沙发家具生产项目运营分析报告Word文件下载.docx

沙发家具生产项目运营分析报告Word文件下载.docx

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家具产品的特性决定家具行业在经济社会中的重要地位，伴随着全球经济的不断发展，全球家具产业也迅速发展。

根据米兰工业研究中心（以下简称“CSIL”）的统计，2015年全球家具总产值超过4,000亿美元，较2010年增长约20%；

2015年世界家具消费总额为4,550亿美元，较2009年增长约35%。

据其预测，2016-2017年亚洲和北美家具消费市场的高速增长将带动全球家具消费总额年均增长约2%。

世界家具贸易额方面，根据CSIL的统计，2015年全球家具贸易额占全球家具总产值的35%，约合1,400亿美元。

据其预测，2016年世界家具贸易总额将达到1,310亿美元，较2010年的贸易总额增长23%。

从2008年至2016年世界家具贸易总额的变动趋势来看，虽然2008年的全球金融危机对全球家具生产和贸易造成一定的冲击，但随着全球经济的逐步复苏，发达国家的消费能力逐步恢复并增长，2011年全球家具贸易金额基本恢复到金融危机之前的水平；

2016年受全球经济增速放缓等宏观因素影响，全球家具贸易额稍有下滑，但新兴国家和地区的消费能力逐步增强，因此全球家具贸易金额总体呈现增长趋势。

（2）家具产能进一步向发展中国家转移

现代家具产业起源于欧美，意大利、德国、加拿大、美国等发达国家是传统的家具生产大国和出口国。

20世纪80年代以来，随着发达国家劳动力和能源成本不断上升、环境保护要求日趋严格，家具生产逐步向发展中国家转移，转移地主要为生产成本较低、政局稳定、靠近消费市场的国家或地区。

在世界家具版图中，主要家具生产国是中国、美国、德国、意大利和印度；

主要家具出口国是中国、意大利、德国、波兰和越南；

主要家具进口国是美国、德国、法国、英国和加拿大。

根据CSIL的研究数据，2015年全球家具总产值超过4,000亿美元，对比主要生产地区2010年和2015年的生产总额，亚太地区的总产值占比从2010年的44%增长至55%，超过全球家具生产值一半；

而欧洲地区的总产值占比由2010年的34%降至26%，北美地区的总产值也相应减少2%的占比，全球家具产能进一步向发展中国家和地区转移。

二、产业政策和行业规划

1、《中国家具行业“十三五”发展规划》

提出坚持转型升级，促进两化融合；

坚持绿色环保战略，促进生态文明建设；

加强品牌建设，培育大型企业；

优化流通市场模式，促进多方合作共赢；

注重电子商务，促进贸易发展；

提升行业设计水平，加强知识产权保护。

2、《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》

促进绿色消费、时尚消费和品质消费等消费升级，引领相关产业迅速成长，推动传统产业转型升级。

3、《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》

推动外贸商品结构调整，继续巩固和提升家具等劳动密集型产品在全球的主导地位。

4、《中国制造2025》

以提高制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合，强化工业基础能力，加强质量品牌建设，全面推行绿色制造等为主要任务，建设引领世界制造业发展的制造强国

5、《中国家具行业知识产权保护办法》

加强家具行业知识产权的保护工作，维护企业的合法权益，引导行业健康、持续发展。

6、《家居行业经营服务规范》

提出创新研发各类节能材料和节能产品、节能工法工艺、节能设计，生产可回收、可再生产品，倡导节能家居、绿色家居等理念。

要求家居行业的各企业宣传节能、低碳、环保的生活理念，提高员工和顾客的社会责任意识。

7、《中国家具产业升级指导意见》

优化家具产业布局，用信息化技术改造传统产业，优化行业资源配置。

8、《轻工业调整和振兴规划》

促进国内家具消费，稳定开拓国际家具市场。

三、宏观经济形势分析

1、但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。

制造业大而不强，自主创新能力弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；

产品档次不高，缺乏世界知名品牌；

资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；

产业结构不合理，高端装备制造业和生产性服务业发展滞后；

信息化水平不高，与工业化融合深度不够；

产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足。

推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。

针对制约制造业发展的瓶颈和薄弱环节，加快转型升级和提质增效，切实提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。

准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势，加强战略谋划和前瞻部署，扎扎实实打基础，在未来竞争中占据制高点。

2、2015年以来，我国经济下行压力增大，工业投资持续下滑，国内外需求不足的问题未得到有效缓解，进而导致我国工业整体增速进一步放缓，传统产业面临结构调整和转型升级的巨大压力。

进入二季度以来，随着“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等战略的加快推进，以及智能制造、小微企业扶持、技术改造等政策措施的不断推出与落实，我国工业增速逐步企稳，严峻形势将得到部分缓解，新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业将成为经济增长新亮点。

“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期，转型升级如能加快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；

如果行动迟缓，不仅资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。

必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现由传统工业化向新型工业化道路的转变。

3、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。

技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。

因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。

要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。

由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。

坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。

必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。

尽管世界经济出现增速下行迹象，但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外，全球总体上处于失业率相对较低的时期。

这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。

今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，按照十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，改革开放继续深化，各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，人民群众得到更多实惠，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。

近年来我国电子商务行业发展迅猛，国家统计局数据显示，2016年，我国电子商务交易额达26.1万亿元，同比增长19.8%，而随着“80后”“90后”年轻消费者逐渐成为家居消费市场主力，其既有的线上购物习惯和对品质生活的旺盛需求将进一步促进家居电商的增长。

电子商务与沙发制造产业的融合，将提升传统沙发制造产业的资源配置效率、运营管理水平和整体创新能力。

通过电子商务模式，沙发制造企业直面终端客户，拥有价格优势，从展示、导购到物流等方面占据主导地位。

但是，沙发与人体接触密切，且接触时间长，消费者购买沙发前注重体验，线下实体体验店必不可少。

因此，线上线下一体化的营销服务体系将是未来沙发制造行业发展的重要趋势。

四、项目情况说明

为了积极响应某经济园区关于促进沙发家具产业发展的政策要求，xxx集团通过科学调研、合理布局，计划在某经济园区新建“沙发家具项目”；

预计总用地面积42187.75平方米（折合约63.25亩），其中：

净用地面积42187.75平方米；

项目规划总建筑面积59484.73平方米，计容建筑面积59484.73平方米；

根据总体规划设计测算，项目建筑系数65.14%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率7.34%，固定资产投资强度185.89万元/亩。

根据谨慎财务测算，项目总投资14352.99万元，其中：

固定资产投资11757.54万元，占项目总投资的81.92%；

流动资金2595.45万元，占项目总投资的18.08%。

在固定资产投资中建筑工程投资5085.97万元，占项目总投资的35.43%；

设备购置费5397.35万元，占项目总投资的37.60%；

其它投资费用1274.22万元，占项目总投资的8.88%。

项目建成投入正常运营后主要生产沙发家具产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入22369.00万元，总成本费用17352.52万元，税金及附加251.78万元，利润总额5016.48万元，利税总额5960.19万元，税后净利润3762.36万元，达纲年纳税总额2197.83万元；

达纲年投资利润率34.95%，投资利税率41.53%，投资回报率26.21%，全部投资回收期5.31年，提供就业职位450个，达纲年综合节能量37.02吨标准煤/年，项目总节能率24.26%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

五、行业背景分析

（一）全球家具行业概况

20世纪80年代以来，随着发达国家劳动力和能源成本不断上升、环境保护要求日趋严格，家具生产逐步向发展中国家转移，转移地主要为生产成本较低、