政府采购预算单位操作手册.doc

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政府采购系统

政府采购系统6.2

（预算单位）

操

作

手

册

目录

目录 1

目录 2

第一部分业务流程介绍 3

1、政府采购业务流程 3

1.1、政府采购计划管理流程图 3

2.2、政府采购合同管理流程图 4

第二部分初始安装 4

1.配置软件安装 4

2.清电脑缓存 6

第三部分预算单位简明操作手册 7

1．系统初始登陆 7

1.1用户登录 7

1.2系统功能 8

2．单位操作说明 9

2.1单位用户、岗位一览表 9

2.2系统业务操作页面介绍 10

3、系统通用操作 10

3.1、流程跟踪 11

3.2、新增 11

3.3、删除 12

3.4、修改 12

3.5、收回 13

3.6、打印 13

3.7、查看 14

3.8、单页显示全部及翻页查看 14

3.9、列表视图点击排序 15

4．采购计划管理 15

4.1、采购计划录入 15

4.2、采购计划变更录入 22

4.3、采购计划追加录入 25

4.4、采购计划追减录入 30

4.5、采购指标替换录入 32

4.6、采购计划、变更计划、追加录入、追减录入、采购指标替换录入审核 35

5、合同管理 38

5.1、合同备案录入 38

5.2、追加录入 41

5.3、合同审核（合同追加审核） 45

第一部分业务流程介绍

1、政府采购业务流程

1.1、政府采购计划管理流程图

2.2、政府采购合同管理流程图

第二部分初始安装

1.配置软件安装

首先，打开IE浏览器后，在地址栏中输入地址：

http:

//10.16.112.67：

8001/gfmis/index.jsp进入政府采购网页界面,如图：

输入地址

左下角选择相应的电脑版本控件，点击『』下载安装JRE软件。

如下图：

点击『运行』或点击『保存』下载JRE软件,如下图:

点击『安装』,按默认安装软件。

如图：

安装完成后，登陆系统的准备工作就完成了。

2.清电脑缓存

打开我的电脑C盘，如果有Memory文件夹，就删除C:

\Memory文件夹

第三部分预算单位简明操作手册

1．系统初始登陆

1.1用户登录

进入系统网页后，网页显示用户登录主页面，如图：

输入用户编码后，回车，系统将根据输入的用户编码，自动识别用户，输入密码，初始密码“1”，点击【登录】按钮。

若是主管部门用户，输入用户和密码后，请选择相对应的角色；点击【登录】按钮。

角色选择主界面如下：

选择角色点击【登录】按钮，进入对应操作主页面（如用户只有一个角色，系统会默认选择）

1.2系统功能

进入系统后，点击系统功能，主要包括四个方面：

1）重新登录:

返回登录界面

2）切换角色:

进行角色切换

3）切换业务年度：

修改业务年度

4）修改密码：

修改当前密码

单击【重新登录】菜单:

单击【切换角色】菜单：

主管单位才有多个角色切换，基层单位只有一个角色。

单击【切换业务年度】菜单:

选 择对应的年度，点击确定。

单击【修改密码】菜单:

注释：

修改密码：

用户登录系统时要输入密码。

系统运行的初始密码由系统管理员设定，初始密码1。

系统正式上线后，用户必须及时修改系统初始密码。

2．单位操作说明

概述

完成系统初始登陆后，便可进行政府采购业务办理。

2.1单位用户、岗位一览表

用户编码

岗位

操作描述

单位编码+001

二级单位经办岗

本单位采购计划录入、合同备案备案、合同支付

一级单位经办岗

一级单位初审岗

本单位采购计划录入、合同备案备案、合同支付，审核部门内所有二级单位上报的采购计划初审、合同备案初审

单位编码+002

二级单位审核岗

审核本单位的采购计划、合同备案

一级单位复审岗

审核部门内所有单位上报的采购计划复审、合同备案复审

注释：

1）单位编码与支付系统单位编码保持一致。

2.2系统业务操作页面介绍

输入用户名、密码进入系统后，单击功能菜单，进入业务操作页面如图：

录入保存的数据列表显示栏

按钮操作栏

业务数据状态栏

角色信息栏

菜单栏

3、系统通用操作

3.1、流程跟踪

登陆系统→【政府采购】→【采购计划录入】、【合同备案录入】等子项→选择『待处理』、『已处理』、『终审』『全部』等状态→选择在相应的状态下的采购计划或合同→【流程跟踪】。

如图：

3.2、新增

经办人角色登陆系统→【政府采购】→【采购计划录入】、【采购合同录入】等录入菜单→在『待处理』状态可以看到按钮区的→【新增】，点选【新增】后会弹出相应录入对话框。

如下图：

3.3、删除

经办人角色登陆系统→【政府采购】→【采购计划管理/合同管理】，点击录入菜单，在“未处理”状态下单击选中一笔业务数据，点击【删除】按钮。

如下图：

3.4、修改

经办人角色登陆系统→【政府采购】→【采购计划管理/合同管理】，点击左侧录入菜单，在“未处理”状态下单击选中一笔业务数据，点击【修改】按钮。

如下图：

3.5、收回

登陆系统→【政府采购】→【采购计划管理/合同管理】，点击左侧菜单，选择“已处理”状态，单击选中一笔业务数据，点击【收回】按钮。

收回操作相当于撤销操作。

如下图：

3.6、打印

登陆系统→【政府采购】→【采购计划管理/合同管理】，点击左侧菜单，单击选中一笔业务数据，点击【打印】按钮。

系统弹出打印对话框。

如下图：

必须在终审状态下查看

3.7、查看

登陆系统→【政府采购】→【采购计划管理/合同管理】，点击左侧菜单，选择『已处理』、『终审』、『全部』等状态→勾选在相应的状态下的业务数据→点击【查看】。

如图：

3.8、单页显示全部及翻页查看

登陆系统→【政府采购】→【采购计划管理/合同管理】，点击左侧菜单，当某状态下超过一定条数明细时，系统为提高查询性能会默认分页显示明细，如需单页全部显示明细数据，请将页面设置为“全部”。

如图：

3.9、列表视图点击排序

登陆系统→【政府采购】→【采购计划管理/合同管理】，点击左侧菜单，当需要对列表视图中的某列经行排序时，点击该列列标题，多次点击可切换升降序。

如图：

4．采购计划管理

4.1、采购计划录入

输入预算单位经办人用户名（单位编码+001）、密码，登录系统，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，如果是主管部门，则有两个角色，选择主管单位采购经办角色，点击→【政府采购】→【采购计划管理】→【采购计划录入/主管部门采购计划录入】如图：

主管部门选择角色登陆：

选择采购录入菜单，新增采购计划，申报采购计划时，按照窗口上的流程步骤来填报：

第一步→第二步→第三步，红色项目为必填项，必须录入类容，否则无法保存计划。

如图：

4.1.1第一步选择采购类型

点击选择采购类型—项目采购或协议采购

4.1.2第二步编辑完善项目信息

选择采购类型，计划备案号系统自动生成，录入采购项目名称，选择主管科室，预算项目，及录入下图信息：

组织形式如选择“政府集中采购”，则代理机构只能选择市及政府采购中心

采购方式根据襄阳市政府及财政关于政府采购的相关文件要求进行选择。

如组织形式选择“部门集中采购”或“分散采购”则代理机构选择社会代理机构。

如图：

添加相关附件，如需上传项目附件点击

如需删除附件，点击

附件上传根据财政相关文件要求，需上传附件的项目，必须上传对应附件。

4.1.3第三步编辑采购明细

选择采购明细编辑栏右侧【新增】按钮，如图：

在弹出的采购明细窗口中录入采购明细信息，包括品目、数量、单价，红色标记为必填项目，品牌、规格或参数为非必录项目，录入完信息后点【保存】

录入品目时可快速检索，输入品目关键字，回车或者点击“查找”，“下一个”快速检索需要采购品目。

如图：

如需修改、删除采购明细，先点选该明细，点击【修改】或【删除】按钮，如图：

如需继续添加采购明细，继续按照新增操作进行。

4.1.4第四步编辑预算构成

点击预算构成栏目右侧新增按钮

采购资金构成：

采购资金构成录入：

有两个页签，一个是当年预算指标资金（来自国库集中支付系统的采购指标），一个是其他资金；采购预算是指政府采购预算资金，其他资金是指非政府采购预算资金，（包括市级财政性资金、市县资金、专户资金、预算单位实有资金、自筹资金、下年度财政性资金）

如果采购计划要使用采购预算资金，则选择【采购预算】页签，点击【添加】按钮，需要添加几条指标，就添加几行，一条采购计划可以对应多条采购指标；如下图：

选择好资金构成以后,根据计划明细的总金额，填写本次项目预算金额（元），如下图：

指标编号录入后点击【确认】按钮，如下图：

若是采购计划中有部分是其他资金，则选择其他资金页签，点击【添加】按钮，

选择相应资金性质、支付方式，填写本次项目预算金额，如下图：

录入资金性质是可进行选择，如下图：

市县资金：

指市县配套资金，直接由市县支付；

专户资金：

指财政专户资金

预算单位实有资金：

指预算单位实有资金账户里的资金

自筹资金：

指预算单位通过其他方式自筹的资金

下年度财政性资金：

指下年度的政府采购预算资金，用于需要用到下年度政府采购指标的采购计划

采购计划录入完整后点击【保存】按钮，如需修改直接在当前页面修改即可，同时可以进行【删除】、【送审】【打印】操作。

4.2、采购计划变更录入

在协议供货（服务）范围内的需填报协议采购计划；

输入预算单位经办人用户名（单位编码+001）、密码，登录系统，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，如果是主管部门，则有两个角色，选择预算单位经办角色，点击→【采购计划管理】→【采购方式变更录入】，如下图：

注：

采购计划录入数据必须终审通过，变更录入中才能显示数据。

点击【新增】按钮，进入填写内容，如下图：

4.2.1第一步完善项目信息

点击采购计划编号后的图标，弹出采购计划编号目录，选择采购计划或者按『查找』，快速查找采购计划，如下图：

选择表中自己所需数据后，点击【确认】键确认，如下图：

点击拟变更采购方式后的图标，弹出采购方式目录、选择采购方式或者按『查找』，快速查找采购方式，如下图：

选择完成后点击【确认】键保存。

4.2.2第二步填写变更原因

选择变更原因，并说明情况说明，如下图：

4.3、采购计划追加录入

输入预算单位经办人用户名（单位编码+001）、密码，登录系统，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，如果是主管部门，则有两个角色，选择预算单位经办角色，点击【采购计划管理】—【采购计划追加】—在『草稿』状态下点【新增】如下图：

4.3.1第一步完善项目信息

采购计划编号:

点击采购计划编号后的图标，弹出采购计划编号列表，如下图：

选择采购计划，点击【确认】按钮。

4.3.2第二步编辑预算构成

如下图：

点击按钮，进入添加界面，如下图：

如果采购计划要追加采购预算资金，则选择【采购预算】页签，点击【确认】按钮，进入添加页面，如下图：

点击采