肉制品无菌间改造与病死猪无害化处理项目投资可行性研究报告Word文件下载.docx

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主管部门：

编制时间：

二○一二年八月

一、附表：

附表1：

可研报告编写人员情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

科技投资明细表

附表2-4：

生产性和公益性生物资产费用估算表

附表3－1：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

单位产品生产成本估算表

附表6：

固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资财务现金流量表

附表9：

借款（含财政有偿资金）还本付息计算表

附表10：

财务计划现金流量表

二、附件：

附件1：

项目单位营业执照副本等复印件

附件2：

由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告

附件3：

企业信用等级证明和纳税证明

附件4：

质量安全证明与质量体系认证等

附件5：

检验检疫注册证与食品流通许可证

附件6：

绿色食品证明

附件7：

基地带动农户证明

附件8：

施工图片、无菌车间平面布局图、施工区位图

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

1.1.1.1概况

1.1.1.2财务状况

1.1.2项目建设条件

项目名称：

**肉制品“无菌间改造”与病死猪无害化处理项目

建设性质：

改扩建

肉制品“无菌间改造”项目位于湖北省武汉市江夏区**内；

病死猪无害化处理项目位于**直属猪场内。

1.1.3项目建设方案

建设规模：

本项目包括肉制品“无菌间改造”与病死猪无害化处理两个建设内容。

其中肉制品“无菌间改造”项目是改造现有包装车间，取其一部分新建面积138M2无菌间一个，新增无菌包装产品加工设备3台套（速冻机、半自动切片机、自动真空包装机），新增无菌包装产品产能750吨/年（单班产能）。

病死猪无害化处理项目是引进先进的病死猪无害化处理设备，对病死猪进行粉碎和高压蒸煮，使其真正达到无害化处理。

进度安排：

（1）2012年8月进行项目可行性研究、评审、申报立项。

（2）2012年9月完成初步设计、施工设计。

（3）2012年10—11月组织进行项目土建施工。

设备采购

（4）2013年1－2月设备安装、调试。

（5）2013年3月投产。

1.1.4投资结构及资金来源

项目总投资1402.98万元，其中固定资产投资989.99万元,流动资金投资411.99万元。

项目固定资产投资989.99万元除申请中央财政资金200万元、地方配套80万元外，其余通过自有资金解决，项目流动资金411.99万元由**向银行申请贷款完成。

项目建设完成后，新增总产值21176.90万元，新增工业增加值554.30万元，新增利税398.55万元，新增净利润230.94万元。

1.2可行研究报告编制依据

（1）国家农业综合开发办公室[2011]179号《2012年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。

（2）国家农业综合开发办公室《2013年国家农业综合开发产业化经营项目》。

（3）生猪屠宰管理条例

（4）有关规范标准

（5）业主提供的其它资料：

1.3综合评价

从技术研发方面来看,该公司现有生猪养殖与肉制品加工专业技术人员数十人，具有多年生猪养殖与肉制品加工企业的管理和营销经验，已熟练掌握了生产操作技术规范。

项目以**为技术依托单位，项目生产加工技术条件成熟，技术保障系数高。

从市场角度分析，项目产品目前已成为肉制品市场的优质和著名品牌。

项目产品----"

家佳康"

小包装安全冷鲜肉按冷鲜肉标准化生产，其产品质量将完全符合国际卫生标准，目前已通过"

无公害农产品"

认证及"

绿色食品"

认证，荣获湖北名牌产品称号，公司也成为目前中南地区唯一的绿色猪肉生产基地，同时也是全国目前最大的绿色猪肉生产基地。

2003年9月，"

牌安全冷鲜肉进入武汉市场，已进入了家乐福、中百仓储、武商量贩、沃尔玛、中商平价、大福源、好又多等武汉各大型超市，基本覆盖了武汉市场，同时也是武汉市超市最大的猪肉供应商，形成了广泛稳定的消费群体，并且积极开展批发、团购、专营店业务。

由于"

安全冷鲜肉严格选用高品质活猪为原料，经过冷却排酸等特殊工艺处理，并且采用了领先的工厂气调密封保鲜包装，上市后，以味道好，品质高，安全可靠而获得广泛赞誉，市场前景十分广阔。

从农业增收和对当地农业的促进作用方面来看，项目的幅射区域遍及周边市区，可带动周边生猪养殖户发展生猪养殖，幅射带动优质生猪生产规模达到100万头以上，具有良好的农业增收和对当地农业的促进作用。

从环境影响方面来看，该项目投产后，不会产生有害物质或气体，加工过程中躁音也不影响周围居民生活，对居民饮用水和大气环境不构成污染，属无公害安全生产项目。

**申报的2013年度农业综合开发产业化肉制品“无菌间改造”与病死猪无害化处理项目具有良好的可行性,技术保障到位,基地规模具备,经济和社会效益极为明显,符合国家、省和地方产业政策及扶持发展重点，对环境保护，病疫控制、人民群众身体健康有着举足轻重的作用，对带动本市及周边地区提高生猪健康养殖水平具有重要的示范意义，有利于落实党中央和国家的政策，项目上马刻不容缓。

本项目是以扩大生产规模和改建为重点，改善生产环境，防治污染，提高产品质量，创造品牌效应，项目产品市场前景广阔。

国内副产品综合利用处于初级水平，养殖污染治理属前沿课题，建议进行该项目实施后的后继投资，建议省、市农业综合开发办公室批准立项投资建议，早建早受益。

第二章项目背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1病死生猪无害化处理能减少环境污染，控制病疫，综合社会效益好

病死生猪无害化处理属城市公共卫生范畴，关系到畜牧业健康发展、人民群众的生命安全及社会稳定，近年来，随着经济社会的发展，我市畜禽交易和消费量不断增大，生猪及其产品调运频繁，疫情来源复杂，生猪常见病、多发病疫情不断，生猪疫情形势依然严峻，属生猪疫情敏感地区。

武汉市2011年生猪出栏278.05万头，增长6.1%。

家禽出笼5164.87万只，增长2.6%。

按理论计算，我市养殖环节加上流通环节检疫发现的病害生猪及其产品每年近10000吨，考虑到未来5—10年发展的需要，全市病死生猪无害化处理厂的年处理量应达到15000吨或以上。

病死猪和流产物及胎盘如未能得到妥善及彻底的处理，容易传播疾病、危害食品安全、危害生态环境、冲击经济秩序，并能够由此引发影响恶劣的突发事件。

病死的家畜、家禽多数是因患了某种传染病而死亡的。

其中有一些是人畜共患的传染病，如炭疽、结核、狂犬病等，如食用这些病死的畜禽肉，人就容易被传染上这些疾病，这对人的身体健康危害极大。

有些畜禽虽然不是因为传染病而死，但死亡之后，体内的沙门氏菌、大肠杆菌、变形杆菌等，就会大量繁殖并迅速散播到畜禽的肌肉里，有的细菌还能产生肠毒素，人或动物若吃了这种畜禽的肉，就会发生食物中毒,甚至造成死亡。

因此，病死猪能否得到彻底、合适的处理至关重要。

目前，主要处理病死猪的方式为挖坑化尸，该处理方式存在明显的不足及极大的危害性：

一是污染环境——病死禽畜集中在统一收集点，病死禽畜生化处理管理员在收集、运载过程中，极易造成环境污染，同时，该处理方式远未达到国家规定的卫生标准，对环境空气、土壤，尤其水源有极大的污染；

第二是流入市场——病死禽畜集中在统一收集点或养殖户自行运载到病死禽畜无害化处理池旁边，因处理员是定时收集，通常不能及时处理，一些不法分子受利益驱动，会偷窃收集病死禽畜，通过直接屠宰或间接加工成肉制品流入市场，对人民群众的身体健康造成极大危害；

第三是传染疫病——病死禽畜集中在统一收集点，无害化处理管理员每天处理两次，如未能及时处理，会造成动物疫病的传播与扩散，引发动物疫情，对畜牧业造成极大威胁，同时由于现有的处理方式只做简单的、暂时的化尸，化完尸的废水还是无法处理，这些废水产生各类型的病毒相交配成的混血毒菌，会直接传播在空气中，使人体吸收引发人体的各种疾病，比如禽流感、口手足病等；

第四是浪费土地——病死禽畜生化处理池每口占地80平方米左右，周围100米或更远的范围臭气熏天，无法进行正常的生产生活活动，严重浪费了土地资源；

第五是安全隐患——病死禽畜无害化处理池是针对生猪养殖数量大及死亡数量相应增多而暂时采取的办法，这样的处理池消纳过程缓慢，容易满负荷，因此，它是一颗不定时炸弹，存在崩溃横流污染周边环境的可能；

第六是花费成本——每口无害化池需要一名管理员，每年工费较多；

因此，建设生猪无害化处理已是势在必行，刻不容缓。

为加快推进生猪无害化处理厂动工建设，应该尽快在规模化猪场内规划建设生猪无害化处理系统。

**生猪无害化处理采用粉碎后高温高压技术进行无害化处理，综合社会效益好、处理效果好、环境污染小、经济效益好。

2.1.2、“无菌间改造”能提升肉制品品质与降低产品潜在市场风险

无菌间改造”是**为提升肉制品品质与降低产品潜在市场风险而采用的必要技改措施：

切片类产品（切片火腿、培根）是低温肉制品中的一大品类，在国外切片类产品几乎全部采用无菌包装，但我公司由于没有无菌包装生产线，切片类产品需采用热杀菌、辐照杀菌等方式来确保产品保质期，由此带来产品品质下降、成本增加和潜在市场风险（辐照产品可能引起公众反感导致销量缩减）。

因此，从公司发展角度来说，无菌包装技术的引进是必由之路。

此外目前公司部分切片产品采用热杀菌技术来保证产品保质期，导致切片产品出现一系列目前无法解决的质量问题，如出水严重、口感品质下降、包装袋卷曲等，严重影响产品外观、口感等品质；

而采用无菌包装技术后，产品外观平整美观、袋内不出水、口感好，产品品质可大幅度提升至一个新的水平。

2.2项目建设的必要性

**病死生猪无害化处理能够减轻环境污染、保障人民群众的食品安全，具有显著的社会效益。

一些病死生猪流入市场，成为肉食性动物饲喂原料或加工原料，有的甚至流到老百姓的餐桌，具有很大的疫情隐患和食品安全问题，造成严重的环境污染，现有的处理方法存在严重弊病:

一是处理不当的情况下容易使疫情扩散。

如暴雨季节，掩埋的病死畜禽尸体可能被洪水冲出或经雨水浸泡后病死动物尸体溢出造成疫情扩散；

肉食动物钻洞扒出可能造成病原感染扩散;

掩埋点选择不当，还可能污染地下水源等。

二是污染环境，浪费资源，不环保。

掩埋动物尸体可能污染土壤、水源;

焚烧使用柴油污染空气;

许多动物肉尸处理后还有利用价值，比如工业用油等，直接处理掉浪费资源；

三是威胁百姓身体健康,特别是病死畜禽流入消费市场，将直接威胁群众身体健康。

建立和完善病死生猪无害化处理运行机制，使之长期化、规范化和制度化，对于有效控制生猪疫病传播扩散，有效解决病死生猪环境污染问题，从源头上遏制病死生猪流向市场或随意丢弃，确保人民群众身体健康具有重要意义。

**“无菌间改造”项目的实施能够提升产品品质、降低市场风险、提升**的工艺水平和管理水平，具有显著的经济和效益。

1、引进消化日式产品技术：

日资参股后，日本专家参与技术研发，开发了一系列切片产品如日式火腿切片、日式培根切片等，由于无法进行无菌包装，产品采用热杀菌后出现一系列质量问题，不杀菌又无法达到规定的保质期，导致日式产品质量效果大打折扣，没有无菌包装间成为日式技术引进的一个障碍。

2、日本伊藤公司已计划把在中国国内生产的OEM产品转移到我司武汉工厂生产，无菌包装间是生产伊藤OEM产品的前提条件。

3、全面提升工厂的产品品质管理水平：

无菌间改造完成设备到位后，并