质量管理体系年度内审计划Word文件下载.doc
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四、附件 4
一、内部质量审核计划
1、审核目的:
检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质:
内部审核。
3、审核范围:
公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据:
ISO9001:
2008标准,质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。
5、审核组:
组长****
第一组(A):
****、****;
第二组(B):
第三组(C):
审核流程:
流程
负责人员
形成成果
备注
末次会议
编制内审报告
现场审核
编制计划
审核组长
内部质量审核计划书
编制年度审核计划
首次会议
各审核组组员、各部门主管
会议签到表
向各人员说明审核计划和注意事项
各审核组组员编制核查表
核查表
现场审核前一周提交
审批核查表
审核记录/核查表
内部会议
各审核组组员、审核组长
会议记录/纠正与预防措施报告单/不符合项报告
总结当次审核部门问题,依据违反程度开具对应的改善报告
总结半年度审核情况
内审不合格项分布表/内部审核报告
6、其他要求:
各受审核部门主管自己应全程陪同审核,并自行记录审核过程的问题。
4
二、内部质量审核组别分布及图例
时间
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
部门
管理者
代表
B
研发部
C
财务部
A
行政部
计划课
采购部
国贸部
国内部
品管部
仓储课
IE工程组
成型课
管件课
阳极课
喷油课
喷涂课
装配课
针车课
图例说明:
计划
审核已进行
纠正措施已制定
纠正措施已验证
三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布
(另附表格)
四、附件
1、会议签到表
2、核查表
3、审核记录
4、内部审核报告