家用玻璃制品项目立项申请报告.docx

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家用玻璃制品项目立项申请报告

家用玻璃制品项目立项申请报告

第一章项目总论

一、项目基本情况

（一）项目名称

1、项目名称：

家用玻璃制品项目

（二）项目建设单位

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在某某工业园区。

（二）项目用地规模

1、该项目计划在某某工业园区建设。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积30000.2平方米（折合约45.0亩），代征地面积270.0平方米，净用地面积29730.2平方米（折合约44.6亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照家用玻璃制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合家用玻璃制品制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积29730.2平方米，建筑物基底占地面积20395.1平方米，计容建筑面积33565.6平方米，其中：

规划建设生产车间27292.3平方米，仓储设施面积3746.0平方米（其中：

原辅材料库房2259.5平方米，成品仓库1486.5平方米），办公用房1308.2平方米，职工宿舍743.3平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）475.8平方米；绿化面积1962.2平方米，场区道路及场地占地面积7373.1平方米，土地综合利用面积29730.4平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3202.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目背景分析

今年以来，面对错综复杂的国内外形势，各地区各部门按照党中央部署，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，锐意进取，扎实工作，经济运行延续了稳中向好态势。

一季度主要指标总体稳定、协调性较好，内需拉动作用增强，工业和服务业协同性较好。

结构调整对经济发展的支撑作用明显，供给侧结构性改革不断深化，新产业成长和传统产业转型升级态势良好，经济运行内在稳定性有效提升，质量效益保持较好水平，推动高质量发展取得良好开端。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积30000.2平方米（折合约45.0亩），预计总建筑面积33565.6平方米，其中：

规划建设生产车间27292.3平方米，仓储设施面积3746.0平方米（其中：

原辅材料库房2259.5平方米，成品仓库1486.5平方米），办公用房1308.2平方米，职工宿舍743.3平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）475.8平方米，建筑物基底占地面积20395.1平方米，场区道路及场地占地面积7373.1平方米，绿化面积1962.2平方米，土地综合利用面积29730.4平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售家用玻璃制品。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入20542.3万元，总成本费用16138.0万元，营业税金及附加100.2万元，年新增利税总额5433.6万元，年利润总额4304.1万元，年净利润3228.1万元，年纳税总额2205.5万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资13013.4万元，其中：

固定资产投资9521.2万元，占项目总投资的73.2%；流动资金3492.2万元，占项目总投资的26.8%；在固定资产投资中，建设投资9337.4万元，占项目总投资的71.8%；建设期借款利息183.8万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资9337.4万元，其中：

工程建设费用8623.0万元，占项目总投资的66.3%，包括：

建筑工程投资4063.9万元，占项目总投资的31.2%；设备购置费4426.4万元，占项目总投资的34.0%；安装工程费132.7万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用576.4万元，占项目总投资的4.4%，其中：

土地使用权费378.0万元，占项目总投资的2.9%，预备费138.0万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）13013.4万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金9278.4万元，占项目总投资的71.3%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3735.0万元，占项目总投资的28.7%，其中：

项目建设期申请银行借款3735.0万元，占项目总投资的28.7%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

20542.3万元（含税）。

2、年总成本费用16138.0万元。

3、营业税金及附加100.2万元。

4、项目达纲年利润总额：

4304.1万元。

5、项目达纲年净利润：

3228.1万元。

6、项目达纲年纳税总额：

2205.5万元。

7、总投资收益率（ROI）：

34.4%。

8、资本金净利润率（ROE）：

46.4%。

9、项目达纲年投资利润率：

33.1%。

10、项目达纲年投资利税率：

41.8%。

11、项目达纲年投资回报率：

24.8%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.9年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

4.2年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

38.4%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“家用玻璃制品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某家用玻璃制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、在开放的环境下，通过互联网平台整合的资源，不仅是中国的，更重要是世界范围内的。

而整合资源，当然也不限于互联网平台，世界工业发展史上一切可用的合法手段，如上述《中国经济周刊》在“中国制造2025需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径，都是实现中国制造2025的备用选项。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“家用玻璃制品生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展，为社会创造177个就业机会，达纲年纳税总额2205.5万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资13013.4万元，其中：

建设投资9337.4万元，建设期借款利息183.8万元，流动资金3492.2万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入20542.3万元，总成本费用16138.0万元，年利税总额5433.6万元，其中：

年净利润3228.1万元，纳税总额2205.5万元（增值税1029.3万元，营业税金及附加100.2万元，年缴纳企业所得税1076.0万元），年利润总额4304.1万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.9年，固定资产投资回收期4.2年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“家用玻璃制品生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的家用玻璃制品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、我们日益清楚地看到，中国的经济转型将是极为痛苦的过程。

然而，若要首先提高一些领域停滞不前、甚至下滑的工业竞争力，转型是绕不过去的道路。

转型对中国经济的良好运行以及消费情况起着决定作用。

好在服务业高速增长，但还不足以提供大量稳定且薪资优越的工作职位来促进消费。

工业仍然是中国的“核心实力”，这一点在德国亦是类似的。

中国只有保持工业上的优势，才能长期实现高远的增长目标。

2、项目建设地经济发展概况。

据2017年全市实现地区生产总值（GDP）1125.82亿元，比上年增长6.8%，其中：

第一产业增加值208.50亿元，增长3.8%，拉动GDP增长0.7个百分点；第二产业增加值386.20亿元，增长4.3%,拉动GDP增长1.6个百分点；第三产业增加值531.12亿元,增长10.0%，拉动GDP增长4.5个百分点。

三次产业的结构比例由2016年的19.8：

35.4：

44.8调整到2017年的18.5：

34.3：

47.2,第三产业所占比重比上年提高2.4个百分点。

在第三产业中，批发和零售业增长6.1%，住宿和餐饮业增长3.3%，金融业增长7.9%，房地产业增长15.8%。

现代服务业增加值266.01亿元，增长11.8%。

生产性服务业增加值174.22亿元，增长8.4%。

民营经济增加值700.20亿元，增长6.3%。

梅州市人均地区生产总值25777元，增长6.3%。

县域地区生产总值（不含市辖区）686.54亿元，占全市比重为61.0%，增长6.0%。

全年全部工业增加值311.54亿元,比上年增长4.8%。

工业增加值中，规模以上工业增加值204.41亿元，增长1.4%；其中，六大支柱产业增加值166.75亿元，增长0.2%，六大支柱产业中烟草、建材、电子信息工业增加值分别为59.01、21.68、26.03亿元，分别增长3.3%、2.0%、10.3%，电力、机电制造、矿产加工工业增加值分别为39.60、14.46、5.97亿元，分别下降6.7%、2.0%、19.2%。

国有及国有控股企业增加值下降0.3%；集体企业增加值增长75.9%；股份制企业增加值增长0.7%；外商及港澳台投资企业增加值增长0.1%；私营企业增加值下降5.8%。

从轻重工业看，轻工业增加值增长7.0%，重工业增加值下降3.7%。

在现代产业中,高技术制造业增加值28.43亿元,增长10.6%;先进制造业增加值46.23亿元,增长3.2%;优势传统产业增加值97.15亿元，下降2.1%。

二、项目建设的必要性

实现经济稳定增长，要克服传统增