危险化学品安全标准化要素实施细则_精品文档文档格式.doc

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3.企业应实施安全标准化管理；

3.未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。

1．年度工作计划应有该项内容

2．应有实施标准化管理的计划及实施细则

3．有实施安全标准化管理的实例

4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。

4.全员未参与到安全管理和监督工作中扣5分。

抽查员工，每人次不符合扣1分，扣完为止。

1．有实行安全生产“五同时”的制度与实例

2．有工会履行安全监督的职责制度文件及履行监督的相关记录与实例

4.1.2方针目标

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1.制定文件化的安全生产方针和目标；

每一项2分。

1.未制定或不符合本规范要求扣2分。

1．在工厂的文件中明确企业的安全生产方针

2．在企业的文件中有中长期、年度安全目标

2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；

公众易于获得；

2.抽查员工，每人次不符合扣0.5分,扣完为止;

公众不易于获得,扣1分。

1．员工手册、标语上有安全生产方针和目标

2．安全生产方针和目标的培训记录及考试试卷

3．对员工进行测问时，应能正确对答

4．应有安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实的实例

3.签订各级组织的安全目标责任书；

3.有文本，覆盖各级组织，缺少一个单位（部门）扣1分,扣完为止。

1．应有安全目标责任书

2．应有安全目标责任书年度考核结果及奖惩记录

4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；

4.有文本，并落实。

否则分别扣1分。

1．应有年度安全工作计划

2．应有具体的保证措施

3．应有各月保证措施的实施与完成情况

5.对目标的完成情况进行考核。

5.未按时考核扣2分。

1．应有考核办法

2．应有法必依，有考核记录

4.1.3机构设置

1.建立安全生产委员会或领导小组；

1.未建立或虚设扣5分。

1．应有建立安全生产委员会或领导小组文件

2．应有会议签到记录

3．应有安委会会议记录

2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络；

2.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分，安全管理网络不健全扣3分。

1．应有机构设立文件

2．应有安全员职务任命文件

3．应有各单位安全管理组织的配置文件

4．应有安全会议签到记录

3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；

3.知识与能力不适应扣5分。

1．应有任职的安全资格证书

2．应有单位安全活动记录、事件处理事例

3．现场测问时应能正确应答

4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。

4.主要负责人无安全资格证书扣3分；

安全生产管理人员无安全资格证书，一个扣2分，扣完为止。

1．主要负责人应取得安全资格证书

2．安全员应取得安全资格证书

4.1.4职责

30

1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；

2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责；

3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。

每一项10分。

1.有文本，覆盖各级管理人员及从业人员，一处不符合扣1分；

抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。

2.有文本，覆盖所有单位和部门。

缺少一个单位扣2分。

现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分，扣完为止。

3.无安全责任考核制度或未定期考核，扣10分。

其他每项不符合扣1分。

1．企业应有各级、各类人员的安全责任制度

2．企业应有各部门、各单位的安全责任制度

3．企业应有安全责任考核制度与考核办法

4．各级、各部门应有安全职责履行的记录与实例

5．应有可供查验考核记录

4.1.5安全生产投入

1.建立安全投入保障制度，确定提取标准；

1.无制度或未确定提取标准，扣5分。

1．应有安全投入保障制度，并确定提取标准

2．应有对投入不足而导致的后果负责的考核规定

2.建立安全费用台帐；

2.未建立安全费用台帐扣5分，安全费用台帐不全，每项不符合扣2分，扣完为止。

1．企业应有安全费用台帐

2．安全费用台帐应符合财务规范

3.安全费用专项用于安全生产；

3.安全费用挪作他用的，扣5分。

应有明确的安全费用，并可供检查、审计

4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。

4.漏保一人扣1分，扣完为止。

1．企业应有参加工险保险的证明资料

2．企业应有缴纳的证明资料与事故理赔的帐目记载

4.2风险管理（100）

4.2.1范围与评价方法

1.建立评价组织；

每项2分。

1.无评价组织扣2分，评价组织人员组成不合理的扣1分。

1．风险评价前应先进行危险源识别，再确认需进行风险评价的项目

2．应建立风险评价组织

3．应根据危险源的管理特点和技术特性安排具有相应特长的人员组成评价组

4．每一项风险评价都应有相对应的评价组织，且组成人员视评价对象的不同应有差异

2.明确风险评价目的；

2.未明确风险评价目的扣2分。

1．每项风险评价应明确评价的目的，做到有的放矢

2．每项风险评价的结果及其相应所制订和对策，应与当初拟订的评价目的相吻合

3.确定评价范围；

3.评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2分。

1．每项风险评价都应有明确的评价范围

2．每项风险评价应能覆盖该项目的涉及的所有方面与区域，主要的危险有害因素或重要的事故因子不得有遗缺

4.选择科学合理的评价方法；

4.评价方法不适用，扣2分。

1．不同类别、不同特点的风险项目应采用不同的评价方法

2．应根据项目的规模大小、复杂程度、工艺特点、物料特性、作业条件，以及对该项目的资料占有情况选用相应的评价方法，力争做到科学、适用、有效与可行。

5.确定评价准则。

5.未制定评价准则，扣2分，准则不合理，扣1分。

1．应根据项目特点确定该项目的评价准则

2．评价准则应合理

4.2.2风险评价

1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。

1.本项20分。

评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。

1．应确定各危险源的风险评价周期

2．应确定需不定期进行风险评价的理由条款

3．应按要求进行定期或不定期的风险评价

2.记录重大风险，确定风险控制措施。

2.本项10分。

未记录重大风险扣10分，措施不合理，每项扣2分，扣完为止。

1．根据风险评价的结果制订，并确定风险控制的措施

2．风险控制措施应合理、可行、有效

4.2.3控制措施

根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。

控制措施每遗漏或错误一项扣2分。

1．各主要危险源均应进行风险评价，并制定有控制措施，控制措施应形成文本，文本应可查

2．根据各主要危险源的风险程度及其控制措施进行分析、评定，分清其轻、重、缓、急，列出先后顺序与实施方案

3．按拟定的方案采取控制措施

4.2.4风险控制

1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施；

1.本项10分。

控制措施未落实或未达到控制效果，每项扣5分，扣完为止。

1．应有控制措施的执行文件

2．应有控制措施执行、检查情况的记录

3．应有控制措施实施效果的记录、效果评估或考核

2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案。

2.本项5分。

未建立档案，扣5分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止。

1．应有安全检查记录、隐患处理记录、重大隐患确认记录

2．对检查出的并被确认的重大隐患进行立案，建立管理档案

3．对重大隐患进行跟踪管理，相关资料及时归档，确保隐患按“三定四不推”原则进行整改或进行有效控制

3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。

3.本项5分。

抽查人员对岗位风险掌握情况，每项不符合扣1分，扣完为止。

1．对各危险源的风险评价结果及制定的风险控制措施应及时上报审批及下发执行。

2．对相关人员及时进行培训、告知，务必做到人人明白

4.2.5风险信息更新

1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；

1.本项4分。

未定期进行风险评价扣4分，评价范围、内容不全，每遗漏一项扣1分。

1．按拟定的风险评价周期及拟定的需进行不定期风险评价的原因条款进行风险评价

2．风险评价应按规范、程序进行

3．各风险评价应有工作计划、实施记录与绩效考核

2.定期评审或检查风险控制结果；

2.本项4分。

未定期评审或检查风险控制结果的扣4分。

1．对风险评价应列入工作程序与工作计划，应进行定期评审

2．对风险控制措施的实施应进行监控，并有记录

3．应明确进行监控、考核的单位或部门

3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。

3.本项2分。

未及时进行风险评价的，扣2分。

1．应制定有进行不定期风险评价的原因条款

2．应明确组织进行不定期风险评价的责任单位与责任人

3．进行不定期风险评价应有记录可供查询、考核

4.2.6重大危险源

1.建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源；

每项4分。

无重大危险源的单位按缺项处理。

1.无文本，扣4分，未确定重大危险源扣4分。

确定不全，每遗漏一个扣2分，扣完为止。

1．安全管理制度中应有进行重大危险源辨识、评估条款

2．对各危险源应逐一进行辨识与评估，确定是否重大危险源，不得有遗漏

2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控；

2.未建档，扣4分。

每遗漏一个扣2分。

未定期检测、评估的，或检测、评估不全的扣2分，扣完为止。

1．对辨识出来的重大危险源应建档管理

2．对各重大危险源进行检测、评估，关有记录

3．对各重大危险源实施监控，并有监控记录

3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；

3.未制定应急预案扣4分。

应急预案内容充分性、有效性差扣2分。

抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。

扣完为止。

1．针对各重大危险源的特点，制定相应的应急预案

2．各重大危险源的应急预案应充分、有效、可操作

3．对各应急预案应进行宣传、培训、演练，做到人人明白

4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；

4.未备案扣4分，每漏报一个扣1分，扣完为止。

1．对存在的重大危险源及其安全措施、应急预案报地方安监部门

2．重大危险源管理制度中应明确负责申报的单位，及考核办法

5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。

老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。

5.防护距离不符合规定扣2分。

老企业无防范措施或防范措施失效，每项再扣2分，扣完为止。

未在规定期限内整改的扣4分