年产4400台圆锥齿轮减速机项目运营总结分析报告Word格式文档下载.docx

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面对产业转型的紧迫任务，公司致力于转方式、调结构、提质量，强力推进三次产业优化升级。

初步统计，2018年xxx实业发展公司实现营业收入20468.38万元，同比增长33.26%。

其中，主营业业务圆锥齿轮减速机生产及销售收入为19111.18万元，占营业总收入的93.37%。

一、产业发展分析

（一）产业政策分析

1、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018年-2020年）》

加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，突破制造业重点领域关键技术实现产业化，部署加快推进制造业智能化、绿色化、服务化，切实增强制造业核心竞争力，推动我国制造业加快迈向全球价值链中高端。

2、《中国制造2025》

坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。

3、《机械工业“十三五”发展纲要》

机械工业必须要强化基础、突破瓶颈、补齐短板，切实加强基础零部件、基础材料的研制以及基础工艺、基础共性技术的研究和开发，重点解决基础零部件、基础工艺和关键配套产品所需的专用生产和检测装备，奠定产业发展的坚实基础。

4、《中国齿轮行业“十三五”发展规划纲要》

以未来市场需求尤其是重大装备和高端装备配套需求为导向，以产业结构和产品结构调整为主线，以创新驱动和两化深度融合为抓手，以核心技术和高端产品突破为主攻方向，加强基础技术研究，加速创新能力建设，加大先进技术推广应用和产业化力度，着力推进产品质量升级，提升齿轮产业整体水平和国际竞争力。

5、《关于加快推进工业强基的指导意见》

围绕重大装备、重点领域整机的配套需求，提高产品的性能、质量和可靠性，重点发展一批高性能、高可靠性、高强度、长寿命以及智能化的基础零部件（元器件），突破一批基础条件好、国内需求迫切、严重制约整机发展的关键技术，全面提升我国核心基础零部件（元器件）的保障能力。

（二）行业发展有利因素

1、国家产业政策的支持

2、在下游行业应用中难以替代的配套地位

减速机在原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。

绝大多数工作机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来降低转速、增加扭矩，因此绝大多数的工作机均需要配用减速机。

减速机在下游行业应用中具有难以替代的配套地位。

减速机的下游应用行业十分广泛，包括环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等国民经济的各个领域。

随着国民经济稳步发展，减速机作为基础工业零部件，具有稳定的需求量。

广泛的产品应用领域有助于减轻某些行业的需求放缓对减速机总需求量的影响，使得下游行业对减速机的整体需求保持相对稳定。

3、工业自动化趋势与新兴行业崛起带来新的产品需求

智能制造、工业自动化是目前工业转型发展的重要方向，涉及的生产系统包括自动生产线、自动化立体仓库等，在这些生产系统中减速机是必不可少的重要基础部件之一。

随着工业自动化在工业生产中的比例大幅度提升，对于减速机的需求也产生了更大的增长。

除此之外，环保、物流等新兴行业的不断发展也为减速机的需求带来了新的增长点。

（三）行业的周期性、区域性

1、周期性

减速机行业发展的周期性与下游行业相关。

减速机行业的下游应用产业分布广泛，包括环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等。

对于通用减速机行业而言，单个行业的需求变化对减速机行业整体需求不会产生重大影响，行业的周期性更多与宏观经济的整体周期性相关联。

2、区域性

从销售角度看，减速机行业的销售情况与下游行业需求紧密相关，销售区域分布与各地区经济发展水平有一定相关性。

从生产角度看，减速机的生产主要集中在东部省份。

2016年，按省份划分的产成品金额占比，江苏省占比最高，达到32.49%，其次是浙江省、山东省等。

国内生产减速机的中小企业数量多、规模小、竞争激烈。

随着中国国民经济的发展和制造水平的提高，客户对于减速机产品的质量、售后服务、品牌影响力等愈发重视，更多的客户倾向于购买质量与服务有保障的大企业所生产的产品。

中小企业利润率下滑，行业整合速度加快，大型减速机企业的市场占有率不断提升。

世界范围内，减速机的主要产销地均为欧洲、亚洲和北美洲。

2015年全球减速机的产量分布显示，33.62%的减速机生产于欧洲，33.50%的减速机生产于亚洲。

根据消费市场划分，亚洲的消费市场份额达到了29.87%，略高于欧洲和北美洲。

从应用领域角度看，减速机广泛应用于国民经济各领域，包括环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等。

随着国民经济的持续发展，作为下游行业所使用机器设备的重要基础部件，减速机的需求将稳步增长。

2018年xxx实业发展公司实现营业收入20468.38万元，同比增长33.26%（5108.94万元）。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

4298.36

5731.15

5321.78

5117.10

20468.38

2

主营业务收入

4013.35

5351.13

4968.91

4777.80

19111.18

2.1

圆锥齿轮减速机（A）

1324.40

1765.87

1639.74

1576.67

6306.69

2.2

圆锥齿轮减速机（B）

923.07

1230.76

1142.85

1098.89

4395.57

2.3

圆锥齿轮减速机（C）

682.27

909.69

844.71

812.23

3248.90

2.4

圆锥齿轮减速机（D）

481.60

642.14

596.27

573.34

2293.34

2.5

圆锥齿轮减速机（E）

321.07

428.09

397.51

382.22

1528.89

2.6

圆锥齿轮减速机（F）

200.67

267.56

248.45

238.89

955.56

2.7

圆锥齿轮减速机（...）

80.27

107.02

99.38

95.56

3

其他业务收入

285.01

380.02

352.87

339.30

1357.20

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4968.49万元，较去年同期相比增长1254.32万元，增长率33.77%；

实现净利润3726.37万元，较去年同期相比增长442.06万元，增长率13.46%。

单位

指标

完成营业收入

万元

完成主营业务收入

主营业务收入占比

93.37%

营业收入增长率（同比）

33.26%

营业收入增长量（同比）

5108.94

利润总额

4968.49

利润总额增长率

33.77%

利润总额增长量

1254.32

净利润

3726.37

净利润增长率

13.46%

净利润增长量

442.06

投资利润率

51.98%

投资回报率

38.98%

财务内部收益率

24.70%

企业总资产

40185.72

流动资产总额占比

29.98%

流动资产总额

12047.49

资产负债率

22.52%

三、区域内行业及市场分析

目前，区域内拥有各类圆锥齿轮减速机企业669家，规模以上企业18家，从业人员33450人。

截至2018年底，区域内圆锥齿轮减速机产值197276.38万元，较2017年172746.39万元增长14.20%。

产值前十位企业合计收入86970.15万元，较去年72662.84万元同比增长19.69%。

2018年区域内圆锥齿轮减速机企业实