QP19G 监视和测量设备控制程序Word文档下载推荐.docx
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2011-8-11
E
增加TS16949:
2009条款中7.6C要求，见图底色部分
卢阿鹏
2011-12-21
F
程序增加检具的控制内容（Page1of14）
2012-02-14
G
修订5.1测量设备的管理流程与说明与5.8&
5.9内容
徐兰英
2013/02/20
H
修订5.1测量设备的管理流程与说明,定义Page:
4检具使用的确认内容
制定
审核
批准
1目的
保证检验、测量和试验设备的有效性，以满足产品的质量和持续改进的要求。
2范围
适用于本公司所有影响产品质量/环境要求的检验、测量、检具和试验设备。
3定义
3.1校准：
在规定的条件下，确定检测设备量值指标或代表量值和标准值之间的关系的一组活动。
3.2免校：
（符合下列条款之一的测量设备都为免校）
3.2.1专供检修（如拆卸用的螺丝刀）用或仅供观察用，不作尺寸测量的辅助测量设备；
3.2.2非测试、检验或非品质判定标准的无显示测量数据的测量设备；
3.2.3办公用之文具类工具（如直尺﹑计算器等）；
3.3不合格测量设备：
不能达到精度要求的测量、检验、试验设备或夹具；
3.3.1限用：
由于测量对象的特殊性或者测量设备本身局限（或缺陷），只能允许在某一测量范围或某一特殊条件下使用。
这种有条件有局限的使用，尤其应有特殊标志以提醒人们不能像通常的测量设备随意使用；
3.3.2报废：
测量设备损坏不能修理的情况下被报废；
3.4设备分类：
3.4.1A类设备：
公司的校准基准或使用中列于国家强检范围的测量设备；
3.4.2B类设备：
用于公司工艺过程和产品测试中起控制作用和能源经营管理中提供计量数据的测量设备；
3.4.3C类设备：
对产品无直接影响，对工艺不提供重要参数的以及只起显示作用和量值要求的测量设备；
4职责
4.1品质部计量员
4.1.1负责制定并按《--年仪器校准及保养计划》对本公司的测量设备、检具进行标识、组织校准，且对校准活动记录进行保存。
4.1.2负责组织测量设备、检具的维修、各类测量设备、检具的校准作业指导书的编制。
4.1.3负责公司内部校验、测量和试验设备、检具的日常管理。
4.2测量设备、检具使用部门负责测量设备、检具的正确使用、防护、管理和储存。
4.3工程部工艺工程师负责提供自行设计的测量设备、检具的图纸。
4.4采购部按采购要求进行采购、调换、退货，按校准计划及修理申请送检、送修、取货，并负责索取、提供相关资料，如供应商资格证明、测量设备说明书、合格证、校准报告等；
5程序
5.1测量设备的管理流程与说明
相关部门
品质部（计量）
总经理
采购部
说明
记录
客户
Y
入库
验收
到货
批准
采购申请
需求
开始
N
建档
领取
确认
退客户
采购
退供应商
测量设备需求部门会同CQE及工艺工程师，依据控制计划和公司实际情况选择测量设备，并提出需求，填写采购流程单。
测量设备的选择原则如下：
A、量具精度是公差的1/10或以上直接选用；
B、根据常用量具不确定度选择合适的量具。
采购流程单经部门经理批准。
为了避免设备的重复申购，申请人员需到计量员处确认公司是否存在此类设备，并将确认结果填写在采购流程单中。
测量设备的申请需经总经理批准。
申请人将批准后的采购流程单交由采购部进行采购。
采购到货的测量设备由仓库通知采购申请人及计量员。
客户提供量具接收人转至计量室进行验收.
设备申请人与计量员对采购到货的设备根据采购要求进行验收，需外校的设备需供应商出示校准证书。
如验收合格，仓库收货，如验收不合格，通知采购部或是客供量具接收人进行处理。
计量员对验收合格的测量设备开单进行领取。
计量员负责将随箱的校准证书、合格证、产品保修证书、使用说明书保存归档；
新测量设备建立《测量设备台帐》与《客供量具台账》，并建立《仪器设备校准履历》，并进行校准标识。
同时更新《--年仪器校准及保养计划》
《采购流程单》
《测量设备台帐》
《仪器设备校准履历》《--年仪器校准及保养计划》
《客供量具台账》
校准标识
使用/储存
维修
报废
降级
产品处理
限用
测量设备、检具的使用部门依设备的使用说明书进行使用、防护、管理和储存测量设备、检具；
人员在使用检具前先确认检具有无计量标签并符合要求,如计量标签丢失或标签的日期过期,及时送至计量室，由计量员确认否可继续使用。
测量设备、检具在运输过程与储存期间如有损坏及影响测量精度的，及时送至计量室，由计量员确认测量设备是否可继续使用或维修。
计量员依校准流程实施校准并标识。
计量员组织对校验不合格的测量设备、检具进行限用、维修、降级或报废，修理后的测量设备经校准合格方可使用；
对不合格的设备、检具进行标识，如停用/限用/报废标签。
注：
客供量具有损坏、遗失或报废时，及时通知量具接收人通知客户，在征得客户同意的情况下，按客户要求或按内部量具规定执行。
测量设备、检具不合格时可疑产品的处理：
A、计量员如发现测量设备、检具不合格，通知使用部门主管；
如是使用人员发现，也应通知其主管。
B、测量设备、检具使用部门主管组织CQE、技术部及计量员对以往测量结果的有效性进行评估，并对不合格测量设备、检具检验的产品进行处理；
C、如可疑品或材料已发运，由CQE通知销售项目部，销售项目部与客户联络，双方协商处理办法。
《测量设备维修申请单》
《可疑品通知单》
5.2测量设备、检具的内部校准流程与说明：
月度校准计划
月度校准通知
实施校准
更新校准履历及--年仪器校准及保养计划
标识
记录存档
测量设备归还
量具返还
每年年初计量员依《仪器设备代码及校准周期》编制《--年仪器校准及保养计划》
计量员于每月25日之前完成次月的《测量设备月度校准计划》
计量员于每月28日之前以邮件向各相关部分发送月度校准通知
相关部门责任人按计划中所要求的日期定时将测量设备、检具送至计量室，并领取相关测量设备、检具以便不影响工作。
计量员依相关测量设备、检具的《校准作业指导书》对测量设备、检具实施校准。
计量员对校准的结果填写在《仪器设备校准报告》中
计量员组织对校验不合格的测量设备、检具进行限用、维修、降级或报废，修理后的测量设备、检具经校准合格方可使用；
计量员对于校准合格的测量设备、检具进行标识、更新相关记录后返还给责任人
计量员对校准的相关记录依《质量记录控制程序》进行存档。
《仪器设备代码及校准周期》《--年仪器校准及保养计划》
《测量设备月度校准计划通知单》
《仪器设备校准报告》
《测量设备校准标签》
5.3测量设备、检具的外部校准流程与说明：
制订月度校准计划
发送月度校准计划通知
测量设备汇总
寻找供应商
采购订单
外校
外校归还
计量员于每月25日之前完成次月的《测量设备月度校准计划通知单》
同时采购部依月度校准通知中外校的信息寻找外部校准供应商，供应商需满足：
1、必须获取国家实验室认可委员会颁发的相关认可证书或通过IEC17025认证。
2、如果购买设备、检具测量实验室无法实施校准时，可由原设备、检具制造厂进行。
每月1号计量员将需送外校的测量设备、检具进行汇总，并递交采购部进行外校。
采购部依《采购控制程序》，对每月送外校我测量设备、检具在系统中下采购订单。
采购员对外校的测量设备、检具依供应商承诺的日期进行跟进。
采购部将外校后的测量设备、检具与校准证书一同交给计量员
《测量设备外修外校申请单》
《订货单》
外校证书
格式不限
量检具返还
外校结果审核
计量员对外校的测量设备、检具的校准结果进行评估。
对校验不合格的测量设备、检具进行限用、维修、降级或报废，修理后的测量设备、检具经校准合格方可使用；
对不合格的设备进行标识，如停用/限用/报废标签。
5.4测量设备、检具的借用流程与说明：
外借
内借
申请
登记
回收
发放
如是由强胜公司外部人员借用，由我公司的相关部门提出申请；
如是内部借用，直接到计量室进行登记。
外借申请部门批准
总经理批准
计量员按以上规定进行测量设备、检具的发行。
计量员依《测量设备借用/回收记录》登记的计划归还日期定期回收外借的测量设备、检具。
计量员对回收的测量设备、检具进行确认，记录做好回收记录。
《测量设备外借申请单》
《测量设备借用/回收记录》
5.5测量设备、检具的维修流程与说明：
异常提出
维修申请
由计量员鉴定测量设备、检具的异常，并通知相关部门的责任人。
由计量员提出维修申请单，如是因为责任人使用不当造成的，需经责任人确认。
《测量
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