制药行业ERP系统.docx

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制药行业ERP系统

正如大多数ERP供应商有宣称的，ERP的上线会给您带来库存下降、销售的延期交货减少、采购提前期缩短、停工待料的减少、制造成本的下降、管理水平的提高以及管理人员的减少，在给您带来以上好处的同时，结合制药行业的特点，我们还能够给您带来以下明显效果:

1.首先保证您应收账款的准确，避免财务应收账款和结算应收账款的不等，这一点是目前制药行业普遍存在的问题。

通过我们的实施，财务部能够加大对结算部门的监督，结算部门也能够实时的和财务部门进行应收账款核对。

2.保证财务库存和实物库存的准确，如果您的财务根据发票记出库，实物根据出库单记出库，通过我们的实施，您能够在财务库存和实务库存之间找到相关等式，并且能够保证您的自动核对，加大财务部门对仓库部门的监督。

3.加大对结算员的控制，在结算员不按政策结算业务费时，ERP系统会自动要求复核，使得结算人员的舞弊得到有效的控制。

4.通过实施我们的ERP，您能够做到销售政策的模拟运算，使得您对销售政策的调整能够有一个客观的分析。

5.对于车间生产的动作，通过我们的ERP提供的各种数据，对车间耗用、人员班次及岗位安排、车间的核算都能够做到透明化。

6.对于采购的付款，采购合同的执行，供货商的资料及选择，历史供货数据的对比，你能够做到相当透明。

例如，您对每笔付款是不是已到付款期，对于该笔付款是否超出了付款额度能够及时准备的控制。

7.对于成本的核算，我们能够选用最适合您企业的核算方法。

使得您对每批次的产品的成本能够得到有效的可靠的数据。

对您的经营决策水平应该是一个较大的提高。

8.对于人力资源部，将不再是通过各个部门各张报表来得到人员的考核数据，人力资源部将能够通过得到实时的准确的数据参与企业的决策。

9.通过网络对区公司、省公司、办事处的负责人提供实时的销售数据、回笼数据、欠款情况、毛利完成情况、业务费结算数据等一般制药行业ERP应用包括：

能给您带来规范、灵活的销售模块，对您的销售提供最大程度的支持。

我们完全是按照企业的实际情况进行开发。

我们考虑到了您的销售机构和仓库是在异地和本地的两种情况，为您的驻外销售机构的业务提供了最大程序的支持，并且您可以方便的审核和监督您的销售机构的行为。

提供发货单和发票两种方式的可选择发货，并且对发货单发货提供最完善的考核制度，避免企业害怕的由发货单发货引起的混乱，并且，当发货单改为销售发票提供了灵活和完善的机制。

当然，您也可以选择通过发票的提货联直接进行发货。

此外，我们对您在销售过程中的特殊业务提供了支持，例如:

换票业务及调账:

将一张发票或多张发票换成几家不同单位的发票，如该发票有回笼，则可对该笔回笼进行调账。

拨户业务及调账:

将一张发票的部分调拨给另一个客户,如该发票有回笼，则可对该笔回笼进行调账。

调价业务及调账:

将原先销售的发票的价格进行调整,如该发票有回笼，则可对该笔回笼进行调账。

分解销售台账:

支持将您的销售发票进行分解，例如将一张销售发票分解为两张同号码的销售发票，并且保证您的往来账的准确，您可在分解时将该张发票对应到不同的业务员以便进行以后的结算。

现金返还业务:

能够对业务员垫付的现金在客户票据回笼后进行现金返还业务。

对以上特殊业务提供了良好的撤消回退机制，使您的销售台账和往来账能够回到执行该笔业务之前的状态。

并且，我们和国家统一的增值税开票系统软件进行了高效，稳定的接口，能够引入和引出您的红蓝增值税发票，并且可以对发票号的传回进行自动回填。

考核及结算模块我们将考核模块和销售业务提供了最紧密的结合，对于业务的发生和业务的考核的提供了实时的跟踪。

例如:

对业务员和客户的信用额度提供了限额审额支持对业务员和客户的欠款额度和陈欠款额度控制提供了限额审核支持对于按合同发货的超合同数量发货提供了实时控制对于拨户、退货等特殊业务提供了审核机制对您的结算业务，我们提供了能够完全按照您的政策进行自动结算。

我们几乎考虑到了您所能考虑到了结算的每一个方面:

结算业务费欠款的利息的考核陈欠款的抵押及相关结算复核和批量复核毛利和业务费费用的管理，包括费用的提取和发放我们还能够按照您的要求，对您未来一年的销售政策用当年的数据进行模拟计算，对您的企业的利润的获得及销售政策的制定都是不可或货的。

基本功能概述:

（1）编制销售计划。

分成销售预测计划和对生产的净需求计划。

（2）市场信息管理。

输入和查询销售市场信息，包括市场信息摘要、产品需求和承接概率和项目跟踪数据。

对市场数据的查询有专门的权限设置。

（3）客户管理及信用检验。

维护客户信息并设置客户的最大欠款限额和最大拖欠天数，判断此客户在以往的交易中，累计欠款额是否超出，所欠款项有无超过最大拖欠期限。

如果超出，则显示警告信息。

在客户查询上，不仅能查询出客户信息，而且还能查询出该客户的订货、完工、发货、开发票、收款和售后服务情况。

客户编码的设置要合理，要满足分类统计的要求（如按省市统计），同时要同财务系统的应收账款科目建立联系。

对于只发生1次业务的客户，在确认收款完成并不再进行售后服务外，可对该客户进行结清处理。

（4）合同管理。

主要功能有合同输入和确认、合同更改、合同查询和统计。

在合同信息中，除记录合同号、结算方式、订货方式、付款期限、货币、汇率、订单优先级等信息外，还记录订货方、交货方和付款方的信息，还显示客户的信用数据。

合同清单中记录订货数量、品种、单价、下浮、交货期等数据。

合同收款条款中记录协议的收款阶段及每个的收款金额。

对合同的查询有如下功能:

①合同及合同执行情况查询、②拖期合同查询、③下一个生产期（下周）的到期合同查询、④与合同相关的生产情况查询、⑤与合同相关的财务情况查询。

销售合同的统计要有定货进度统计、交货进度统计。

统计的分类对象可以是产品、销售员、销售点等。

可以打印出每类的定货明细。

在与合同相关的应收账款管理中，可进行销售定金登记和收款登记。

对客户交纳的每一笔定金和收款进行记录（最好对应到销售发票上），对以往的收款记录可随时维护。

还可以通过使用功能键调用收款分配处理，把收款分配到客户的各个订单上。

合同结清。

完成对销售订单的结清操作（收款已完成或已成死账）。

用户可以结清一张合同，也可以只结清合同中的某一订单行。

结清后程序根据订单完成情况自动计算佣金，并累计入销售员文件中。

（5）发货通知单管理。

发货通知单是厂内销售业务的依据，根据客户销售合同生成发货通知单，发货通知单号自动生成。

参照销售订单的发货日期、未开提货单数量，填入本次发货通知单的数量，如库存量能满足则生成发货通知单并更新库存文件。

发货通知单有多种作用，①通知提货的单据，②出库单根据发货通知单生成，③产品包装、发运根据发货通知单生成，④以后的开销售发票也以发货通知单为依据。

发货通知单维护。

对尚未执行的发货通知单进行维护。

对选定发货通知单的总括信息和明细信息进行加、删、改操作。

具体计算公式、流程及数据的有效性校验都与生成发货通知单相似。

发货通知单发放。

对尚未执行的发货通知单进行发放（执行）操作。

将选定发货通知单置为发放状态并打印发货通知单。

销售出库。

根据发货通知单上的提货信息填入本次的提货情况。

提货前程序自动对客户的信用情况，销售订单情况进行检验，不满足条件者不能提货。

发货通知单结清。

对已执行的发货通知单进行结清（或暂停）操作。

（6）销售开票管理。

根据销售订单或发货通知单，填入本次每种物品的开票数量，同时可在发票中录入发生的各种费用。

发票（格式由用户定）可以打印出来，或建立与金税系统的数据接口。

（7）销售发运管理。

管理商品的发运业务，发运清单要记录到产品明细。

特别注意记录发运费用，进而与财务上的销售费用联系起来，在成本上记录发运费用。

（8）售后服务管理。

主要管理产品售后用户投诉和处理过程，分析产品质量原因，计算售后服务成本等。

特别注意记录产品故障类别、售后服务费用等。

具有售出产品质量分析程序。

列出售后服务的清单等功能。

（9）应收账款管理。

连接合同、销售发票、预付款、付款之间的关系。

主要功能有收款数据登记、收款数据分配、对于每个合同，查询出合同的发票、预付款、付款、应收账款数据、账龄分析等。

（10）销售统计。

包括:

产品销售统计、合同执行情况统计、发运情况统计、应收帐款统计、售后服务统计等。

有对销售员和销售公司业绩考核的统计分析功能。

生产模块主要包括生产计划的制定，生产指令的下达，物料需求的计算，车间领料的控制，车间过程控制。

我们的生产模块已经总结了国内几大知名制药集团的情况下优化开发的，并且我们相信，对于您的企业，任何没有根据您企业实际情况的进行的自动排产都将是不可行的，我们将结合您企业的实际情况，对我们的排产系统自行适应性修改。

我们完全是根据制药行业的特点进行开发的生产模块，例如:

我们考虑到了制药行业的生产周期相对较短，质检周期相对较长，我们采取了双月滚动计划，以便更好支持您计划的制定和物料的采购。

我们在生产模块和库存模块及成本模块充分考虑到了通用物料的领用及领用材料时的整包装问题、中间体的完工入库、领用出库、检验单输入等。

基本功能概述:

（1）主生产计划的制定，通过主销售计划，制定企业当月和下月的计划产出量

（2）批生产计划的制定批生产计划可以根据企业实际情况分为周计划或天计划，企业根据批计划来控制车间生产，领料等行为（3）批生产指令的制定是指根据制定的批生产计划下达指令到车间，车间可以根据批指令进行领料生产等活动（4）限额发料计划分成总装限额发料计划、零部件限额发料计划和零散物料限额发料计划三种。

要求限额发料计划不仅要体现在数量上，而且要反映出限时，原则上不允许提前或拖后发料。

要求有限额发料计划完成情况的查询程序，并能直接反映出库存的缺料情况。

（5）物料需求计划的制定是指根据主计划或批计划（视企业情况不同）制定企业的原料采购计划，根据该采购计划指导采购部的供应（6）物料平衡分析是根据在改变了生产计划后通过运行物料平衡分析能够根据改变后的生产计划指导采购，修改采购计划（7）对计划拖期和超计划生产/采购有专门的程序进行管理。

对于计划拖期，有生产计划拖期反馈表。

原则上不允许超计划生产/采购，有反映超计划生产/采购情况的程序，分析超计划生产/采购产生的原因。

）（8）通过限额领料计划和采购计划的合并使用，可实现预测库存，进而预测生产过程中的缺料（件）。

（9）对于投产计划（成品计划），提供缺料分析程序。

包括施工单、合同、限额发料计划等的缺料或缺件分析功能。

缺料分析时，考虑了限额领料计划的预占库存数。

（10）对工艺性外协来讲，有查询出工艺性外协件的发出和收回情况的程序。

车间管理功能概述:

车间作为厂里生产任务的执行者，从计划部门接受任务单及限额领料单，从仓库领取物料，按进度进行加工、分公司是计划的执行层，自己无权生产和修改计划，若发生确因实际情况无法完成计划时，应及时反馈给主计划员。

其主要功能如下:

派工单管理、详细的能力分析报告、能力短缺报告（给主生产计划员）、工时记录卡管理、工装模具管理、设备现场管理、生产成本查询汇总等。

同时提供定额工时与实动工时的分析表，用于调整和修改加工的定额工时。

（1）派工单管理:

它是将生产计划部门下达的成品装配计划和零部件加工计划，进行精确的车间生产能力分析后下达各加工工序（班组）的生产指令。

派工单上要指定操作人员、加工设备、工装、工序用图纸编号、领用材料、转出工序等。

（2）工时卡管理:

按派工单的格式填写每道工序完工后的完工数量、实动工时、返工工时等。

（3）成本管理:

按财务科目的要求，管理车间的投入/产出成本。

包括材料费、直接工资、制造费用、管理费用等。

（4）设备管理:

记录设备的运转情况、设备事故报告、设备润滑记录等。

基本功能概述:

用计算机管理企业生产过程中的质量问题、分析故障原因、及时反馈质量问题，并采用必要的手段处理质量问题是质量管理系统的主要任务。

质量