南宁科学技术协会部门预算Word格式.docx

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2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况·

6页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况·

8页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况·

10页

四、其他重要事项情况说明·

11页

五、专业名词解释·

13页

部门概况

一、南宁市科学技术协会主要职责和2018年主要工作任务

（一）主要职责

1．为科学技术工作者服务。

2．为创新驱动服务。

3．为提高全民科学素质服务。

4．为党和政府决策服务。

（二）主要工作任务

1.深入学习宣传贯彻党的十九大的精神。

认真贯彻落实中央、自治区党委、市委和中国科协、广西科协的相关部署，按照《南宁市科协系统学习宣传贯彻党的十九大精神的实施方案》要求，组织动员科协干部和广大科技工作者深入学习党的十九大精神，加强对科技工作者的政治引领。

2.扎实开展创新驱动助力工程示范市建设工作。

结合南宁市重点领域、重点产业和重大项目的发展需求，主动汇集国家级、自治区级和南宁市级学会的创新资源优势，服务南宁市经济社会创新发展需求。

重点推进科技服务广场建设、共建产业创新联盟、开展联合技术项目攻关、建立学会服务工作站等。

3.扎实做好脱贫攻坚工作。

贯彻落实扶贫相关政策，继续落实对定点帮扶村的项目支持、产业引导、资金帮扶，组织协会（学会）对帮扶村进行种养技术培训和指导，帮助更多贫困村、贫困户脱贫致富。

4.稳步推进科协系统改革工作。

对照《南宁市科协系统深化改革实施方案》各项改革任务，逐项推进、自查，争取按时间节点完成，确保改革取得实效。

5.加强科技馆建设和管理。

完成科学会堂建设，完善场馆配套服务设施；

立足常展常新、展教并重，大力开展丰富多彩的科普活动；

加强干部队伍建设，注重学习培训，提升馆员理论水平、业务能力和应急处理水平；

规范管理制度，提升管理水平。

6.加强全民科学素质工作。

深入贯彻实施《南宁市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》，深入推进公民科学素质建设共建机制建设，建立完善公民科学素质建设社会动员机制。

7.深化南宁海智基地工作站建设。

进一步广泛对接和联系海外社团与海外高端人才，接待海外科技社团到我市走访调研，扩展对外交流渠道。

举办海外高层次人才与项目对接会，服务我市企业创新发展需求，邀请30名海外人才携项目回国，各学会、协会、企事业科协也可以借助我们的工作平台，邀请海外高层人才回国，会议负责接待。

同时继续开展海智之旅活动，提高海智工作平台的实效。

8.探索实施青年人才推举工程。

服务南宁市青年科技工作者成长需求，参照中国科协青年人才推举工程的实施，改革人才服务机制，重点针对32岁以下的青年科技工作者，由学会通过同行科学家选拔、扶持、评价有创新潜质的年轻人，鼓励、引导他们从科研生涯的初期就安心、专心、沉迷于对未知科技的探索，为青年科技工作者制定个性化的培养计划。

9.办好主题科普活动。

组织开展“百名专家进百村（社区）”志愿服务活动，深入开展全国科普日、“八桂科普大行动”、文化科技卫生三下乡等主题活动，开展防灾减灾宣传周、科技活动周、食品安全周等各类专题科普活动。

开展基层科普行动，实施“五个一”农村适用技术培训工程。

10.深入实施“基层科普行动计划”。

以奖代补、奖补结合，进一步发挥农村科普先进集体和带头人及优秀科普社区的示范带动作用。

加大科普惠农服务站建设，发挥项目示范引领作用，探索长效服务机制，加强农村基层科技组织、科普组织服务能力建设，加快科技助农步伐。

11.加强院士专家工作站建设。

走访调研，指导符合条件的企业新建一家院士专家工作站。

对建站满一年的第四人民医院院士专家工作站进行考核。

争取市委人才工作领导小组的支持，加强对已建院士专家工作站管理，以项目管理的方式，指导、督促院士站充分发挥提升企业创新能力、培养企业创新人才的作用。

12.提升学术交流质量服务人才成长。

在南宁东盟人才交流活动月期间举办南宁市第八届学术年会，邀请海内外专家参会，并设立多个分会场和举办学术、科普报告会，营造良好学术氛围。

开展2018年南宁市自然科学优秀论文，修订《南宁市自然科学优秀学术论文评审奖励办法》，组织开展2018年南宁市自然科学优秀论文评选。

举办院士报告会，搭建院士与我市科技工作者零距离交流平台。

13.开展创新争先行动。

发动企业开展创新争先行动，以科技进步推动我市企业经济发展，增强企业的竞争能力；

增强企业科协的凝聚力，积极引导企业开展项目申报，增强企业科技人员开展科技活动的积极性。

支持企业结合发展需求开展新技术、新产品等交流讲座，提升企业自主创新能力。

14.加强科普e站建设。

以“科普e站”为抓手，充分利用互联网技术，搭建科普服务新平台，加快科普信息化建设，促进科普信息在社区、校园、乡村的落地应用，提高科普公共服务能力，提升公民的科学素质。

鼓励科研机构运用科普公众号等新媒体手段广泛开展科学传播。

15.加强基层组织建设。

继加强建家交友工作，密切与企业科协的对接和联系，进一步发动企业组织成立企业科协；

推动在12县（区）培育组建10家以上农技协；

加强科技思想库、科技工作站状况调查站点建设。

16.深入开展青少年科技教育活动。

组织参加第33届广西青少年科技创新大赛和全国青少年科技创新大赛，做好年度市青少年科技创新大赛作品评比和展览，开展青少年“快乐科普校园行”活动，组织科普大篷车进校园。

17.积极推进科普展览教育装备项目及其配套工程竣工验收，并争取完成项目审计工作。

加强和施工方、监理方沟通，督促项目整改落实，完善各种证件手续和备案工作，最终完成项目整体竣工验收，为南宁市科普展教事业提供一个安全舒适的教育场所。

18.不断完善科技馆队伍建设。

按照规定程序完成编制人员的招聘录用工作，确保科技馆运营所需管理人员；

招募青年志愿者，以弥补在编人员的不足。

开展专业知识培训，提升科技馆队伍整体素质。

19.做好运营宣传策划活动以及节假日科普主题活动。

开展多种形式多种内容的科普主题活动，增加群众互动性，提升科技馆的影响力，让更多的群众来参观科普展览，不断提升科学素质。

20.开展日常科普展教活动。

以观摩、演示、动手操作、实验等多种形式展览展品，通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览，内容和参与互动的形式，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，普及科学知识，培养观众的科学思想、科学方法和科学精神，提高观众的科学文化素质。

21.组织科普专题报告会、讲座、影视教育活动。

根据工作需要不定期的组织各种科普专题报告会，向公众免费开放，宣传科普专题内容；

不定期邀请国内外科技领域的专家进行航空、医学、动漫、机器人等方面科技讲座，使观众对这些领域有更深入的了解，促进科技交流；

通过影视教育等形式播放当前的科技动态、探索方向、健康生活知识、心理调节方法以及各种灾难自救知识。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市科学技术协会是纳入2018年部门预算编制范围的独立核算单位，属于全额拨款党政群机关，内设4个职能部（室）：

办公室、学会部、科技普及部、青少年科技教育部。

2.所属单位

南宁市市科技馆是财政全额拨款非参照公务员制度管理事业单位，属于公益一类事业单位，目前单位级别未定，内设机构未定。

（二）部门预算单位构成

1.114南宁市科学技术协会（一级预算单位）

2.114001南宁市科学技术协会本级（二级预算单位）

3.114002南宁市科技馆所属单位（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1.南宁市科学技术协会属于党政群机关，财政全额拨款，机关编制20人，工勤编制2人。

2.南宁市科技馆核定事业编制数50名，后勤服务人员控制数6名。

（二）人员构成

1.南宁市科学技术协会实有人员具体情况如下：

正处工资6人（其中有4人是军转正团干部），副处工资5人（其中3人是军转副团干部），正科4人，副科3人，工勤人员2人（2人为技师），离休1人，退休1人，财政资金聘用人员6人。

2.现有在职人员43人，其中事业编制人员40人，工勤编制人员3人。

事业编制人员中，管理九级人员2人，专技九级人员1人，专技十级人员6人，专技十一级人员2人，专技十二级人员29人。

工勤编制人员中，初级工2人，普通工1人。

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年收入预算3557.06万元，同比减少2353.48万元，下降39.82%。

其中：

一般公共预算拨款3557.06万元，同比减少2353.48万元，下降39.82%。

本单位没有非税收入、没有政府性基金收入。

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算3557.06万元，基本支出841.23万元，占支出总算的23.65%，同比增加16.89万元，上升2.05%；

项目支出2715.83万元，占支出总预算的76.35%，同比减少2370.37万元，下降46.60%。

1.2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出（205类）1604.63万元，占支出总预算的45.11%，同比减少2629.83万元，下降62.11%。

（2）科学技术支出（206类）1694.07万元，占支出总预算的47.63%，同比增加273.97万元，增长19.29%。

（3）社会保障和就业支出（208类）120.76万元，占支出总预算的3.39%，同比减少18.62万元，减少13.36%。

（4）医疗卫生与计划生育支出（210类）76.99元，占支出总预算的2.16%，同比增加9.65万元，增长14.33%。

（5）住房保障支出（221类）60.62万元，占支出总预算的1.7%，同比增加11.35万元，增长23.04%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（301类）677.98万元，占支出总预算的19.06%，同比增加82.03万元，增长13.76%。

②商品和服务支出（302类）141.67万元，占支出总预算的3.98%，同比增加21.68万元，增长18.07%。

③对个人和家庭的补助支出（303类）21.59万元，占支出总预算的0.61%，同比减少86.81万元，下降80.08%。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（301类）67.01万元，占支出总预算的1.88%，同比增加50.95万元，增长317.25%。

②商品和服务支出（302类）1018.35万元，占支出总预算28.63％，同比增加239.55万元，上升30.76%。

③对个人和家庭的补助支出（303类）0万元。

④其他资本性支出（310类）1630.47万元，占项目支出预算45.84％，同比减少2660.10万元，下降62％。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算3557.06万元，比2017年预算5910.54万元减少2353.48万元，同比下降39.82%。

收入预算减少的主要原因是：

科技馆展教项目根据合同分阶段支付进度款