物业管理预算表Word文件下载.docx

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管理费用

消防保安物料耗费

保洁（外判）

虫害控制费

环卫费用

幕墙玻璃清洗费

绿化（外判）

小区活动费

公共责任险

财产险

营业税及附加税

小计：

能源费及维护保养支出

公共电费

中央空调

公共用水

电梯运行

水泵风机运行

设备维护监测费用

设备保养费用

支出合计：

管理费收入

物业费单价（元）

建筑面积（M2）

收

入

住宅（1F）

住宅（1F以上）

商铺

展示厅

收入合计：

盈亏：

（亏损用负数表示）

说明：

1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：

《物业管理条例》

《上海市住宅物业管理规定》

《上海市住宅物业服务分等收费标准》

表一：

人员薪资福利预算表

单位

预算工资

福利费

节日加班

人事代理

服装

午餐

年度预算（元）

实际月度预算（元）

其中（月度）

每人×

每月

（按13个月计算）

物业经理

物业助理经理

保洁/绿化督导兼仓库

会计

出纳

文员/行政

客服主任

住宅客服助理

办公楼/商场客服助理

工程主管

工程领班

强电工

弱电工

空调管道工（给排水）

万能工

住宅水电工

保安主管

保安助理

消防安全员

保安领班

保安副领班

监控保安

住宅保安

商场保安

办公楼保安

车库领班

车库保安

小计

附注：

1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；

2、年度预算＝月度预算工资×

13个月（其他费用×

12）即考虑年底双薪；

实际月度预算＝年度预算÷

12

3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额（不含年底双薪）的44％提取。

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

5、服装费预提暂不执行。

表二：

人员架构表

共计：

人

表三：

管理费用预算表

序号

项目

月预算额（元）

年预算额（元）

1

办公文具费

2

办公电话费

3

通讯费

4

交通费

5

业务费用

6

服装清洗费

7

培训费用

8

节日布置费

合计：

服装清洗

1、保安服装每月1次

2、工程服装每周1次

3、管理人员服装2月一次

表四：

消防保安物料费用预算表

月度预算额（元）

年度预算额（元）

零星警具购置及修理

消防器材养护费

合计

表五：

能源费用预算表

总功率

日运行时间

负荷系数

单价（元/度）

单项月度合计

备注

共用电费

公共区域

景观照明

弱电设备

水泵

潜水泵

送排风机

水景设备

消防水泵

机房照明

每日用水吨数

单价（元/吨）

共用水费

小计

（1）：

楼道照明

景观道路

地下通道

清洁绿化用水

小计

（2）：

楼内照明

消防风机

清洁用水

小计（3）：

单项合计

公共照明

液压车位

车库排风

小计（4）：

表六：

设备维护费用预算表

月度分类费用

水箱清洗费

电梯年检

液压车库年检

生活用水测试费

沉降检测费

防雷检测

高/低压检测

空调水处理

公共照明灯具

消防系统维修材料

给排水维修材料费