总经理审批同意，交财务报销。2员工的工资、奖金、福利支出等，由行政部编制发放明细单或填制付款凭证，经分管副总审核签字，由总经理审批同意交财务报销。3设备设施添置费报销时，应附“质量合格证”、“检测报告”“物品入库单”等相关资料，经使用部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。4维保费用报销时，须附管理部门确认的“质量验收报告”等相关资料，经部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。5外墙清洗费用报销时，须附管理部门确认的“质检报告”等相关资料，经部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。6业务宣传费须事前提出申请，报总经理审批同意后，凭发票报销。7外购物品原则上应使用支票转帐支付，报销凭据应是国家规定的正式发票。三借款审批程序借款人应填写借款单，经分管副总签字，由总经理批准，借款应在当月内按