地面走动管理制度及检查办法Word下载.docx

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⑤由企管科负责抓好地面工程的安全管理。

⑥由劳资科负责抓好职业病防治工作。

⑦由调度室负责抓好雨季“三防”和冬季“三防”工作。

以上专项安全管理工作由各管理部门制定具体措施，安全科组织检查，监督落实。

3、走动管理责任人为：

厂、队、车间等基层单位班组长以上人员及机电科、地测科、后勤中心、煤质科等职能科室技术员以上人员。

二、走动管理职责

1、实施走动管理的厂、队、车间要制定班组长以上人员走动管理巡查计划表。

明确班次、巡查人、巡查线路，保证每班都有班组长以上人员按照规定线路轨迹不间断进行巡视巡查走动；

每月28日前将下月巡查计划表经主管科室审批后报安全科。

2、地面走动管理的职能科室要对本科室技术员以上人员走动管理责任区域进行明确分工，所有人员对各自走动管理责任区域现场巡查巡视每周不少于3次，协调、帮助解决现场问题；

在所有临时检修施工点和危险因素施工点必须有主管科室主办以上人员在现场指挥监护，否则严禁进行检修和临时施工。

3、对地表山体的走动巡查管理由地测科制定巡查图表，每日至少有一名技术员以上人员对地表山体危险区域进行巡查，发现山体有异常变化，及时汇报。

4、厂、队、车间班组长以上人员上班期间按照线路轨迹不间断地进行巡视巡查走动，主要巡查本单位管辖范围内各个区域、各个环节、各个岗位、各项工作的开展和落实情况。

在进行检修活动、临时作业活动及非正常作业时，必须全程盯在现场。

5、严格执行地面非生产作业、临时作业工作票制度及非正常作业、临时作业措施编制贯彻学习制度。

6、安全科建立专门的督查台账，每月对应参加巡查巡视人员走动管理情况进行统计汇总，对未按规定进行巡查的人员追究考核。

三、走动管理要求

1、实施走动管理的单位要根据本单位所管辖的范围和各工种岗位特点，把巡查内容延深细划到各个作业点，梳理出特别重要区域、特别重要岗位，列为必巡内容，做到熟悉职工思想状况，了解现场的作业环境，及时处置存在的各类安全问题、隐患，同时结合本单位实际，制定本单位走动管理实施细则，报主管科室及分管领导审核后实施。

2、走动管理的单位要在每个巡查区域建立专门的巡查日志，各级人员要将巡查巡视时间、内容、发现的问题、采取的措施等记录在案，对不能现场解决的问题，要及时“三定”，跟踪整改落实。

3、主管科室要制定巡回检查图表，科室及队组有走动管理责任的人员要严格按照制定的巡回检查图表进行定期巡查，并及时将现场发现的问题填写到图表上。

四、监督考核

1、矿成立地面走动管理巡视督查组。

督查组分为十个小组，每组由矿领导带队，职能科室管理人员参加，每日对不少于两处的厂、队、车间现场监督，检查厂、队、车间班组长以上人员走动巡查巡视情况，同时对巡视督查地点的安全生产状况、职工正规操作等情况进行检查，及时组织或协助处理现场遇到的各种安全、生产、经营问题，并将督查结果在次日早班前会进行通报。

（督查分组表见附表1）

2、督查组要将巡查日志及巡查图表作为一项必查内容，在督查表上写明当日所督查地点，当班计划走动管理人员，实际走动管理人员，对未按规定走动巡查或未认真填写巡查日志的责任人扣除安全绩效（或技能账户）5分/次，并在次日班前会进行通报。

3、实施走动管理的厂、队、车间未按规定制定走动管理巡查计划表、巡查日志，扣除负责人安全绩效5分/次。

4、主管科室未指定巡回检查图表的，扣除科室负责人安全绩效5分/次；

技术员以上人员下现场走动巡视少于规定的，扣除安全绩效5分/次。

5、在地面临时检修施工作业和危险因素施工作业，未执行工作票制度及非正常作业、临时作业措施编制贯彻学习制度，没有主管科室主办以上人员在现场指挥监护而进行检修和临时施工的，扣除主管科室负责人及施工单位负责人安全绩效各10分/次。

五、检查办法

1、地面安全检查办法本着“谁主管、谁签字，谁签字、谁负责”的原则，力求强化基础、突出重点、明确标准、考核兑现、责任到人，实行井上井下同步考核。

2、成立地面安全小分队，实行每旬一次地面安全检查，由安全科组织，调度、机电、地测、通风、政工、劳资、企管、市场办、后勤管理中心、供应、保卫、工会、矿办、煤质、皮带队、井上队、运输队、机分厂、服务队等部门参加，按规定每旬对地面进行一次全面的检查验收打分。

3、对查出的隐患问题，现场三定、责任到人，安排专人排查，对重大隐患问题报矿上解决，矿上解决不了的报公司落实解决。

4、对不按期整改的隐患，按规定进行考核，班前会通报，对责任人罚款100元/条，造成不安全后果的追究相关人员责任；

对施工现场、责任区域按红牌考核，对单位责任人按规定考核，得分结果纳入安全质量标准化考核。

5、由各组组长、副组长负责在旬检汇报会上汇报，并将查出的隐患问题三定后交回安全科信息站。

6、地面安全小分队活动路线（四条）

路线一:

矿井污水站、变电站、存车棚、磅房、筒仓、动筛车间、主控室、变电所、暖风炉房、信息站、考勤室、井口服务站、主斜井队组库房、高山水池、文化走廊及沿线区域；

主副井口暖风机房。

路线二：

综合楼、职工澡堂、洗衣房、头灯房，锅炉房、职工公寓、食堂、职工活动中心、水源井、回采队库房、矸石山及沿线区域；

路线三：

副斜井广场、供应科、机电库、机分厂、机电楼、副斜井广场及沿线区域；

路线四：

（风机房、配电室、污水站）及周边的山体、公路等。

六、日常隐患排查

1、各地面单位必须建立自检自查制度进行自检，隐患分级分类筛选整理、填写台帐进行整改。

检查中出现重大隐患必须立即停止工作进行处理，一般隐患现场制定责任人进行处理。

2、检查标准和评分办法附表。

表1、主扇风机房安全管理标准及评分办法。

表2、地面配电室安全管理标准及评分办法。

表3、锅炉房安全管理标准及评分办法。

表4、主提升（强力皮带）机房安全管理标准及评分办法。

表5、机分厂（车间）安全管理标准及评分办法。

表6、材料物资仓储安全管理标准及评分办法。

表7、土建工程安全管理标准及评分办法。

表8、地面交通安全管理标准及评分办法。

表9、标准化矿灯房标准及评分办法。

表10、标准空气压缩机房标准。

表1

主扇风机房安全管理标准及评分办法

检查地点：

年月日

总得分：

序号

项目

标准分

检查内容及评分办法

扣分

扣分原因

实得分

一

基础

管理

30

1、要害场所管理制、岗位责任制、交接班制、操作规程、设备检修制、领导干部上岗查岗制度齐全（张挂）；

缺一项扣2分；

2、巡回检查图、反风操作规程及示意图、供电系统图、技术特征表（张挂）、缺一项扣3分，与实际不符扣1分/处；

3、要害场所登记簿和干部上岗登记簿、运转日志及巡回检查记录簿、事故记录簿、维修记录，缺一项扣3分，记录不全扣1分/处；

4、绝缘用具试验的校验资料，缺一项扣3分，资料不全扣1分/处。

二

日常

1、机房内外整洁，无杂物、无油垢、无灰尘，否则扣2分/处；

2、配件、专用工具摆放整齐，有登记帐卡，缺一项扣3分；

3、绝缘用具齐全，存放适当，使用方便，否则扣5分；

4、设备零部件完整齐全，台台完好，有完好牌、标志牌，否则扣4分/处；

5、司机必须做到“五严”，否则扣3分/条；

6、司机必须经过培训，考核合格，持证上岗，达到应知应会要求，否则扣5分。

三

安全

40

1、机房门口挂有“要害场所，闲人免进”牌，否则扣5分；

2、机房必须安装有直通调度室的专用电话，否则扣5分；

3、主要通风机必须装置两台同等能力的通风机，主、备用通风机10min内能启动起来，否则不得分；

4、有反风装置，机构灵活，并在10min内完成反风任务，同时每年必须进行一次反风试验，否则扣10分；

5、转动及带电裸露部分有保护栅栏和警示牌，否则扣5分/处；

6、高压电动机应装有避雷装置，否则扣10分；

7、主通风机有可靠的双电源，否则扣10分；

8、应有灭火器2-4个和0.2m3灭火砂，摆放整齐，使用方便，否则扣4分/处；

9、水柱计、负压传感器、电流表、电压表、温度计等仪表齐全合格，一处不合格扣3分。

10、现有在线监测装置使用正常，否则扣5分。

表2

地面配电室安全管理标准及评分办法

年月日总得分：

1、岗位责任制、交接班制度、停送电制度和操作规程（包括操作票、工作票），要害场所管理制、领导干部上岗查岗制、事故处理规定、设备缺陷管理制度（张挂）；

2、张挂供电系统图、巡回检查图表、紧急拉闸顺序表，缺一项扣5分，与实际不符或内容不全扣2分/处；

3、变电所运行日志、交接班记录簿、设备缺陷记录簿、设备检修记录簿、继电保护整定记录簿、事故记录簿、要害场所记录簿、干部上岗登记簿、安全活动记录簿，缺一项扣3分，记录不全扣1分/处；

4、主要设备的技术资料、电气试验资料、各种继电保护的整定资料、历年重大事故的记录、分析、处理资料，缺一项扣3分，记录不全扣1分/处；

5、值班人员每班配备不少于2人，单人上岗扣5分；

6、值班员经培训考试合格，持证上岗，业务熟练，否则扣5分。

20

1、室内整洁，巡视路线畅通无阻，无积水、无杂物，否则扣2分/处；

2、设备整洁，无积尘、油垢、滴漏，电缆沟电缆排列整齐，盖板完整，否则扣1分；

3、电缆接线盒不锈蚀、渗油、破漏，否则扣2分/处；

4、金属构架和设备定期防腐处理，不脱漆、生锈，否则扣1分/处；

5、有设备铭牌、完好牌、标志牌，缺一块扣1分/处；

6、设备完好率95%，否则扣5分。

1、有可靠的双电源和操作电源，无此项扣10分；

2、有选择性高压接地保护装置且正常使用，动作灵敏可靠，否则扣5分；

3、有专用录音电话，否则扣3分；

4、接地、防雷符合规程有关规定，，否则扣5分/处；

5、开关柜门与隔离开关相闭锁，继电保护符合规程要求，否则扣3分/处；

6、有验电放电接地设施，绝缘用具齐全，定期检验，否则扣3分/处；

7、有可能反送电的开关要加闭锁，挂警告牌，否则扣2分；

8、灭火器4台，有0.2m3以上的灭火砂，放置整齐、数量充足，否则扣4分/件。

9、不发生责任事故，发生一次责任事故扣10分；

检查人：

表3

锅炉房安全管理标准及评分办法