3075中房集团目标成本制定流程Word格式.docx

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规范项目公司建安目标成本的制定过程，在保证品质的前提下，控制项目开发成本。

2.适用范围

本流程适用于项目公司建安目标成本的制定。

3.各部门和岗位职责

3.1工程部：

●组织进行各阶段设计工作；

●参与成本目标的制定以及施工图设计限额指标的设定；

●组织总包单位的招标工作。

3.2营销部：

组织进行项目策划工作。

3.3合同预算部：

●项目前期产品策划阶段，对各产品方案进行估算；

●方案设计完成后进行建安成本估算；

●扩出设计完成后进行建安成本概算；

●成本概算确定后编制施工图设计限额指标；

●总包合同签订后编制建安成本正式目标。

3.4总经理：

审核各阶段建安成本测算成果。

3.5董事会：

审批各阶段建安成本测算结果、施工图设计限额指标和建安目标成本。

4.工作程序

活动

步骤及说明

负责部门/

负责岗位

输出

1.成本测算

1.1该项目的投资主体在项目可行性研究中进行项目成本测算，该测算成果作为项目后续的成本指导。

投资主体

成本测算成果

2.建安成本估算

2.1在项目策划阶段，合同预算部负责对营销部提出的各产品方案进行成本估算，财务部进行产品方案的经济性分析；

2.2设计工程师根据确定的项目策划方案以及对应的估算成本组织设计单位进行方案设计，原则上方案设计应不超过估算成本；

2.3方案设计完成后，合同预算部根据方案设计的成果进行建安成本的重新估算，与工程部经理、设计工程师协调确定下一设计阶段的建安成本控制目标，编制项目建安成本分析表（估算）；

2.4该建安成本估算成果报工程总监、财务总监、总经理、董事会审批确定。

合同预算部

财务部

工程部经理

设计工程师

工程总监

财务总监

总经理

董事会

建安成本分析表（估算）

3.建安成本概算

3.1设计工程师根据确定的估算成本组织设计单位进行扩出设计，原则上扩出设计得出的建安成本应不超过估算成本；

3.2扩出设计完成后，合同预算部根据扩出设计成果进行建安成本概算，与工程部经理、设计工程师协调确定下一设计阶段的建安成本控制目标，编制项目建安成本分析表（概算）；

3.3该建安成本概算成果报工程总监、总经理、董事会审批确定。

建安成本分析表（概算）

4.施工图限额设计

4.1根据审批确定的建安成本概算，合同预算部编制施工图限额设计指标，组织设计工程师、工程部经理、工程总监、总经理进行评审，总经理审批确定；

4.2审批通过的施工图限额设计指标报董事会秘书处备案。

施工图限额设计指标表

5.施工图概算

5.1设计工程师根据施工图限额设计指标组织进行施工图设计，原则上施工图应严格控制限额范围内，合同预算部对施工图设计成果进行审查；

5.2在施工图审查确定后，工程部将施工图送政府招标办编制施工图概算，概算成果报合同预算部、总经理备案。

施工图概算

6.建安目标成本

6.1工程部组织总包招标，签订总包合同；

6.2根据总包合同，合同预算部编制建安目标成本，组织工程部、工程总监、总经理进行评审；

6.3参与评审各方会签通过后报总经理、董事会签署意见，修订确认后正式确定为建安目标成本。

建安目标成本

5.主要涉及文档：

文档名称

编制部门/人员

主要内容

接收部门/人员

提交时限/频率

建安成本分析表

各阶段成本分析的具体内容

工程部

各阶段设计完成后15个工作日内

开展施工图限额设计的主要限额指标

建安成本概算确定后5个工作日内

各项建筑安装成本费用的控制目标

总包合同签订5个工作日内

项目建安成本分析表

建安成本制定阶段：

□估算□概算□目标

科目编号

科目名称

建筑面积（㎡）/数量

单方造价（元/㎡）

总造价（万元）

备注

建安目标成本制定审批表

建安目标成本制定阶段

估算□概算□目标□

项目概况

目标成本

合同预算部意见

签字：

日期：

财务部以及财务总监意见

（对方案设计的估算结果）

工程部以及工程总监意见

总经理审批意见

董事会审批意见

注：

本表附着于建安成本分析表一并使用；

原则上，建安目标成本的估算和正式目标成本由董事会最终审批，概算由项目公司总经理最终审批。

项目施工图设计限额指标表

科目级次

科目

工程限额总成本要求（单位:

万元）

工程单方建面限额成本要求（单位:

元）

其他指标限额要求

指标

要求

03

基础设施费

03.01

室外给排水系统

03.01.01

上水配套费

03.01.02

雨污水

03.01.03

直饮水

03.01.04

热水

03.01.99

其他

03.02

室外电气系统

03.02.01

供电配套工程费

03.02.99

03.03

室外燃气系统

03.03.01

燃气配套费

03.03.99

03.04

通讯系统

03.05

环卫设施

03.06

采暖系统

03.99

04

建筑安装工程费

04.01

建筑结构工程

04.01.01

基础工程

04.01.02

主体结构工程

04.01.03

门窗工程

04.01.04

公共部位精装修

04.01.05

室内精装修

04.01.06

样板房

04.02

设备及设备安装工程

04.02.01

室内水暖气电管线设备

04.02.02

室内设备及安装

04.02.03

消防系统

04.02.04

智能化系统

04.03

室外总体工程

04.03.01

道路系统

04.03.02

园林环境工程

04.03.99

04.99

05

公建配套设施费

05.01

会所、物管楼

05.02

儿童乐园

05.03

学校、幼儿园

05.04

游泳池

05.05

网球场

05.99

合计

编制人：

编制日期：

不要求所有的成本科目都下限额要求,可根据实际需要对部分科目下达限额要求,也可在其他指标限额要求中加入钢筋含量、混凝土厚度等指标要求。