营销中心2016年度工作计划Word格式文档下载.doc
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（二）工作内容
第一、网络营销及外贸：
开辟一条全新的业务模式，各为公司创造500万元业绩，80万利润。
主要包括：
1、前期贩售公司现有产品，年中研发网络销售新品（1mmpb）；
2、建立网络营销平台——营销型网站，注册网络商城，推广全公司的产品
3、组建一支网络营销及外贸团队，人员包括技术、在线客户、网络营销专员、编辑文案等。
（大致操作思路：
直销、渠道销售、网络、外贸四个部门业务独立，但是业务团队管理上可以统一，一起举行早会，资源共享等。
）
第二、企划工作：
全面提升公司品牌形象，增强产品的知名度、美誉度和忠诚度。
1、品牌传播：
品牌、公司产品、公司形象三位一体宣传推广。
2、宣传设计：
公司品牌、公司产品、日常宣传等设计宣传。
3、活动策划：
品牌活动策划、客户活动策划、公司活动策划等。
4、媒体公关：
和有影响力的3-5家媒体合作，为公司组织新闻报道，实现双赢。
5、公司网站：
保留和优化公司门户网站，加强建设，加强推广的力度。
6、报纸月刊：
每月一期面向客户的期刊，配合品牌宣传，兼顾广告招商。
7、广告招商：
公司渠道平台全年的招商，含网站、展会现场、行业报刊等宣传平台。
8、技术支持：
建设好公司内部的网络、电脑管理及日常维护工作。
第三、直销与渠道：
研发（1mmpb）新产品、开拓新渠道、加强销售，全年业绩目标直销3000万，利润1050万；
渠道2000万，利润300万。
1、研发（1mmpb）新产品
2、开发新渠道：
全国寻找至少60家稳定的合作渠道，每月5家以上。
3、营销新模式：
传统营销+网络营销+短信电话营销组合式销售模式。
直销、渠道销售、网络、外贸四个部门业务自行开展，各自不影响和干涉。
二、2016年的价值创造及目标设定
（一）我能够为公司创造的价值
1、通过完善系统的企划工作，全面提升公司的品牌，重塑公司的产品价值和社会价值；
2、通过营销团队的建设，为公司组建一支作风顽强、素质过硬、能打硬仗的直销、渠道、外贸和网络营销团队；
3、总业绩6000万，实现利润1510万。
通过网络营销为公司创造500万的业绩，实现80万的利润；
通过外贸营销为公司创造500万的业绩，实现80万的利润；
通过渠道营销为公司创造2000万的业绩，实现300万的利润；
通过直销为公司创造3000万的业绩，实现1050万的利润。
4、通过媒体公关和网络营销、渠道建设、直销，为公司争取至少50个合作伙伴，增加机会；
（二）目标设定
品牌目标：
和媒体建立合作关系；
获评3个权威奖项；
媒体信息50篇，网络推广策划10起；
搜索引擎条数100万条以上。
业绩目标：
6000万元（2000+3000+500+500）
利润目标：
1050万元（300+1050+80+80）
产品目标：
研发1mmpb新品
人才目标：
1、直销团队：
15人（含现有8人）
2、网络营销：
3人（含现有1人）
3、外贸：
4、渠道：
10人（含现有3人）
5、营销助理2人（含现有1人）
三、2016年营销团队建设及组织架构
A、营销中心总体人员组织架构图（同公司行政部颁布架构）
B、营销中心各部门功能描述（同公司行政部颁布功能）
一、企划中心：
1、设计部：
负责平面设计、美术设计、网站前台设计、网页界面设计、客户广告设计等。
2、网络部：
负责公司内部网络、电脑维护、视频剪辑、课件制作、媒体动画等。
3、编辑部：
负责公司月刊编辑、宣传文案的撰写、策划方案的撰写、网站编辑、广告文案等。
4、品管部：
负责公司品牌建设、媒体公关、网络推广、信息收集与整理等。
二、网络营销中心：
1、网络营销部：
专门负责网站的直销、网站的宣传与推广、网站产品的线下电话销售等。
2、网站技术部：
负责网站的建设与管理、界面设计、网页设计、技术处理等。
3、在线客服部：
负责在线客户互动、售后客户、数据管理、档案管理等。
4、编辑研发部：
负责网站编辑、产品文案、网站宣传推广、产品研发等。
C、人力增补计划
部门
部门现有人员配置（人）
2016年拟增配人力计划（人）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
拟增合计（人）
直销
8
3
4
7
渠道
网络
1
2
外贸
助理
合计
13
10
19
计划在2016年6月1日前增配人力至31名，详情如下：
四、2016年所需支持及成本预算
（一）所需支持
1、公司战略支持：
把营销及企划工作划入总部战略规划，是公司战略规划中不可或缺的。
2、产品研发支持：
新品支持，增加视频光碟、在线推广等。
3、财务投入支持：
前期需投入5万元左右开发营销型网站（含外贸），投入5万元左右做网站推广。
4、人员到位支持：
人员增补需按照计划到位。
5、办公场地支持：
营销团队需和总部职能型团队分离，单独开辟职场进行营销业务。
（二）关于人员招聘、培训及薪酬设计等方面的支持
1、人员招聘支持：
需要招聘网站和广告投入。
2、人员培训支持：
需要技术部、生产部、工程部、财务部、行政部的支持。
3、薪酬设计支持：
需要行政部的支持，设计出整个比较科学的薪酬系统。
（二）成本预算
2016年度企划中心费用预算表
编制部门:
企划中心制定时间：
2016-1-1货币单位：
万元（RMB）
项目\月份
固定工资
12
社保费
0.14
0.28
0.32
3.62
住房公积金
0.04
0.08
0.09
1.02
资料制作、视频
网络使用费
0.06
0.72
差旅费
0.1
0.5
0.4
1.5
0.8
0.6
8.9
广告投放
32
媒体公关
奖项参评
5
网络推广
15
接待费用
01.
0.2
品牌传播及维护
22
办公用品\电脑
2.5
0.3
2.8
其他
2.4
总计
136
批准：
核实：
编制:
李
说明：
1、本预算没有包含企划部的招商业绩提成；
2、本预算中的广告投放和品牌维护费用以实际支出为准。
2016年度营销中心费用预算表
营销中心制定时间：
5.2
7.7
89.5
业务提成
15.6
187.5
6
0.18
1.88
营销网站开发
3.5
21
营销网站推广
20
域名及服务器
视频系统租赁
办公场地租赁
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