食品生产通用监督检查标准操作规范文档格式.docx

1、2.查看营业执照是否在有效期内；3.企业地址、经营地址、法定代表人、经营类不、备注项目是否与实际情况一致。1.名称、地址、法定代表人等发生改变没有更新营业执照；2、营业执照未按规定年检或过期。A102 食品生产许可证A1021生产许可证是否有效查看食品生产许可证原件1.查看许可证是否在有效期内.1.许可证过期。A103 实际生产方式和范围A1031实际生产方式和范围是否发生改变询问质量治理人员1.询问有无超范围生产；2.询问有无工艺变更。1.超范围生产；2.擅自变更工艺生产。A104 条件变化后报告情况A1041生产条件等发生改变后是否主动报告监管部门1.询问企业生产条件、生产设备、检验手段、

2、生产技术或者工艺是否发生变化；2.询问企业生产条件变化后是否报告监管部门。1.企业生产条件、生产设备、检验手段、生产技术活生产工艺发生改变后不主动报告监管部门。A2 机构人员A201 企业培训情况A2011企业聘用人员及培训情况食品安全法检查培训打算及抽查培训情况1.检查企业培训打算；2.检查企业培训档案及原始签到表；3.抽查相关人员是否取得有效培训合格证。1.未制订培训打算；2.培训档案记录不全或伪造培训档案；3.未取得有效培训合格证A202 健康治理A2021检查是否建立健康检查制度，抽查从业人员健康档案。查看企业健康检查制度，抽查现场人员健康证1.健康证有效期为1年，工人应当每年进行健康

3、体检并获得健康证明；2.健康证明应当为食品生产经营范围内；3.患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作；1. 无健康证或健康证过期；2. 无从业人员健康档案。A203 现场人员卫生防护A2031是否按要求清洗消毒应在临近洗手设施的显著位置标示简明易明白的洗手方法1.从事食品添加剂的包装、复配食品添加剂及食品用香精生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；2.工作服应当定期更换，保持清洁。3.采纳挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。1.未洗手直接进入车间；2.没有合理设

4、置紫外线灯，消毒设施不能正常开启。是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩查看至少2人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴1.工作服（包括衣、帽、口罩）应当为白色或者浅色布料制成；2.穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外；3.接触直接入口食品的工人工作服应当每天更换。未按规定标准穿戴工作衣帽及佩戴口罩。是否佩戴首饰查看至少2人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰1.首饰包括戒指、耳环、项链、手镯、手表等；2.生产工人不得佩戴首饰。佩戴首饰到里面去车间。A3 原辅料采购进货查验落实情况A3原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况A301原辅料存放A3011原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完

5、整，并做好防护食品添加剂生产许可审查通则GB14881-2013食品生产通用卫生规范查看原辅料存放情况，是否符合存放要求1.原辅料存放应离墙、离地（离墙，通常是否离开墙面10cm以上；离地，应堆放在垫仓板上，垫仓板以塑料材质为佳），是否按先进先出的原则出入库;2.经验收不合格的食品原料应在指定区域与合格品分开放置并明显标记，即不合格原辅料应存放在不合格区，合格原辅料应存放在合格区;3.库房内存放的物品应按品种分类分批贮存,且每批物品均有明显标志，同一库内不得贮存相互阻碍风味的物品。防止虫害侵入的装置不到位A3012仓库是否符合卫生要求食品安全法第二十七条GB14881-2013食品生产通用卫生

6、规范食品添加剂生产许可审查通则查看现场卫生情况1.原辅料仓库应整洁，地面墙面应平滑无裂缝、无积尘、积水、无霉变；2.防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等）应齐全无损。有通风要求的原料，仓库内未安装通风换气设备，如香精香料仓库。墙面、地面破损、霉变、积尘A3013有存贮条件要求的原辅料是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求查看贮存环境是否符合贮存条件1.有存贮要求的原料，仓库应设有温、湿度操纵设施，即有温度要求的，应具备空调等装置；有湿度要求的，应具备除湿装置；有空气洁净度要求的，应具备空气洁净设备等装置，并提供有资质的检验机构出

7、具的空气洁净度每年的检测报告;2.各类冷库应能依照产品的要求达到贮存规定的温度，并设有可正确指示库内温度的指示设施，装有温度自动操纵器。所有温湿度操纵应定期检查和记录。有贮存条件要求的原料，冷库温度未达到要求A3014原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求上海市实施方法第十三条第一款第四项、第十五条查看是否有过期原料，是否有处置记录1.原料库内不得存放过期原料，即原料过期或变质应及时清理；2.原料库内不得存放成品或半成品，尤指回收食品。过期原料企业未及时处理及记录A3015生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品查看是否有毒有害物质

8、与原辅料一起存放。查看仓库内是否非生产用原辅料和非生产用其他物品1.原辅料仓库不得存放有毒有害及易爆易燃等物品，生产过程中使用的清洗剂、消毒剂、杀虫剂等应专人专库;2.原料库内不得存放与生产无关的产品。清洗消毒用物质存放于仓库。非生产用物品存放于原料库A3016不合格原辅料处理食品安全法第三十六条查看是否投入生产，涉及安全项目不合格的不能投入使用，是否记录处理情况1.不合格原辅料是否投入生产；2.是否记录不合格原辅料处理情况。不合格原辅料投入使用；未记录不合格原辅料处理情况；记录不完整。A302专库治理A3021食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人治理查看是否有食品添加剂专库或专柜食品添加剂

9、应专库或专柜保存，加锁，专人专管食品添加剂原料与食品原料混放，无专人专管A3022生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求查看是否有危险化学品，是否符合存放要求1.企业依照产品特点和要求设置危险品仓库;2.属于危险化学品范畴的产品的生产企业，应当有安全生产部门的有效的安全生产许可证;3.危险化学品存放需符合危险化学品的安全治理要求。未设置危险品专柜A3023直接接触食品包装材料是否有专库或专门区域存放查看是否有直接接触食品包装材料仓库或专门区域直接接触食品包装材料（即内包材）应专库或专柜存放。原辅料混堆，未标识A303标签标识A3031原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、

10、生产日期、保质期和贮藏条件等内容食品安全法第四十二条、第四十七条、第四十八条抽查部分原辅料，查看标签内容1.预包装食品原料的包装上应当有标签;2.标签上应有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容;3.通过标签查验原料是否为食品级。非食品用原料及食品添加剂作为食品级原料使用A3032进口原辅料是否有中文标签食品安全法第六十六条食品安全法实施条例第四十条查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求1.进口的预包装食品应当有中文标签、中文讲明书;2.标签、讲明书上应载有食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。进口原料没有进口商加贴的中文标签A3033企业因保密等需

11、要用代号表示的原辅料的，是否有产品对应的目录（同时要保留原始原辅料标签影像）查看原始标签记录，代号清单因保密等需要用代号表示的原辅料的，1.查验产品对应的目录；2.查验原始原辅料标签影像.原始原辅料标签影像与批号和生产日期不能匹配A304索证索票A3041企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告方法第十二条查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况1.国内采购的食品原料、食品添加剂，应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件;2.供货者名称与原料产品标签生产商信

12、息一致，相关证照在有效期内；产品合格证明文件与所购原料批次一致；3.合格证明文件应包括批检、型检等，批检必须一一对应，型检一般一年两次，不需要每批对应。索证资料未及时更新，证照过有效期；原料进货记录不全（记录中缺供应商、批号、进货日期等，可能会造成生产企业发生产品质量问题后无证追根溯源）A3042企业直接进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明食品安全法实施条例第三十六条进口的食品原辅材料及包装材料，应当查验检验检疫部门出具的对应批次的有效的检验检疫证明。（通常由企业向供货者索取）A3043企业直接从流通经营单位采购原辅料的， 是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证1.从流通经营单位（超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；少量或临时采购时，应确认其资质并留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单;2.