食品生产通用监督检查标准操作规范文档格式.docx
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2.查看营业执照是否在有效期内；
3.企业地址、经营地址、法定代表人、经营类不、备注项目是否与实际情况一致。
1.名称、地址、法定代表人等发生改变没有更新营业执照；
2、营业执照未按规定年检或过期。
A102食品生产许可证
A1021
生产许可证是否有效
查看食品生产许可证原件
1.查看许可证是否在有效期内.
1.许可证过期。
A103实际生产方式和范围
A1031
实际生产方式和范围是否发生改变
询问质量治理人员
1.询问有无超范围生产；
2.询问有无工艺变更。
1.超范围生产；
2.擅自变更工艺生产。
A104条件变化后报告情况
A1041
生产条件等发生改变后是否主动报告监管部门
1.询问企业生产条件、生产设备、检验手段、生产技术或者工艺是否发生变化；
2.询问企业生产条件变化后是否报告监管部门。
1.企业生产条件、生产设备、检验手段、生产技术活生产工艺发生改变后不主动报告监管部门。
A2机构人员
A201企业培训情况
A2011
企业聘用人员及培训情况
《食品安全法》
检查培训打算及抽查培训情况
1.检查企业培训打算；
2.检查企业培训档案及原始签到表；
3.抽查相关人员是否取得有效培训合格证。
1.未制订培训打算；
2.培训档案记录不全或伪造培训档案；
3.未取得有效培训合格证
A202健康治理
A2021
检查是否建立健康检查制度，抽查从业人员健康档案。
查看企业健康检查制度，抽查现场人员健康证
1.健康证有效期为1年，工人应当每年进行健康体检并获得健康证明；
2.健康证明应当为食品生产经营范围内；
3.患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作；
1.无健康证或健康证过期；
2.无从业人员健康档案。
A203现场人员卫生防护
A2031
是否按要求清洗消毒
应在临近洗手设施的显著位置标示简明易明白的洗手方法
1.从事食品添加剂的包装、复配食品添加剂及食品用香精生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；
2.工作服应当定期更换，保持清洁。
3.采纳挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。
1.未洗手直接进入车间；
2.没有合理设置紫外线灯，消毒设施不能正常开启。
是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩
查看至少2人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴
1.工作服（包括衣、帽、口罩）应当为白色或者浅色布料制成；
2.穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外；
3.接触直接入口食品的工人工作服应当每天更换。
未按规定标准穿戴工作衣帽及佩戴口罩。
是否佩戴首饰
查看至少2人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰
1.首饰包括戒指、耳环、项链、手镯、手表等；
2.生产工人不得佩戴首饰。
佩戴首饰到里面去车间。
A3原辅料采购进货查验落实情况
A3原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况
A301原辅料存放
A3011
原辅料存放是否离地、离墙。
外包装是否完整，并做好防护
《食品添加剂生产许可审查通则》GB14881-2013《食品生产通用卫生规范》
查看原辅料存放情况，是否符合存放要求
1.原辅料存放应离墙、离地（离墙，通常是否离开墙面10cm以上；
离地，应堆放在垫仓板上，垫仓板以塑料材质为佳），是否按先进先出的原则出入库;
2.经验收不合格的食品原料应在指定区域与合格品分开放置并明显标记，即不合格原辅料应存放在不合格区，合格原辅料应存放在合格区;
3.库房内存放的物品应按品种分类分批贮存,且每批物品均有明显标志，同一库内不得贮存相互阻碍风味的物品。
防止虫害侵入的装置不到位
A3012
仓库是否符合卫生要求
《食品安全法》第二十七条
GB14881-2013《食品生产通用卫生规范》
《食品添加剂生产许可审查通则》
查看现场卫生情况
1.原辅料仓库应整洁，地面墙面应平滑无裂缝、无积尘、积水、无霉变；
2.防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等）应齐全无损。
有通风要求的原料，仓库内未安装通风换气设备，如香精香料仓库。
墙面、地面破损、霉变、积尘
A3013
有存贮条件要求的原辅料是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求
查看贮存环境是否符合贮存条件
1.有存贮要求的原料，仓库应设有温、湿度操纵设施，即有温度要求的，应具备空调等装置；
有湿度要求的，应具备除湿装置；
有空气洁净度要求的，应具备空气洁净设备等装置，并提供有资质的检验机构出具的空气洁净度每年的检测报告;
2.各类冷库应能依照产品的要求达到贮存规定的温度，并设有可正确指示库内温度的指示设施，装有温度自动操纵器。
所有温湿度操纵应定期检查和记录。
有贮存条件要求的原料，冷库温度未达到要求
A3014
原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求
《上海市实施<
中华人民共和国食品安全法>
方法》第十三条第一款第四项、第十五条
查看是否有过期原料，是否有处置记录
1.原料库内不得存放过期原料，即原料过期或变质应及时清理；
2.原料库内不得存放成品或半成品，尤指回收食品。
过期原料企业未及时处理及记录
A3015
生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。
是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品
查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。
查看仓库内是否非生产用原辅料和非生产用其他物品
1.原辅料仓库不得存放有毒有害及易爆易燃等物品，生产过程中使用的清洗剂、消毒剂、杀虫剂等应专人专库;
2.原料库内不得存放与生产无关的产品。
清洗消毒用物质存放于仓库。
非生产用物品存放于原料库
A3016
不合格原辅料处理
《食品安全法》第三十六条
查看是否投入生产，涉及安全项目不合格的不能投入使用，是否记录处理情况
1.不合格原辅料是否投入生产；
2.是否记录不合格原辅料处理情况。
不合格原辅料投入使用；
未记录不合格原辅料处理情况；
记录不完整。
A302专库治理
A3021
食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人治理
查看是否有食品添加剂专库或专柜
食品添加剂应专库或专柜保存，加锁，专人专管
食品添加剂原料与食品原料混放，无专人专管
A3022
生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求
查看是否有危险化学品，是否符合存放要求
1.企业依照产品特点和要求设置危险品仓库;
2.属于危险化学品范畴的产品的生产企业，应当有安全生产部门的有效的安全生产许可证;
3.危险化学品存放需符合危险化学品的安全治理要求。
未设置危险品专柜
A3023
直接接触食品包装材料是否有专库或专门区域存放
查看是否有直接接触食品包装材料仓库或专门区域
直接接触食品包装材料（即内包材）应专库或专柜存放。
原辅料混堆，未标识
A303标签标识
A3031
原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容
《食品安全法》第四十二条、第四十七条、第四十八条
抽查部分原辅料，查看标签内容
1.预包装食品原料的包装上应当有标签;
2.标签上应有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容;
3.通过标签查验原料是否为食品级。
非食品用原料及食品添加剂作为食品级原料使用
A3032
进口原辅料是否有中文标签
《食品安全法》第六十六条
《食品安全法实施条例》第四十条
查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求
1.进口的预包装食品应当有中文标签、中文讲明书;
2.标签、讲明书上应载有食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。
进口原料没有进口商加贴的中文标签
A3033
企业因保密等需要用代号表示的原辅料的，是否有产品对应的目录（同时要保留原始原辅料标签影像）
查看原始标签记录，代号清单
因保密等需要用代号表示的原辅料的，1.查验产品对应的目录；
2.查验原始原辅料标签影像.
原始原辅料标签影像与批号和生产日期不能匹配
A304索证索票
A3041
企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告
方法》第十二条
查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况
1.国内采购的食品原料、食品添加剂，应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件;
2.供货者名称与原料产品标签生产商信息一致，相关证照在有效期内；
产品合格证明文件与所购原料批次一致；
3.合格证明文件应包括批检、型检等，批检必须一一对应，型检一般一年两次，不需要每批对应。
索证资料未及时更新，证照过有效期；
原料进货记录不全（记录中缺供应商、批号、进货日期等，可能会造成生产企业发生产品质量问题后无证追根溯源）
A3042
企业直接进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明
《食品安全法实施条例》第三十六条
进口的食品原辅材料及包装材料，应当查验检验检疫部门出具的对应批次的有效的检验检疫证明。
（通常由企业向供货者索取）
A3043
企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证
1.从流通经营单位（超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；
少量或临时采购时，应确认其资质并留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单;
2.
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