游乐园可行性研究报告范文全文.docx

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游乐园可行性研究报告范文全文

湖北xxx投资发展有限公司

xxx游乐园建设项目

可行性研究报告

（如需定做可研XX中投信德杨刚）

二零一二年十一月

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

xxx游乐园建设项目

1.1.2项目建设单位

湖北xxx投资发展有限公司

1.1.3项目负责人

1.1.4项目建设性质

新建项目

1.1.5项目选址

xxx游乐园建设项目考虑游乐园周边良好的休闲娱乐环境氛围，拟建地点选址为：

湖北省蕲春县xxx地块，规划占地面积100亩。

1.1.6项目投资规模

项目总投资金额为10000.00万元人民币，主要用于蕲春游乐园建设项目的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用、预备费以及充实企业流动资金等。

1.1.7项目建设内容

蕲春游乐园建设项目占地100亩。

项目总建筑面积57100.00㎡，主要建设内容及指标如下：

工程类别

分项工程名称

层数

占地面积（m2）

建筑面积（m2）

游乐园主体工程

丹麦童话王国

1

10000.00

10000

现代科技游乐区

1

9000.00

9000

水上特色游乐区

1

13000.00

13000

演出区

1

10000.00

10000

配套工程

综合接待服务区

6

1500.00

9000.00

休息活动区

2

1500.00

3000.00

停车场

1

2000.00

2000.00

门卫室

1

100.00

100.00

卫生间

1

1000.00

1000.00

合计

48100.00

57100

公共工程

道路及路面硬化

1

4000.00

4000.00

绿化

1

10000.00

10000.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金10000.00万元人民币，其中企业自筹资金为7000.00万元，申请银行贷款为3000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设期为2013年1月至2015年1月，建设工期共计24个月。

1.2项目公司介绍

湖北xxx投资发展有限公司，成立于2008年7月，注册资本3300万元，经营范围：

房地产开发经营、物业管理等，房地产开发资质为四级，公司办公地址：

蕲春县经济开发区凯迪大道3号。

公司股东会为公司最高权利机构，执行董事为公司法定代表人，现法人代表：

xxx，总经理：

朱xx，股东由xx、xxx二人组成。

公司下设办公室、财务部、经营部、策划部、项目部、质量安全部等，具有中级以上职称人员15人。

公司成立四年来，相继开发建设了东方花园一期、鑫源小区等多项工程，累计完成开发面积10万㎡。

现正在建设项目为东方花园二期、清怡庄园等项目，占地总面积：

40亩、建筑总面积11万㎡。

东方花园项目是雷溪河改造首期示范工程，2008年，蕲春县委、县政府将漕河城区雷溪河改造及综合开发作为“九件大事”之一，公司投入2亿元参与雷溪河改造工程，负责雷溪河自红旗一桥沿河向西约280米的河道改造及旧城开发，在该区域建设东方花园商住小区。

该项目占地面积：

36678㎡、总建筑面积：

146000㎡、住宅套数：

1100套。

将该区域建设成为蕲春一流的标志性的商贸、住宅、休闲区。

现已完成第一期50000㎡商品房开发。

公司实行现代化企业管理，形成集房地产开发、装饰装潢、物业管理、房地产营销为一体的完整产业链，公司组织结构合理，管理、技术、经营等人员完备，经营管理团队拥有多年、多地的开发经验和历练，管理规范。

公司秉承“优质服务、诚信经营“的经营理念；并以“质量是第一工作”，“顾客的满意是我们的荣誉”作为我们永远不变的方针；以爱护环境、回报社会、关爱雇员等社会责任为己任；把“诚信、负责、创新、团队”作为公司不断的追求和目标，愿与广大朋友携手共创美好的明天。

1.3编制依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（2）《湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（3）《蕲春县“十二五”旅游产业发展规划》；

（3）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（4）《投资项目可行性研究指南》；

（5）《现代财务会计》；

（6）项目公司提供的有关资料及相关数据；

（7）国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用建设地现有基础设施条件，将建设地现有条件（设施、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，坚持施工安全性原则，采用最先进的施工设备、施工技术，确保项目工程质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标如下：

主要技术指标表

序号

项目名称

单位

数据和指标

一

主要指标

1

总占地面积

亩

100.00

2

总建筑面积

㎡

57100.00

3

道路

㎡

4000.00

4

绿化面积

㎡

10000.00

5

绿化率

%

15%

6

容积率

0.86

7

总投资资金

万元

10000.00

其中：

建筑工程

万元

4126.00

设备及安装费用

万元

3475.80

土地费用

万元

700.00

二

主要数据

1

年均销售收入

万元

5516.36

2

年平均利润总额

万元

2932.82

3

年均净利润

万元

2492.90

4

年销售税金及附加

万元

27.58

5

年均营业税

万元

275.82

6

年均所得税

万元

439.92

7

项目定员

人

180

8

建设期

月

24

三

主要评价指标

1

项目投资利润率

%

29.33%

2

项目投资利税率

%

32.36%

3

税后财务内部收益率

%

26.61%

4

税前财务内部收益率

%

29.84%

5

税后财务静现值（ic=10%）

万元

9,344.93

6

税前财务静现值（ic=10%）

万元

11,644.62

7

投资回收期（税后）

年

5.53

8

投资回收期（税前）

年

4.24

9

盈亏平衡点

%

48.27%

1.7综合评价

蕲春游乐园建设项目将发展成为鄂东地区新的旅游目的地，鄂东地区著名的休闲旅游中心，打造成为鄂东地区及蕲春县旅游名城的“休闲娱乐名片”，促进蕲春县乃至鄂东地区休闲娱乐以及旅游产业的进一步发展。

项目的运营将为蕲春县及鄂东地区当前经济发展规划作出有力的推动，将极大带动当地文化旅游产业的快速发展，促进就业，加快当地经济发展进程，为蕲春县及鄂东地区经济发展增创新的优势。

项目建设是当前蕲春县及鄂东地区休闲旅游场所的有效补充，市场前景较好，发展前景可观，项目建设具有较好的经济效益与较强的社会效益。

所以，本项目建设十分必要与可行。

第二章项目建设必要性与可行性分析

2.1项目背景

随着我国人们生活水平的不断提高和闲暇时间的增多，一个大众化的休闲时代正在到来。

休闲的普及又会变成推动经济发展的重要力量，进而发育出休闲产业和休闲经济。

大型休闲综合型游乐园正是这样一个新时代大背景下的产物，是依据科学发展观，从不断满足人民群众日益增长的物质文化需求出发，从增加就业，扩大内需，实现社会经济可持续发展而推出的重要方略。

我国休闲供给市场存在“战略性短缺”，相关的产业门类增长速度与居民文化、休闲消费实际增长速度，以及居民的文化、休闲消费潜力相比，存在巨大的落差。

湖北省鄂东地区及蕲春县旅游资源丰富,自然景观优美,历史文物众多,发展旅游业具有得天独厚的优势。

近几年来,蕲春县大力发展旅游业,把旅游业作为拉动当地经济的支柱性产业之一。

然而,蕲春县旅游资源存在着分布过于分散、景区规模小、档次低、文化挖掘力度不够等问题。

应对蕲春县旅游资源进行整合,加强景区间合作,明确主题定位,实现线路整合,进行营销组合。

这有利于当地经济发展,也是区域旅游业未来发展的内在要求。

随着生活水平的提高，为满足人们多样化的需求，各地区争相开发新的文化娱乐项目，在传统文化中融入现代元素，满足消费者求新存异的心理，打造全新的文化娱乐产品。

2.2本次建设项目提出缘由

不少游乐园顺应新世纪旅游业发展需要，以其高超的策划、精致的建筑、丰富的内涵和一流的管理服务水平，很快轰动海内外。

他们的成功给人们提出启示：

一个成功的游乐园，完全可以取得良好的投入产出效益和多方面的社会效益。

建设游乐园在旅游资源丰富的地区是对资源、产品的重要补充，在旅游资源不太丰富的地区则是突破发展“瓶颈”的重要举措，具有相当广阔的市场前景。

按照国家旅游局的预测，2015年国内旅游消费总额将突破人民币2万亿元，旅游将成为与汽车、房产并列的消费热点。

中国的旅游者消费支出结构是住宿、餐饮等费用支出比例较低，景点门票的费用支出比例较高。

按此模式预测，届时国内旅游消费总额将有数千亿元用于旅游景点支出，主题公园作为新兴旅游景点必将分得可观的收益。

本项目即是在鄂东地区及蕲春县休闲娱乐市场需求旺盛、迫切需要建设大型的综合游乐园的基础上提出的，项目将建设童话王国、现代科技游乐区、水乡风情游乐区、特色节目表演区内容，将发展成为鄂东地区新的旅游目的地，蕲春县乃至鄂东地区著名的休闲旅游中心。

2.3项目建设必要性分析

2.3.1满足当前鄂东地区休闲娱乐迫切需求的需要

近年来，随着新媒体产业基地的建设，鄂东地区的经济发展持续快速发展。

加强鄂东地区的基础设施及精神文化建设，是实现鄂东地区快速发展的前提条件。

随着鄂东地区的品牌建设和招商引资的力度加大，越来越多的外来企业和高素质人群将来到鄂东地区安家落户。

鄂东地区人口增加、人均收入提高，物质生活条件逐步改善，当地群众的业余娱乐文化活动的需求越来越丰富。

原有简陋的文化体育设施难以满足人民群众日益提高的精神文化生活需求，严重滞后于鄂东地区的经济发展水平。

所以，建设一个能让不同年龄、层次的人群均可健身休闲、愉悦身心的公共空间将刻不容缓。

本项目的建设对扭转鄂东地区缺少大型休闲娱乐场所的局面，满足人民群众日益增加的精神文化需求，项目建设对于鄂东地区的休闲娱乐产业发展具有重要的意义。

2.3.2满足旅游产业快速发展的需要

随着国民经济的快速发展，人们的生活水平得到了极大的提高，按照马斯洛的人类需求五层次理论，人的需求从基本的物质生活方面越来越集中到娱乐和精神层面。

同时，体验经济已经逐渐成为继农业经济、工业经济和服务经济之后的一种主导型经济形态，越来越多的消费者渴望得到体验，顾客每一次购买的产品或服务在本质上不再仅仅是实实在在的商品或服务，而是一种感觉，一种情绪上、体力上、智力上甚至精神上的体验。

游乐园是旅游业充分发展的产物，作为人们求新、求异、求奇、求美、求知的一种重要途径，迎合了人们对旅游文化和娱乐